目 录
第一部分 老河口市民政局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市民政局部门2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市民政局部门2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 老河口市民政局部门概况
一、部门主要职责
老河口市民政局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委和襄阳市委，以及老河口市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实党的民政工作方针政策，起草民政事业发展的市政府规章草案和规范性文件，研究拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划，拟订全市民政工作管理办法，并组织实施和监督检查。
（二）贯彻落实国家、省、襄阳市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法对社会组织进行年检和执法监督。指导全市社会组织党建工作。
（三）拟订社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理实施意见。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）拟订地名管理有关政策。承担市域内重要自然地理实体和市内城市道路等地名命名、更名、销名审核、申报工作。组织、指导市内地名管理工作。负责市域内行政区域的设立、撤销、更名，行政区划界线的变更，市域乡镇人民政府（街道办事处）驻地的迁移审核、申报工作。组织、指导市域内行政区域界线的勘定和管理工作。
（六）贯彻落实国家、省、市关于婚姻登记管理、殡葬管理的方针政策和法律法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬、救助服务机构管理工作。
（七）贯彻落实国家、省、市关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实国家、省、市关于养老服务规划、政策，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）贯彻落实国家、省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困难儿童保障制度。
（十）拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。
（十一）拟订民政社会工作发展规划，贯彻落实国家、省、市关于社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十二）负责全市民政系统信用体系建设工作，重点抓好社会组织、社会救助、最低生活保障等领域信用档案和信用评价体系建设。配合组建全市信用服务行业协会，推动其规范发展。
（十三）完成上级交办的其他任务。
（十四）职能转变。强化基本民生保障职能，整合社会资源，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
二、机构设置情况
从单位构成看，老河口市民政局部门决算由实行独立核算的老河口市民政局本级决算和两个下属单位决算组成。
纳入老河口市民政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.老河口市民政局（本级）
2.老河口市社会福利院
3.老河口市殡葬服务中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为13296.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6030.48万元，增长83%，主要原因是从2023年1月起困难群众救助补助资金的收支从财政社保专户转移至民政局本级账户。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计13289.02万元，与2022年度相比，收入合计增加6023.32万元，增长82.90%，主要原因是从2023年1月起困难群众救助补助资金的收入从财政社保专户转移至民政局本级账户。
其中：财政拨款收入13273.81万元，占本年收入99.89%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入15.22万元，占本年收入0.11%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计13279.18万元，与2022年度相比，支出合计增加6020.64万元，增长82.95%，主要原因是从2023年1月起困难群众救助补助资金的支出从财政社保专户转移至民政局本级账户。
其中：基本支出1729.20万元，占本年支出13.02%；项目支出11549.97万元，占本年支出86.98%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为13273.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6015.81万元，增长82.89%。主要原因是从2023年1月起困难群众救助补助资金的收支从财政社保专户转移至民政局本级账户。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12569.18万元，比2022年度决算数增加5991.79万元。增加主要原因是从2023年1月起困难群众救助补助资金的收入从财政社保专户转移至民政局本级账户。政府性基金预算财政拨款收入704.62万元，比2022年度决算数增加24.01万元。增加主要原因是加快推进福彩公益金项目进度。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无此项内容。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12569.18万元，占本年支出合计的94.65%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5991.79万元，增长91.10%。主要原因是从2023年1月起困难群众救助补助资金的支出从财政社保专户转移至民政局本级账户。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12569.18万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出12369.19万元，占98.41%。主要是用于政府在社会保障方面的支出。
2.农林水支出（类）200万元，占1.59%。主要是用于巩固脱贫攻坚成果，建设农村公益性公墓。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5700.10万元，支出决算为12569.18万元，完成年初预算的220.51%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为744.60万元，支出决算为1107.28万元，完成年初预算的148.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发事业编制人员的奖励性绩效工资；二是发放退休人员统筹待遇。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为43.16万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的1.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目进展较缓慢，导致支付进度滞后。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为2961.24万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的0.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因科目调整，年初预算中的社会救助配套资金等支出调整至其他科目中，导致该项支出决算数小于预算数。
5.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为333.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。
6.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为854.40万元，支出决算为754.80万元，完成年初预算的88.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因补助人数变动，导致实际支出小于预算。
7.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为561.94万元，支出决算为467.42万元，完成年初预算的83.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是殡葬服务中心资金短缺，职工的奖励工资发放减少；二是殡葬服务中心根据工作的轻重缓急来执行预算项目，由于财政拨款的资金和本单位非税收入不足，为了单位正常运转，减少项目支出。
8.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为446.74万元，支出决算为252.15万元，完成年初预算的56.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社会福利院按实际工资收入调整社保、医保等缴纳基数，导致支出下降。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。
10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1143.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。
11.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1045.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。
12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3291.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。
13.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为720.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。
14.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。
15.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为172.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。
16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2700.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。
17.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.93万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出预算在其他民政管理事务支出项下，因科目调整，支出决算调整至该项。
18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1723.83万元，其中：
人员经费1539.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费184.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.49万元，支出决算为14.60万元，完成预算的49.51%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此项支出。
2.公务用车购置及运行费支出决算为7.69万元，完成年初预算的61.08%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费7.69万元，完成年初预算的61.08%，比年初预算减少4.90万元，主要原因是厉行节约压缩“三公”经费支出。主要用于公务用车加油及车辆保险、保养维修等。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量7辆。
3.公务接待费支出决算为6.91万元，完成年初预算的40.89%，比年初预算减少9.99万元，主要原因是厉行节约压缩“三公”经费支出。其中：
外宾接待支出0万元，主要是无此项工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项支出。
国内公务接待支出6.91万元，接待对象主要是外地单位职工，主要是开展学习交流、考察等工作。2023年共接待国内来访团组74个，865人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入704.62万元，本年支出704.62万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)其他支出(类)。支出决算为704.62万元，主要用于社会事务、社会养老服务体系建设、居家和社区基本养老服务提升行动等方面支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出106.91万元，比年初预算数增加38.29万元，增长55.80%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额241.97万元，其中：政府采购货物支出123.77万元、政府采购工程支出118.20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额123.77万元，占政府采购支出总额的51.15%，其中：授予小微企业合同金额123.77万元，占政府采购支出总额的51.15%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是流浪乞讨救助站公务用车1辆，用于送受助人员返乡、开展街面救助等业务；社会福利院公务用车1辆，用于工作人员日常上门回访及评估入住老人身体状况，接送院民住院出院等；殡葬服务中心公务用车5辆，用于市内遗体接运及异地遗体接运；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金10289.51万元，占一般公共预算项目支出总额的94.87％。从评价情况来看，民政系统的一般公共预算项目主要用于社会保障支出，着力解决好社会救助、社会福利、社区建设、养老事业等方面发展不平衡的问题，基本完成了年初设定的绩效目标。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，老河口市民政局2023年紧紧围绕中心、服务大局，坚持尽力而为，量力而行，继续在提高标准、提升质量、提速服务上下功夫、做文章，着力解决好社会保障、社会福利、社区建设、养老事业等各项民政工作发展不平衡不充分问题，满足困难群众日益增长的美好生活需要，进一步保障困难群众基本生活不降低，社区养老服务供给更便捷，社区创新治理更全面，促进社会公平公正。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
残疾人两项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1200万元，执行数为1153.85万元，完成预算96.15％。主要产出和效益：一是准确认定残疾人两项补贴对象，准确率达到100%；为3542名困难残疾人和7136名重度残疾人对象每月及时发放残疾人两补资金，及时率达到100%；二是困难残疾人及重度残疾人生活得到补贴，民生保障水平不断提高；三是残疾人幸福指数大幅提升，满意度较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化，确保残疾人两项补贴准确及时发放。
城市低保项目绩效自评综述：项目全年预算数为1550万元，执行数为1029万元，完成预算66.39％。主要产出和效益：一是准确认定城市低保对象，准确率达到100%；为1706名城市低保对象每月及时发放城市低保金，及时率达到100%；二是城市低保对象生活水平明显得到了提升；三是逐步提高服务对象满意度，保障救助事业顺利进行，提高了政府形象，而且使城市低保对象的满意度达到了98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
农村低保项目绩效自评综述：项目全年预算数为4250万元，执行数为3235万元，完成预算76.12％。主要产出和效益：一是准确认定农村低保对象，准确率达到100%；为7608名农村低保对象每月及时发放农村低保金，及时率达到100%；二是农村低保对象生活水平有所提升；三是逐步提高服务对象满意度，保障救助事业顺利进行，提高了政府形象，而且使农村低保对象的满意度达到了98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
伤残民工补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.16万元，执行数为28.9万元，完成预算99.11％。主要产出和效益：一是准确认定伤残民工对象，准确率达到100%；为45名伤残民工对象每月及时发放生活补助金，及时率达到100%；二是伤残民工生活水平有所提升；三是逐步提高服务对象满意度，保障救助事业顺利进行，提高了政府形象，而且使伤残民工对象的满意度达到了98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
农村特困供养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3881万元，执行数为2760万元，完成预算71.12％。主要产出和效益：一是准确认定农村特困供养对象，准确率达到100%；为1677名农村特困供养对象每月及时发放农村特困供养金，及时率达到100%；二是农村特困供养对象生活水平明显得到了提升；三是逐步提高服务对象满意度，保障救助事业顺利进行，提高了政府形象，而且使农村特困供养对象的满意度达到了98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
城市特困供养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为179万元，完成预算89.50％。主要产出和效益：一是准确认定城市特困供养对象，准确率达到100%；为93名城市特困供养对象每月及时发放城市特困供养金，及时率达到100%；二是城市特困供养对象生活水平有所提升；三是逐步提高服务对象满意度，保障救助事业顺利进行，提高了政府形象，而且使城市特困供养对象的满意度达到了98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
高龄补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为802.8万元，执行数为676.5万元，完成预算84.27％。主要产出和效益：一是将到龄的高龄老人做到及时纳入政策，应享尽享，准确率达到95%；为10450名高龄老人发放补贴，及时率达到100%；二是高龄老人生活水平明显得到了提升；三是逐步提高服务对象满意度，保障养老服务事业顺利进行，提高了政府形象，而且使高龄老人的满意度达到了95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
孤儿、事实无人抚养儿童生活补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为478万元，执行数为302.47万元，完成预算63.28％。主要产出和效益：一是准确认定孤儿及事实无人抚养儿童对象，准确率达到100%；为173名孤儿及事实无人抚养儿童对象每月及时发放基本生活保障，及时率达到100%；二是孤儿及事实无人抚养儿童对象生活水平明显得到了提升；三是逐步提高服务对象满意度，保障救助事业顺利进行，提高了政府形象，而且使城市低保对象的满意度达到了98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为738万元，完成预算73.80％。主要产出和效益：一是准确认定临时救助困难对象，准确率达到100%；为1792名生活出现临时困难对象及时发放临时救助金，及时率达到100%；二是为生活出现临时困难人员解决暂时性生活困难，确保了困难群众生存权益；三是逐步提高服务对象满意度，保障救助事业顺利进行，提高了政府形象，而且使临时救助对象的满意度达到了98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高临时救助水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
基本养老服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为111.12万元，执行数为88.50万元，完成预算79.64％。主要产出和效益：一是产出指标，数量、质量、时效、成本指标均达标；二是效益指标，维护社会和谐稳定。预算执行率不高，主要原因是本单位部分项目未能及时实施，加上新冠疫情的原因，我院长时间封闭管理，部分老人产生排斥心理，不愿在封闭的环境下继续入住而提前离院，也使一些老人不能入住进来，导致与年初预算偏差过大。下一步改进措施：在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
殡葬工作运行费项目主要用于单位的火化炉、冷冻棺、冷藏棺设备的维修、电费、火化炉用油等单位正常运转费用支出。
殡葬工作运行费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为160.58万元，执行数为98.29万元，完成预算61.21%。主要产出和效益：一是经济成本指标总费用控制在预算160万元内；二是同期比上一年度增加治丧人次，增加单位收入。发现的问题及原因：一是没有科学性制定项目预算绩效目标编制的科学性需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。下一步改进措施：一是进一步优化指标分类和指标结构，提高指标设置的科学性；二是针对预算执行率不高的问题，我单位要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
（三）绩效评价结果应用情况。
我单位严格执行公示制度，按要求将民政部门重点项目绩效目标随同项目自评结果、部门整体绩效自评结果以及部门决算面向社会公示。
针对本单位绩效自评中存在的问题，将及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向与结构，合理配置资源，加快推进项目实施进度，加强财务管理。建立激励与约束机制，不断将绩效评价结果应用于完善政策、改进管理中，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
老河口市民政局本级2023年专项转移支付支出10521.38万元，具体安排情况如下:
1.补助9430.50万元，主要用于低保、特困、孤儿和事实无人抚养儿童、临时救助、流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴等生活补助。
2.工作经费1090.88万元，主要用于基层治理创新引导资金、社会养老服务体系建设、居家和社区基本养老服务提升行动项目、社会工作和公益创投项目、农村公益性公墓建设等方面。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
6.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项）。反映对儿童提供福利服务方面的支出。
7.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
8.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）。反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）。反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
10.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）。反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
14.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
15.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。反映城市特困人员救助供养支出。
17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。反映农村特困人员救助供养支出。
18.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度老河口市民政局部门整体绩效评价自评报告
（一）部门整体绩效自评得分
2023年老河口市民政局整体绩效自评得分99.73分。
（二）部门整体绩效目标完成情况
老河口市民政局2023年紧紧围绕中心、服务大局，坚持尽力而为，量力而行，继续在提高标准、提升质量、提速服务上下功夫、做文章，着力解决好社会保障、社会福利、社区建设、养老事业等各项民政工作发展不平衡不充分问题，满足困难群众日益增长的美好生活需要，进一步保障困难群众基本生活不降低，社区养老服务供给更便捷，社区创新治理更全面，促进社会公平公正。
1.执行率情况。2023年市民政局部门预算支出13464.26万元，实际支出13279.18万元，执行率98.63%，得分19.73分。
2.完成的绩效目标。保障部门工作正常运转，巩固脱贫成果，衔接乡村振兴，完善社会救助制度，进一步提高社会救助水平，对困难群众做到“弱有所扶、难有所帮、困有所助、应助尽助”，改革创新提高了群众满意度。持续巩固基层政权和社区建设，创新社会治理，强化第二次全国地名普查成果运用。规范社会组织，加强婚姻管理，加强社会福利和慈善事业发展，关爱弱势群体，进一步规范收养登记工作，保障低保、特困、残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄津贴等资金足额按时发放到位。提高民政综合能力建设。
3.未完成的绩效目标。无
（三）存在的问题和原因
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目资金使用精确度。
通过整体支出绩效自评，增强了市民政局的绩效评价主体责任意识，促进了规范使用项目资金，将评价结果作为改进预算管理和财务管理及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。
（四）下一步拟改进措施
1.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。
2.加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况、项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。
3.加强督促跟踪问效。单位领导和业务股室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。
4.不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。
5.强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。
二、2023年度项目绩效评价自评报告
1、2023年度残疾人两项补贴项目绩效评价自评报告
（一）自评得分
残疾人两项补贴自评得分99.23分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2023年度，残疾人两项补贴预算为1200万元，执行数1153.85万元，执行率为96.15%。
2.完成的绩效目标。
2023年度，严格按照残疾人两项补贴政策规定，每月按时完成3542人次困难残疾人生活补贴发放，完成7136人次重度残疾人护理补贴发放，共计10678人次。
3.未完成的绩效目标。
无
（三）存在的问题和原因
目前暂无存在的问题
（四）下一步拟改进措施
要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化，确保残疾人两项补贴准确及时发放。
附件：2023年度残疾人两项补贴项目自评表（附后）
2、2023年度城市低保项目绩效评价自评报告
（一）自评得分
自评得分93.28分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年度，城市低保经费预算为1550万元，执行为1029万元，执行率为66.39%。
2.完成的绩效目标。
2023年度，严格按照城市低保相关政策规定，每月按时足额为1706名城市低保对象将1029万元低保金发放到位，保障了城市低保对象的基本生活。
3.未完成的绩效目标。无
（三）存在的问题和原因
目前暂无存在的问题
（四）下一步拟改进措施
要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
附件：2023年度城市低保经费项目自评表（附后）
3、2023年度农村低保项目绩效评价自评报告
（一）自评得分
自评得分95.22分
（二）绩效目标完成情况
1、执行率情况。
2023年度，农村低保经费预算为4250万元，执行为3235万元，执行率为76.12%。
2、完成的绩效目标。
2023年度，严格按照农村低保相关政策规定，每月按时足额为7608名农村低保对象将3235万元供养金发放到位，保障了农村低保对象的基本生活。
3、未完成的绩效目标。无
（三）存在的问题和原因
目前暂无存在的问题
（四）下一步拟改进措施
要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
附件：2023年度农村低保经费项目自评表（附后）
4、2023年度伤残民工生活补助项目绩效评价自评报告
（一）自评得分
自评得分99.82分
（二）绩效目标完成情况
1、执行率情况。
2023年度，伤残民工经费预算为29.16万元，执行为28.9万元，执行率为99.11%。
2、完成的绩效目标。
2023年度，严格按照伤残民工相关政策规定，每季度按时足额为45名伤残民工对象将28.9万元补助金发放到位，保障了伤残民工对象的基本生活。
3、未完成的绩效目标。无
（三）存在的问题和原因
目前暂无存在的问题
（四）下一步拟改进措施
要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
附件：2023年度伤残民工经费项目自评表（附后）
5、2023年度农村特困供养经费项目绩效评价自评报告
（一）自评得分
自评得分94.22分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年度，农村特困供养经费预算为3881万元，执行为2760万元，执行率为71.12%。
2.完成的绩效目标。
2023年度，严格按照农村特困相关政策规定，每月按时足额为1677名农村特困供养对象将2760万元供养金发放到位，保障了农村特困供养对象的基本生活。
3.未完成的绩效目标。无
（三）存在的问题和原因
目前暂无存在的问题
（四）下一步拟改进措施
要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
附件：2023年度农村特困供养经费项目自评表（附后）
6、2023年度城市特困供养经费项目绩效评价自评报告
（一）自评得分
自评得分97.9分
（二）绩效目标完成情况
1、执行率情况。
2023年度，城市特困供养经费预算为200万元，执行为179万元，执行率为89.50%。
2、完成的绩效目标。
2023年度，严格按照城市特困相关政策规定，每月按时足额为93名城市特困供养对象将179万元供养金发放到位，保障了城市特困供养对象的基本生活。
3、未完成的绩效目标。无
（三）存在的问题和原因
目前暂无存在的问题
（四）下一步拟改进措施
要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
附件：2023年度城市特困供养经费项目自评表（附后）
7、2023年度高龄补贴项目绩效评价自评报告
（一）自评得分96.86分。
（二）绩效目标完成情况
1.高龄补贴执行率84.27%。
2.2023年度高龄补贴实际发放676.5万元，10450名高龄老人享受补贴。
3.未完成的绩效目标。无
（三）存在的问题和原因
目前暂无存在的问题。
（四）下一步拟改进措施
要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
附件：2023年度高龄补贴项目自评表（附后）
8、2023年度孤儿及事实无人抚养儿童生活补助项目绩效评价自评报告
（一）自评得分：92.66分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况：63.28%
2.完成的绩效目标：302.469万元
3.未完成的绩效目标：无
（三）存在的问题和原因
无
（四）下一步拟改进措施
要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
附件：2023年度孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障经费项目自评表（附后）
9、2023年度临时救助项目绩效评价自评报告
（一）自评得分
自评得分94.76分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年度，临时救助预算为1000万元，执行为738万元，执行率为73.80%。
2.完成的绩效目标。
2023年度，严格按照临时救助相关政策规定，全年为生活出现临时性、暂时性困难对象发放救助资金738万元，保障了临时困难对象的基本生活。
3.未完成的绩效目标。无
（三）存在的问题和原因
目前暂无存在的问题
（四）下一步拟改进措施
要进一步提高临时救助水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
附件：2023年度临时救助自评表（附后）
10、2023年度基本养老服务工作运行绩效评价自评报告
（一）自评得分
自评得分为88.5分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
该项目主要目标是保障我院入住老人的衣食住行等基本的生活照顾需求，并提供医疗保健、疾病预防、护理康复以及精神文化、心理和社会等需求。确保老年人服务需求类型、照料护理等级和正常工作的运转。本项目预算资金为111.12万元，实际执行资金88.5万元，完成执行率的79.64%。
2.完成的绩效目标。
本项目预算资金为111.12万元，实际执行资金88.5万元，完成预算数的79.64%。
3.未完成的绩效目标。
因新冠病毒疫情的原因，我院长时间封闭管理，致使部分老人产生排斥心理，不愿在封闭的环境下继续入住而提前离院，也使一些老人不能入住进来，因而造成预算资金与实际资金间偏差过大，未能完成项目绩效目标。下一步单位封闭解除后，将加大宣传力度，增加入住院民人数，继续推进项目进度。
（三）存在的问题和原因
因新冠病毒疫情的原因，我院长时间封闭管理，致使部分老人产生排斥心理，不愿在封闭的环境下继续入住而提前离院，也使一些老人不能入住进来，因而造成预算资金与实际资金间偏差过大，未能完成项目绩效目标。针对预算执行率相对偏低，绩效目标编制的科学性需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
单位封闭解除后，将加大宣传力度，增加入住院民人数，继续推进项目进度。进一步提高预算执行及管理水平，加强项目资金监管力度。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2023年度基本养老服务工作运行项目自评表（附后）
11、2023年度殡葬工作运行费项目绩效评价自评报告
一、自评结论
（一）绩效目标完成情况
殡葬工作运行费项目主要用于单位的火化炉、冷冻棺、冷藏棺设备的维修、电费、火化炉用油等单位正常运转费用支出。
1.执行率情况。
2023年殡葬工作运行费项目执行数为98.29万元。
（二）存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
没有科学性制定项目预算绩效目标编制的科学性需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。
（三）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
进一步优化指标分类和指标结构，提高指标设置的科学性；二是针对预算执行率不高的问题，我单位要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
2.拟与预算安排相结合情况。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
项目立项目的：使殡葬服务工作正常运转，更好的服务于丧户。
年度绩效目标：提高殡葬服务能力和水平，严格规范服务流程，为群众营造更加优质的治丧环境。
2.简要概述项目资金情况
殡葬工作运行费项目主要用于单位的火化炉、冷冻棺、冷藏棺设备的维修、电费、火化炉用油等单位正常运转费用支出。为确保项目下达各项技术经济指标的完成，强化资金管理，健全财务管理制度，专款专用，决不将资金挪作他用。
（二）部门自评工作开展情况
我中心高度重视绩效评价工作，精心组织、认真谋划，成立了以绩效自评领导小组。考评工作小组按照项目批复文件、合同条款等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况进行评定，核实资金拨付情况等逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
丧户的满意度为基本满意，绩效目标仍需继续努力。下一步将继续加强项目资金使用的跟踪管理，确保专款专用。
2.绩效目标完成情况分析。
（1）产出指标完成情况分析。
已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标。
（2）效益指标完成情况分析。
搞好优质服务,树立“窗口”形象。丧户无小事，服务无止境，服务好每一位丧户，使逝者得到安息，让生者得以慰藉。
（3）满意度指标完成情况分析。
我们本着“贴近丧户，方便丧户”的服务目的，为丧户提供全天候、全方位、零距离、一站式、一条龙服务。在服务工作中，要求职工统一服装，挂牌上岗。强化服务意识，实行首问负责制，做殡仪服务工作的有心人，热心人，贴心人。使群众的满意度日趋提升。
（四）上年度部门自评结果应用情况
我中心绩效评价结果拟通过政府网站进行公示，接受社会监督。同时，积极运用绩效评价结果，完善资金的使用管理，提高绩效意识和财政资金的使用效益。
