目 录
第一部分 老河口市袁冲乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市袁冲乡人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市袁冲乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 老河口市袁冲乡人民政府概况
一、部门主要职责
（一）袁冲乡人民政府主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益:综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作
6.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）袁冲乡财所主要职责
1、负责本乡镇财政预算收支管理职能。
2、负责本乡镇强农惠农补贴政策宣传和强农惠农补贴申报与发放职能。
3、负责本乡镇“零户统管”部门财务会计核算与财务管理监督职能。
4、负责本乡镇农村“三资”监督管理及村级财务会计委托代理服务职能。
5、负责本乡镇农村公益事业一事一议项目财政奖补政策及农村综合配套改革落实职能。
6、负责本乡镇财政资金监管职能。
7、负责本乡镇农村土地流转、土地确权确地及减轻农民负担监督工作。
8、负责本乡镇行政事业部门的国有资产监督管理工作。
（三）袁冲乡退役军人服务站主要职责
1、负责宣传贯彻有关退役军人法律法规政策。负责退役军人信访服务相关工作。
2、负责退役军人权益保护服务工作，提供就业指导帮扶救助，思想教育帮助工作。
3、组织退役军人教育培训，优待抚恤，开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问，荣誉奖励及纪念活动等完成上级和有关部门交代的其他任务。
（四）袁冲乡城镇运行管理中心主要职责
袁冲乡城镇运行管理中心旨在科学配置乡镇资源，实现乡镇绿色持续发展；动态把握乡镇脉搏，确保乡镇安全有序；有效统筹政府数字化转型，提升乡镇运行效率；全面洞悉乡镇态势，推动经济社会高质量发展。
二、机构设置情况
从部门构成看，老河口市袁冲乡人民政府部门决算由实行独立核算的老河口市袁冲乡人民政府本级决算和3个下属部门决算组成。
纳入老河口市袁冲乡人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算部门包括：
- 老河口市袁冲乡人民政府本级综合设置3个内设机构:1党政综合办公室。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作;2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作;3.社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。设立袁冲乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等。
- 老河口市袁冲乡财政所属老河口市财政局下属事业部门，公益一类部门。老河口市袁冲乡财政所在职11人，退休人员4人。
- 袁冲乡退役军人服务站为公益一类事业部门。
- 袁冲乡城镇运行管理中心为公益一类事业部门，核定事业编制6名。截至2023年12月31日，我部门在职在编人员4人，其中管理岗位4人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市袁冲乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1358.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加200.79万元，增长17.34 %，主要原因一是退休人员统筹待遇增加；二是项目经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1358.71万元，与2022年度相比，收入合计增加200.79万元，增长17.34 %，主要原因一是退休人员统筹待遇增加；二是项目经费增加。
其中：财政拨款收入1358.71万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属部门上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1358.71万元，与2022年度相比，支出合计增加200.79万元，增长17.34%，主要原因一是退休人员统筹待遇增加；二是项目经费增加。
其中：基本支出1358.7万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属部门补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1358.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加200.79万元，增长17.34%，主要原因一是退休人员统筹待遇增加；二是项目经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1358.71万元，比2022年度决算数增加200.79万元。增加主要原因是退休人员统筹待遇增加、项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1358.71万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.79万元，增长17.34%。主要原因一是退休人员统筹待遇增加；二是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1358.71万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1321.21万元，占97.24%。主要是用于行政运行。
2.社会保障和就业支出（类）37.5万元，占2.76%。主要是用于事业运行。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1304.29万元，支出决算为1358.71万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为949.2万元，支出决算为948.32万元，完成年初预算的99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流勤俭办事，压减一般性支出。
2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 270.35万元，支出决算为316.69 万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是据襄财预发〔2020〕23号文件要求，严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，预算数相对比上年度压减5%；二是新招两名同志，绩效工资执行新标准。
3.一般公共服务支出(类)网信事物（款）事业运行（项）。年初预算为56.91万元，支出决算为56.2万元，完成年初预算的100 %。
4.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为27.8万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1358.71万元，其中：
人员经费1145.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费213.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
(只说明本部门使用科目)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.26万元，支出决算为22.92万元，完成预算的87.28%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格落实“过紧日子”要求；压缩“三公”经费控制开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是我部门无因公出国(境)费预算收支。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：我部门无因公出国(境)费预算收支。
2.公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费3.6万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是按预算进行合理支出。主要用于公务用车运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为19.32万元，完成年初预算的85.26%，比年初预算减少3.34万元，主要原因一是严格落实“过紧日子”要求；压缩“三公”经费控制开支，其中：
外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。
国内公务接待支出19.32万元，接待对象主要是上级领导，主要是开展检查交流工作。2023年共接待国内来访团组242个，2416人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出213.08万元，比年初预算数减少243.31万元，降低53.31%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门及部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门部门纳入2023年度部门部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，老河口市袁冲乡人民政府共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是无其他用车；部门价值100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，无。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，主要包括预算数4567.16万元，决算执行数2026.13万元，执行率44.36%，以及年度目标绩效指标完成情况，从整体绩效评价来看资金紧缺。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
袁冲乡部门整体项目绩效自评综述：项目全年预算数为4567.16万元，决算执行数2026.13万元，完成预算44.36％。主要产出和效益：一是乡直部门日常工作正常开展，各村（社区）稳定有序；二是人居环境提升，社会平安稳定。发现的问题及原因：资金紧缺，缩减开支，部分工程款项暂未结清，以至资金产生偏差。下一步改进措施：合理规划项目建设情况，提前调研，做好项目管理，及时结清款项。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（部门）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2023年度我部门（部门）无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业部门主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指部门取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业部门在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度袁冲乡人民政府整体绩效评价自评报告
2023年度袁冲乡部门整体项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分88.87分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。年度财政资金预算数4567.16万元，执行数2026.13万元，执行率44.36%。
2.完成的绩效目标。乡直部门日常工作正常开展，各村（社区）稳定有序，人居环境提升，社会平安稳定。
3.未完成的绩效目标。无
（三）存在的问题和原因
资金紧缺，缩减开支，部分工程款项暂未结清，以至资金产生偏差。
（四）下一步拟改进措施
合理规划项目建设情况，提前调研，做好项目管理，及时结清款项。
附件：2023年度袁冲乡部门整体设项目自评表（附后，格式参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。各村（社区）平安稳定，日常工作有序推进，工程建设质量达标，提升人居环境，提高居民幸福感。
2.简要概述项目资金情况。年度财政资金预算数4567.16万元，执行数2026.13万元，执行率44.36%。
（二）部门自评工作开展情况
2023年，项目预算目标已完成，全乡工作有序开展。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。预算数4567.16万元，执行数2026.13万元，执行率44.36%，资金紧缺，缩减开支，部分工程款项暂未结清，以至资金产生偏差。
2.绩效目标完成情况分析。
（1）产出指标完成情况分析。2023年产出指标已完成。
（2）效益指标完成情况分析。2023年效益指标已完成。
（3）满意度指标完成情况分析。2023年满意度指标已完成。
（四）上年度部门自评结果应用情况
（五）其他佐证材料
二、2023年度袁冲乡人民政府整体绩效评价自评表
