目 录
第一部分 老河口市仙人渡镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市仙人渡镇2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市仙人渡镇2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 老河口市仙人渡镇概况
一、部门主要职责
老河口市仙人渡镇人民政府主要职责：
仙人渡镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
老河口市仙人渡镇财政所主要职责：
1、乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)算编制、税收收入监管、非税收人监管、财政转移支付资金和专项资金监督和管理、各项财政惠农补贴资金的发放和监管、乡镇公益事业服务资金的拨付管理等。
2、农业综合开发有偿资金的投放和回收管理。
3、乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理。
4、农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管和服务，村级集体资产和资源、村级债务的监督和管理等。
5、农村土地承包和土地流转合同的管理。
6、乡镇财政与编制政务公开等。
7、农民政策监督卡发放管理，包括农民负担政策宣传。
老河口市仙人渡镇退役军人服务站主要职责：
1、负责宣传贯彻有关退役军人法律法规政策。负责退役军人信访服务相关工作。
2、负责退役军人权益保护服务工作，提供就业指导帮扶救助，思想教育帮助工作。
3、组织退役军人教育培训，优待抚恤，开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问，荣誉奖励及纪念活动等完成上级和有关部门交代的其他任务。
老河口市仙人渡镇城镇运行管理中心主要职责：
1.推进城市运行管理平台建设，提升街镇治理科学化、 精细化、智能化水平。
2.负责城市运行管理应用系统和应急处置系统的建设和运行维护。
3.负责全镇城市运行体征数据的实时归集、分析、治理和应用融合等工作，数据及时汇聚到市大数据中心。
4.组织推进城市运行管理中智能感知场景的建设应用工作；
5.负责城市运行状态监测分析和预警预判，协调应急事件联动处置和舆情管理工作。
6.负责“高效处置一件事”的运行管理，指导协调网格化管理服务工作，承担城市运行事件的受理、分派、督办工作。
老河口市循环经济产业服务中心主要职责：
1、贯彻执行国家及地方循环经济产业发展的方针政策和法律法规；
2、研究推进产城融合发展，持续推进园区基础设施建设；
3、承担循环经济产业招商和服务园区项目建设，一对一全程服务在建项目，破解问题，加快项目落地投产速度；
4、负责园区“三争”（资金、政策、项目）工作，在政策落实、试点争取、品牌创建上取得突破；
5、服务园区企业，协调解决企业生产经营问题。
二、机构设置情况
从单位构成看，老河口市仙人渡镇人民政府本级单位决算由实行独立核算的老河口市仙人渡镇人民政府本级决算组成。仙人渡镇人民政府本级现有行政编制40名，在职在编35人。
（一）机关内设机构
仙人渡镇机关综合设置5个内设机构：
1.党政办公室。负责党工委、管委会组织建设、干部管理、思想宣传、反腐倡廉等工作；协调人大、政协工作；协调工会、妇联、共青团等群团组织工作；负责机关运转等日常工作;监督管理派出机构。
2.经济发展办公室(加挂循环经济产业园管理委员会招商局牌子)。负责经济管理、综合协调、行政服务、科技创新、对外贸易和经济技术合作等工作；制定发展目标和计划；实施项目包装、策划、申报、管理与服务工作；建立管理科技创新基金。
3.社会事务办公室(加挂社会管理综合治理委员会办公室、人口与计划生育办公室、民政办公室牌子)。负责信访维稳、文化、教育、体育、卫生、人口和计划生育、民政等公共事务工作。
4.城乡建设办公室。按照有关规定和委托权限，负责园区内建设用地的开发、利用和管理；房地产开发、房屋产权产籍管理、物业管理；道路、供排水等基础设施建设和管理；土地、房屋征收、补偿、居民安置协调等工作。
5.农村工作办公室。负责农业农村工作，新型农村社区建设工作。
镇人大、政协、群团等机构按上级有关规定设置、撤销市经济开发区设在仙人渡镇的循环经济产业园管理办公室、仙人渡工业园。
老河口市仙人渡镇财政所属老河口市财政局二级单位、仙人渡镇政府一级财政、事业单位，仙人渡镇财政所核定编制18人，在职在编16人，退休人员5人。
老河口市仙人渡镇退役军人服务站为老河口市仙人渡镇人民政府下属公益一类事业单位，单位在职人员3人。
老河口市仙人渡镇城镇运行管理中心属老河口市仙人渡镇人民政府下属公益一类事业单位。我单位在职人员3人。
老河口市循环经济产业服务中心属老河口市仙人渡镇人民政府下属事业单位，公益一类单位，单位在职人员7人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3559.38万元（含结转）。与2022年度相比，收、支总计各增加1351.61万元，增长61.22%，主要原因是新增两个本级财政拨款事业单位、人员增加、补发部分人员工资及经费开支。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3555.75万元，与2022年度相比，收入合计增加1397.35万元，增长64.74%。其中：财政拨款收入3555.75万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3555.75万元，与2022年度相比，支出合计增加1351.61万元，增长61.32%。其中：基本支出3555.75万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3559.38万元（含结转）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1351.61万元，增长61.22%。主要原因是新增两个本级财政拨款事业单位、人员增加、补发部分人员工资及经费开支。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3555.75万元，比2022年度决算数增加1397.35万元。增加主要原因是新增两个本级财政拨款事业单位、人员增加、补发部分人员工资及经费开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项费用。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项费用。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3555.75万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1351.61万元，增长61.32%。主要原因是新增两个本级财政拨款事业单位、人员增加、补发部分人员工资及经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3555.75万元，主要用于以下方面：
- 一般公共服务（类）支出3555.75万元，占100%。主要是用于人员经费、公用经费及项目支出。其中人员经费1391.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等内容；公用经费1269.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等内容；项目支出894.47万元，主要为循环园各类支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3555.75万元，支出决算为3555.75万元，完成年初预算的100%。
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3555.75万元，支出决算为3555.75万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2661.28万元，其中：
人员经费1391.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费1269.52万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.75万元，支出决算为27.19万元，完成预算的80.56%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实“过紧日子”要求，大力压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无发生。决算数较上年增加（减少）的主要原因无。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算为2.8万元，完成预算的77.78%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是未产生此费用。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费2.8万元，完成年初预算的77.78%，比年初预算减少0.8万元，主要原因是严格公务用车使用规范要求。主要用于机关工作和办公需要。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为24.39万元，完成年初预算的80.89%，比年初预算减少5.76万元，主要原因是严格“三公”经费使用。其中：
外宾接待支出0万元，无此项工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项工作。
国内公务接待支出24.39万元，接待对象主要是公务用餐及商务接待工作。2023年共接待国内来访团组263个，3070人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出1269.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加426.86万元，增长50.65%。主要原因是：新增两个本级财政拨款事业单位、人员增加、补发部分人员工资及经费开支。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额14.23万元，其中：政府采购货物支出14.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.24万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车无此项预算；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，无。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：无。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度整体绩效评价自评表或（报告）
无
二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）
无
