老河口高新技术产业园区管理委员会（李楼镇）2025年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2025年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2025年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2025年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
老河口高新技术产业园区与老河口市李楼镇实行“区政合一”管理体制，老河口高新园区党工委、管委会与老河口市李楼镇党委、政府设置一套工作机构，实行一体化运行。主要职责是：
（一）贯彻实施党和国家及省、襄阳市关于老河口高新园区建设和发展的方针政策；负责编制老河口高新园区经济、社会发展规划和老河口高新园区行政管理制度，经批准后组织实施；
（二）组织对外经济活动；按照权限审批、申报老河口高新园区内的各项投资项目；负责老河口高新园区各项经济指标的统计；
（三）按照市政府城乡规划行政主管部门的总体规划，依法进行老河口高新园区内规划管理，负责按照老河口高新园区建设总体规划编制、实施老河口高新园区内各类详细规划；
（四）根据老河口市土地利用总体规划、城市总体规划和有关审批权限的规定，负责老河口高新园区内土地规划、征用、开发、管理和土地使用权有偿出让、转让工作；
（五）负责老河口高新园区建设和环境保护管理工作；负责老河口高新园区基础设施和公共设施建设管理工作；负责老河口高新园区内安全生产监督管理工作；
（六）负责老河口高新园区教育、科技、文化、卫生、体育、民政、人口和计划生育、综合治理和其他社会公益事业管理工作；负责老河口高新园区城市管理行政执法工作；
（七）负责老河口高新园区人事劳动、人才引进、人才交流、劳动工资、劳动力市场管理、社会保障和机构编制管理工作；
（八）负责老河口高新园区财政预(决)算，税收征管、国有资产管理工作；
（九）负责构建以政府为主导、市场运作、社会参与的投融资体系，指导、监督老河口高新园区投资融资工作；
（十）根据规定权限负责老河口高新园区各类涉外事务；
（十一）负责辖区内农业农村工作，做好新型农村社区建设；
（十二）承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项；
（十三）放权赋权。依照法定程序和要求，将能够下放的管理权限下放给开发区并全面实行清单管理，赋予其更大的自主发展、自主改革和自主创新管理权限，确保开发区管理机构有充分的权限统筹管理、协调发展。对于开发区内企业投资经营过程中需要由市人民政府有关部门逐级转报的审批事项，探索取消预审环节，简化申报程序，可由开发区管理机构直接向审批部门转报。对于具有公共属性的审批事项，探索由开发区内企业分别申报调整为以开发区为单位进行整体申报或转报。市直部门加强对开发区有关工作的指导，赋权事项确保放得下、接得住、管得好、有监督。法律规定的市政府及其部门的管理权限需要赋予开发区的，按法定程序和要求办理。
李楼镇财政所负责：
1、乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)算编制、税收收入监管、非税收入监管、财政转移支付资金和专项资金监督和管理、各项财政惠农补贴资金的发放和监管、乡镇公益事业服务资金的拨付管理等。
2、农业综合开发有偿资金的投放和回收管理。
3、乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理。
4、农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管和服务，村级集体资产和资源、村级债务的监督和管理等。
5、农村土地承包和土地流转合同的管理。
6、乡镇财政与编制政务公开等。
7、农民政策监督卡发放管理，包括农民负担政策宣传。
老河口高新技术产业园区（李楼镇）党群服务中心(退役军人服务站)主要职责是:负责区域内党建服务工作，根据法律法规和镇授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作，负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。
老河口高新技术产业园区综合执法中心，负责老河口高新园区、李楼镇辖区内规划、建设、城建监察、市容环境、拆违控违、农村生活垃圾治理等方面的管理和执法工作。
老河口高新技术产业园区招商服务中心，负责拟订老河口高新园区内招商引资有关政策，招商引资和投资服务的组织、指导、协调、考核、监督，组织对外招商宣传、形象策划等工作。
老河口高新技术产业园区（李楼镇）农业农村服务中心主要职责是:承担乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施，为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务工作;承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、宣传、服务工作;做好林业、水利、水保、防洪抗旱等服务工作;承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。
二、人员和机构设置情况
老河口高新园区党工委、管委会（李楼镇党委、政府）核定行政编制46名，设6个内设机构：
(一)党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作，承担政协委员联络工作。
(二)党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、
思想建设、党风廉政建设;负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、党管武装、组织人事、机构编制、文明创建、村(居)务公开等工作:领导工会、共青团、妇联、科协等群团工作:负责指导基层自治等工作。
(三)经济发展办公室。负责统筹落实经济发展规划，产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村(居)民收入，协助做好辖区内统计调查、优化营商环境等工作。
(四)城乡建设办公室。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好垃圾和污水处理、村容村貌整治等工作。
(五)社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、养老、文化、体育、社会保障、社会救助、物业等管理和服务。
(六)平安建设办公室。承担辖区社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解，做好法治建设、平安创建、安全应急，社会治理、风险防控以及社会稳定等工作。配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。
李楼镇财政所在职15人，退休人员12人。
老河口高新技术产业园区（李楼镇）党群服务中心(退役军人服务站)。为公益一类事业单位，核定全额事业编制10名，设主任1名、副主任1名，实有在编人数12人。
老河口高新技术产业园区综合执法中心，设书记1名、主任1名、实有在编7人、临聘人员27名
老河口高新技术产业园区招商服务中心，核定公益一类事业编制11名，设主任1名、副主任2名，实有在编13人。
农业农村服务中心为一类事业单位，核定全额事业编制10名，设主任一名、副主任一名，实有在编9人。
第二部分 2025年部门年度(或中长期)工作重点
认真落实中央、省委、襄阳市委和老河口市委重要决策部署，坚持贯彻新发展理念，全面落实党的二十大精神和湖北省第十二次党代会部署要求，积极融入襄阳都市圈高质量发展，实现“冲刺百强、重振雄风”奋斗目标。
强化财政收支管理、资金监管、惠农政策落实、财务管理、财政队伍建设。
持续加大招商引资力度，大力开展招商引资活动，推动高新区高质量发展，持续优化营商环境，提高服务项目落地的效率和水平，让更多企业来高新技术产业园区投资兴业。
加快美丽乡村建设，完善村基础设施建设，村断头路、路灯、灌溉等设施，常态化整治村环境卫生、推进小田并大田，完善现代化高标准农田建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进巩固脱贫攻坚成果，有效促进脱贫群众增收发展。加快发展致富产业，建设农业特色产业，完善农业基础设施，发展特色农文旅产业。
第三部分 2025年部门预算数据分析
一、2025年财务收支预算及变动情况的说明
老河口高新园区（李楼镇）2025年部门预算总收入9304.03万元，较2024年部门预算总收入10456.97万元减少1152.94万元，减少比例11.03%。其中，一般公共预算财政拨款收入2435.6万元，较2024年一般公共预算财政拨款收入2594.16万元减少158.56万元，减少比例6.11%。
部门预算总支出合计9304.03万元，较2024年部门预算总支出10456.97万元减少1152.94万元，减少比例11.03%。其中，基本支出万元2222.84，较2024年基本支出1901.46万元增加321.38万元，增加比例16.9%；项目支出7081.19万元，较2024年项目支出8555.51万元减少1474.32万元，减少比例17.23%。原因是过紧日子按要求压减支出。
二、2025年财政拨款收支预算及变动情况的说明
老河口高新园区（李楼镇）2025年一般公共预算财政拨款收入2435.6万元，较2024年一般公共预算财政拨款收入2594.16万元减少158.56万元，减少比例6.11%。一般公共预算支出2435.6万元，较2024年一般公共预算财政拨款支出2594.16万元减少158.56万元，减少比例6.11%。收入支出减少原因是过紧日子按要求压减支出。
三、2025年机关运行经费安排情况说明
李楼镇人民政府本级2025年机关运行经费461万元，其中：印刷费25万元、物业管理费14万元、差旅费2万元、租赁费4万元、会议费1万元、培训费1万元、委托业务费70万元、劳务费113.5万元、公务接待费24.29万元、其他商品和服务支出95.82万元、办公费38.97万元、工会经费20万元、维修费50万元、公务用车运行维护费1.42万元。与2024年510.61万元相比，减少比例9.72%，原因是响应上级要求，过紧日子，把钱用在刀刃上。
李楼镇财政所：商品和服务支出22.04万元，主要用于以下方面：办公费6万元、邮电费0.7万元、差旅费0.3万元、培训费0.2万元、水电费2.6万元、物业管理费2.4万元、公务接待费1.96万元、委托业务费0.3万元、工会经费2.74万元、维修维护费4.37万元、其他商品和服务支出0.3万元、女卫生费0.17万元。
高新区（李楼镇）党群服务中心2025年 机关运行经费114.4万元，其中：办公费5.26万元、邮电费0.3万元、其他工资福利支出69.5万元、其他商品和服务支出0.34万元、印刷费20.6万元、生活补助15.6万元、差旅费1万元、电费1.8万元。
高新区综合执法中心2025年机关运行经费310.5万元，其中：劳务费120万元、办公费6万元、服装购置费6万元、电费5万元、洒水车租赁费20万元、保洁公司日常开支费用120万元、环境综合治理5.5万元、其他交通费8万元、其他商品和服务支出20万元。
高新区招商服务中心2025年机关运行经费172.27万元，其中：办公费2万元、差旅费66万元、租赁费23万元、会议费5.14万元、公务接待费0.26万元、委托业务费20万元、工会经费2.32万元、福利费0.14万元、其他交通费0.66万元、其他商品和服务支出52.75万元。
农业农村服务中心机关运行经费，公用经费项目支出1.7万元。
四、2025年政府性基金预算拨款收支情况说明
老河口高新园区（李楼镇）无政府性基金预算。
五、2025年国有资本经营预算拨款收支情况说明
老河口高新园区（李楼镇）无国有资本经营预算。
六、2025年“三公”经费预算及增减变化情况说明
1、公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因。
老河口高新园区（李楼镇）2025年公务接待费预算为29.85万元，其中：李楼镇人民政府本级2025年公务接待费预算为27.29万元，公务接待费比2024年预算数29.29万元减少2万元。主要原因是参考2024年支出数据，结合2025年工作安排计划，进行了压减5%。李楼镇财政所公务接待费预算数1.96万元，比2024年预算数2.26万元减少的主要原因是3000元做了商务接待费用预算。高新区（李楼镇）党群服务中心2025年公务接待费预算0.34万元。与2024年0.32万元相比增加0.02万元，增加比例为6.25%，原因机构改革后，人员增加导致经费增加。高新区综合执法中心2025年公务接待预算0.08万元，较2024年公务接待预算0.08万元、无增减变动情况。高新区招商服务中心是2024年新设立单位，2025年公务接待预算0.26万元，比上年增加0.15万元，增加比例为136 %。农业农村服务中心无“三公”经费预算。
2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。
老河口高新园区（李楼镇）无因公出国（境）费预算。
3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2025年老河口高新园区（李楼镇）本级公车运行维护费3.42万元。与上年相比没有变化。原因是根据实际支出情况做预算。
4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。
老河口高新园区（李楼镇）无公务用车购置费预算。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
老河口高新园区（李楼镇）共有45个重点项目，预算7081.19万元。
李楼镇人民政府本级共有32个重点项目，4405.74万元。包括宣传建设项目、高新区创建办项目办建设、武装工作经费、平安办信访维稳工作经费、循环化工产业园管理工作、安全生产环境保护工作、政府机关运转保障经费项目、机关食堂运转项目、村级组织及社区运转经费、人大工作经费、失地农民养老保险差额资金、美乐保洁公司服务费、镇域基础设施维护费、黄寨村6组通村公路修路工程、（2024年结转）老河口市第五次全国经济普查“两员”补贴、（2024年结转）退休人员统筹待遇、（2024年结转）党群服务中心（改）扩建、（2024年结转）村级党组织建设项目、乡镇年终结算调度、基层党建工作、（2024年结转）化工园封闭化管理和智能化平台升级项目（软件及其他部门）资金、（2024年结转）强降雨应急处置资金、（2024年结转）全市城乡环境卫生和市容市貌考核奖、（2024年结转）第三季度农村垃圾治理运行经费、（2024年结转）基层纪检组织规范化建设、（2024年结转）在职人员公用、（2024年结转）楚天舒阳光家园（残疾人之家）无障碍改造补贴、（2024年结转）楚天舒阳光家园（残疾人之家）无障碍改造补贴、（2024年结转）宣传建设项目、（2024年结转）计生人员经费、（2024年结转）第三、第四季度“三集中”活动经费、（2024年结转）第三、第四季度“三集中”活动经费、（2024年结转）人大工作经费、（2024年结转）陈埠工业园污水处理厂人工湿地尾水提标处理项目地面附着物补偿费。
李楼镇财政所共6个重点项目，91.8万元：李楼镇财政所保障日常办公运行经费53.3万元、李楼镇财政所保障职工食堂运行项目9.5万元、李楼镇财政所办公楼维修项目18万元、2024年结转的公用经费项目为2.66万元、2024年结转的人员经费项目为1.04万元、2024结转的绩效考核项目经费为7万元、2024结转的商务接待项目经费为0.3万元。
高新区（李楼镇）党群服务中心1个重点预算项目，114.4万元，高新区党群服务中心工作经费。
高新区综合执法中心共有1个重点项目，高新区综合执法中心工作经费，310.5万元。
高新区招商服务中心共有3个重点项目，包括高新区招商服务中心工作经费，128万元；招商服务中心商务接待费30万元；（2024年结转）招商引资奖励费，0.75万元。
农业农村服务中心1个重点项目：农林水建设项目，2000万元。
八、2025年政府采购安排情况说明
2025年老河口高新园区（李楼镇）采购预算1410.35万元，其中：李楼镇人民政府本级采购预算1396.97万元，其中：货物类购置28.97万元，服务类购置1368万元。 李楼财政所政府采购预计4.38万元，其中：主要用于办公设备、计算机设备零部件、视频会议系统设备、办公设备维修保养。农林水建设项目采购其他咨询服务预算安排9万元。
截止2024年底，李楼镇人民政府本级国有资产总额538.1013万元，其中：房屋235.2万元，通用设备172.6951万元，车辆55.34万元，家具用具装具62.8662万元，土地12万元。
李楼镇财政所固定资产总额181.62万元，其中：房屋122.09万元，通用设备37.62万元，家具用具装21.91万元。
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2025年部门预算和绩效目标表（见附件）
