老河口市洪山嘴镇部门2025年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2025年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2025年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2025年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）洪山嘴镇人民政府主要职责任
根据《老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会与洪山嘴镇“区镇合一”行政管理体制改革实施方案》，老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会与洪山嘴镇整合，实行一套班子、两块牌子，加挂“老河口市生态经济发展实验区”(以下简称实验区)牌子，对辖区经济和社会事业实行统一领导、统一规划、统一管理，行使县级政府的经济管理权限和部分行政管理权限。
(一)全面贯彻落实《风景名胜区条例》(国务院令第474号)、《湖北省风景名胜区管理办法》(省人民政府令第123号)和省委、省政府有关汉江生态经济带开放开发的政策，负责制定实验区发展战略、总体规划，编制中长期规划和年度计划并组织实施。
(二)负责实验区生态环境保护工作。加快实验区生态环境建设,加大污染治理力度，加强水土流失综合治理力度;负责生态环境建设立项报批、组织筹建、建设管理等工作;负责实验区资源普查、统计、安全工作。
(三)负责实验区生态经济发展工作。在省委、省政府“两圈两带”发展战略的框架下，发挥汉江生态经济带先行先试实验区的优势，积极探索生态和经济协调发展方式，着力做好环境友好型特色产业建设，大力发展新兴产业和新型工业，加快发展商贸物流、生态旅游、文化创意等现代服务业，大力发展高产、优质、高效、安全的生态农业和观光农业。
(四)负责监督实验区旅游市场和旅游服务质量的相关事宜，维护景区旅游者及经营者的合法权益。
(五)负责实验区基础设施和公共设施建设管理工作。(六)负责构建以政府为主导、市场运作、社会参与的投融资体系，指导、监督区内投资融资工作。
(七)负责实验区的人事劳动、人才引进、人才交流、劳动工资、劳动力市场管理、社会保障和机构编制管理工作。
(八)负责实验区的财政预(决)算、税收征管和国有资产管理工作。
(九)根据规定权限负责区内各类涉外事务。
(十)负责洪山嘴镇的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、人口和计划生育、综合治理、安全生产监督和其他社会公益事业管理工作;负责城市管理行政执法工作。
(十一)行使洪山嘴镇经济社会管理职能，负责辖区内农业农村工作，做好新型农村社区建设。
(十二)承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。
（二）洪山嘴镇财政所主要职责：
1.乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预决算编制，税收收入监管、非税收入监管，财政转移支付和专项资金监督和管理，各项财政惠农补贴资金的发放和监管，乡镇公益事业服务资金拨付等。
2.乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理，乡镇国资产管理和乡镇政府债务管理。
3.农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管服务，村级集体资产和资源，村级债务的监督和管理等。
4.农民政策监督卡发放管理，包括农民负担宣传、涉农收费监督和管理。
5.农民土地承包和土地流转合同的管理。
6. 乡镇财政与编制公开等。
7.上级主管部门和乡镇交办的其他事项主要职责
（三）洪山嘴镇农业农村服务中心主要职责
1、承担乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施，为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导协调调度等服务工作;2、承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、宣传、服务工作;3、做好林业、水利、水保、防洪抗旱等服务工作;4、承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。5、完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。
（四）洪山嘴镇党群服务中心主要职责
1.负责区域内党建服务工作，根据法律法规和镇授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。
2.负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属:走访慰问、权益保障等工作。完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。
（五）洪山嘴镇综合执法中心主要职责
1、根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以镇名义开展执法工作。
2、负责统筹协调指挥区域内执法力量和资源，开展联合执法工作。完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。
二、人员和机构设置情况
洪山嘴镇现有洪山嘴镇人民政府、洪山嘴镇财政所、洪山嘴镇农业农村服务中心、洪山嘴镇党群中心和洪山嘴镇综合执法中心五个纳入财政预算的单位。
洪山嘴镇（区）机关人员编制55名，镇（区）领导职数11名，退休人员45人。
洪山嘴镇财政所属老河口市财政局下属事业单位，公益一类单位，现有干部职工17名，退休干部6名。
洪山嘴镇农业农村服务中心为公益一类事业单位，核定全额事业编制6名，设主任1名、副主任1名。
洪山嘴镇党群服务中心属事业单位，公益一类单位，现有干部7名。
洪山嘴镇综合执法中心属事业单位，公益一类单位，核定全额事业编制11名，设主任1名、副主任2名。现有干部5名。
第二部分 2025年部门年度(或中长期)工作重点
一是以更实举措抓招商引资,围绕我镇优势更大力度抓项目建设。以更高质效抓经济指标。完成社会固定资产投资增长10%左右，地方一般公共预算收入增长9.8%以上，社会消费品零售总额增长8.5%以上，农村居民人均可支配收入增长与经济增长同步。二是以更强担当抓产业升级。夯实全镇梨桃产业基础，扩大特色辣椒种植面积，做好赵岗西瓜、香瓜等特色农产品品牌培育工作，通过优化区域布局，打造洪山嘴镇特色农产品产业新模式。三是以更加精准抓基础设施便民化。围绕集镇面貌提档升级，借助市政化改造和创建文明城市工作，快速推进一批补短板、强基础、提形象的基础设施落地落实，补齐城镇建设管理短板，加快推进城乡融合高质量发展，将洪山嘴主镇区创建成新型集镇。四是大力气抓安全生产。抓实抓细安全生产执法检查，突出重点领域和重点群体，切实履行监管职责。抓好防溺水防火防汛防短时极端天气影响等防灾减灾工作，加强食品药品安全监管，推动安全生产形势稳定向好。五是更严要求抓工作作风，深入推进法治政府建设，积极回应社会关切，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。
第三部分 2025年部门预算数据分析
一、2025年财务收支预算及变动情况的说明
洪山嘴镇2025年财政预算总收入5248.62万元，与2024年财政预算总收入6501.25万元，相比减少1252.63万元，减少原因是2024年预算安排的非税收入、其他收入项目纳入预算管理，其中财政拨款收入为2617.2万元，，其他收入2631.42万元，支出合计5248.62万元。各单位收支预算情况如下：
洪山嘴镇人民政府2025年收入合计4520.40万元，比上年减少1354.41万，减少原因是项目申报经费减少。财政预算收入4520.40元，财政拨款收入2067.63万元，其他收入2452.76万元。财务支出预算4520.40万元，其中基本支出2067.63万元，其他支出2452.76万元。
洪山嘴镇财政所2025年财务收入合计475.07万元，比上年减少12.62万元，减少原因是在职人员减少。 财务预算收入475.07元，财政拨款收入347.4万元，比年减少43.72万元，占比73.13%，其他收入127.68万元，比上年增加31.11万元，占比26.87%。2025年预算支出预算475.07万元，其中：工资福利支出352.48万元，占比74.19%；商品服务支出23.95万元，占比5.04%；其他支出98.65万元，占比20.76。转2024年预算支出减少12.62万元，减少原因是在职人员减少，压缩开支。
洪山嘴镇农业农村服务中心2025年度收入合计50.51万元，其中，财政拨款收入为40.21万元，其他收入为10.3万元；支出合计50.51万元，基本支出为50.51万元。
老河口市洪山嘴镇党群服务中心2025年收入合计 98.11万元。其中，财政拨款收入为92.52万元，上年度支出结转余额5.58万元；支出合计98.11万元，其中，基本支出为98.11万元。
老河口市洪山嘴镇综合执法中心2025年收入合计 80.83万元。其中，财政拨款收入为63.85万元，其他收入16.98万元；收入合计80.83万元，其中，基本支出为63.95万元，其他支出16.98万元。
二、2025年财政拨款收支预算及变动情况的说明
洪山嘴镇2025年财政拨款总收入2617.2万元，与2024年财政拨款2269.82万元相比增加了347.38万元，增加原因是2025年预算人员经费正常变动增资预算、上年结转财政拨款纳入预算。单位财政拨款收支如下：
洪山嘴镇人民政府2025年财政拨款收入2067.63万元，较2024年财政拨款收入1767.04万元增加300.59万元，增加比例17.01%。财政拨款支出2067.63万元，其中：人员类项目支出912.85万元，占44.3%，公用及其他运转特定项目支出1154.78万元，占55.85%。收入支出增加原因是项目申报经费增加。
洪山嘴镇财政所2025年财政拨款收支347.4万元，比上年减少43.72元，减少原因一是在职人员减少、人员及公用经费减少，压缩开支。
2025年财政拨款支出总计347.4万元，其中：人员类项目支出318.51万元，占91.68%，公用及其他运转项目支出28.9万元，占8.32%，较2024年财政拨款减少43.72万元，减少原因是在职人员减少，压缩开支。
洪山嘴镇农业农村服务中心2025年度财政拨款收入为40.21万元；财政拨款支出合计40.21万元，基本支出为40.21万元。
洪山嘴镇党群服务中心2025年收入合计 98.11万元，与2024年预算对比，收入增加金额为31.59万元，增长47.5%，增加原因为洪山嘴镇党群服务中心2025年人员调出2人，调入4人。上年度支出结转余额5.58万元,原因是2024年老河口市梨花湖风景名胜区(洪山镇)党群服务中心新成立单位，老河口市人力资源和社会保障局及老河口市退役军人事务局给与划转的工作经费。
洪山嘴镇综合执法中心2025年财政拨收入合计63.85万元，2025年财政拨款支出63.85万元。 洪山嘴镇综合执法中心是2024年新成立单位。
三、2025年机关运行经费安排情况说明
洪山嘴镇机关单位运行经费合计115.92万元，其中政府运行经费89.49万元，财政所运行经费23.95万元，农业农村服务中心运行经费0.51万元，党群服务中心运行经费1.17万元，综合执法中心运行经费0.81。单位运行经费安排情况如下：
洪山嘴镇人民政府公用经费89.49万元，其中：办公费14.98万元、水费4.00万元、电费8.00万元、维修费1.01万元、差旅费1.00万元、劳务费5.32万元、公务接待费14.50万元、工会经费9.07万元、福利费0.38万元、公务用车运行1.00万元、其他交通费用30.23万元。
洪山嘴镇财政所公用经费合计23.95万元，主要用于以下方面：办公费9万元、印刷费0.4万元、水电费4万元、维修费2.5万元、公务接待费2.1万元、劳务费2.2万元、工会经费2.98万元、福利费0.17万元、其他商品服务支出0.6万元。
洪山嘴镇农业农村服务中心 公用经费合计0.51万元，主要用于工会费支出0.51万元。
洪山嘴镇党群服务中心公用经费合计1.17万元，主要用于工会费支出1.17万元。
洪山嘴镇综合执法中心公用经费合计0.81万元，主要用于工会费和福利支出0.81万元。
四、2025年政府性基金预算拨款收支情况说明
洪山嘴镇无政府性基金预算拨款收支
五、2025年国有资本经营预算拨款收支情况说明
洪山嘴镇无国有资本经营预算拨款收支
六、2025年“三公”经费预算及增减变化情况说明
1、2025年洪山嘴镇“三公”经费预算27.6万元，与上年29.89相比减少2.29万元，严格提按照逐年压减三公经费的规定公务接待费预算数，与上年相比基本持平。
洪山嘴镇人民政府2025年公务接待费预算为24.50 万元，公务接待费比2024年预算数减少的主要原因是参考2024年支出数据，结合2025年工作安排计划，进行了压减5%。
洪山嘴镇财政所2025年“三公”经费财政拨款预算数2.1万元，比上减少0.09万元，占比4.1%，减少的主要原因是，落实“过紧日子”的要求，压缩开支。
2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。
洪山嘴镇无因公出国（境）费预算。
3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。
洪山嘴镇公务用车维护费预算1万元，与上年相比减少2万元，原因是根据要求压减5%支出。
洪山嘴镇人民政府2025年公车运行维护费1万元。与上年相比减少2万元，原因是根据要求压减5%支出。
4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。
洪山嘴镇无公务用车购置费预算
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
一、 洪山嘴镇人民政府项目预算为2960.36万元，重点项目如下：
1、创文、宣传建设项目绩效目标申报表 100万元
2、村级组织及乡镇社区运转经费绩效目标申报表 643.88万元
3、机关食堂运转项目绩效目标申报表 110万元
4、镇武装部工作经费项目绩效目标申报表 9万元
5、城建保洁公司服务费、基础设施维护费及工资报酬项目绩效目标申报表 528.82万元
6、综治维稳工作经费绩效目标申报表 610万元
7、机关运转保障经费项目绩效目标申报表 525万元
8、商务招待绩效目标申报表 10万元
9、（2024年结转）洪山嘴镇税收分成资金绩效目标申报表 150万元
10、（2024年结转）在职人员公用经费绩效目标申报表 38.66万元
11、（2024年结转）基层武装工作经费绩效目标申报表 4.88万元
12、（2024年结转）创文工作经费绩效目标申报表 9.5万元
13、（2024年结转）以钱养事绩效目标申报表 84.71万元
14、（2024年结转）乡镇年终结算调度绩效目标申报表 26.87万元
15、（2024年结转）乡镇调度派出所相关经费绩效目标申报表 15万元
16、（2024年结转）城建办项目绩效目标申报表 2.28万元
17、（2024年结转）石门村耕地占用税资金绩效目标申报表 8万元
18、（2024年结转）强降雨应急处置资金绩效目标申报表 0.08万元
19、（2024年结转）第三季度农村垃圾治理运行经费绩效目标申报表 21.22万元
20、（2024年结转）全市城乡环境卫生和市容市貌考核奖补资金绩效目标申报表5万元
21、（2024年结转）计生办人员经费绩效目标申报表 27.46万元
22、（2024年结转）以钱养事经费绩效目标申报表 30万元
二、洪山嘴镇财所项目预算为98.65万元，重点项目如下：
1、(2024年结转）在职人员公用经费4.95万元
2、财政所工作经费项目 66万元
3、财政所伙食费及劳务费 15万元
4、三资管理代理记账服务费 12.7万元
八、2025年政府采购安排情况说明
洪山嘴镇2025年采购预算15.58万元，其中：洪山嘴镇人民政府采购预算14.98万元，洪山嘴镇财政所政府采购预算安排0.6万元。。
九、2025年国有资产占用情况说明
洪山嘴镇无国有资产占有情况。
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2025年部门预算和绩效目标表（见附件）
