竹林桥镇政府部门2025年部门预算

编报说明

目   录

第一部分 部门概况

第二部分  2025年部门年度(或中长期)工作重点

第三部分  部门2025年部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第五部分 部门2025年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、人员和机构设置情况

竹林桥镇人民政府为行政单位，编制35人，实有30人，退休21人，分流4人。

竹林桥镇财政所属老河口市财政局二级单位、竹林桥镇政府一级财政、事业单位，现有干部职工13名，退休干部4名。

竹林桥镇党群服务中心（退役军人服务站）编制数8名，现有在编人员7名。是老河口市竹林桥镇人民政府下设的二级单位，为公益一类、财政全额拨款事业单位。

竹林桥镇农业农村服务中心属公益一类事业单位，在职3人。

第二部分 2025年部门年度(或中长期)工作重点

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神以及各项工作的方针、政策，持续推进招商引资及项目建设，增加税收产业，提高税收收入，切实壮大村级集体经济，完成2025年镇政府民生实事候选项目如丁楼、小左岗高标准农田、蒿堰河广场、竹林桥卫生院半店分院建设等项目，保障解决退役军人生活、看病、就业、住房等困难，办理优待证等工作。推动全镇经济和各项社会事业全面健康发展。

第三部分 2025年部门预算数据分析

一、2025年财务收支预算及变动情况的说明

竹林桥镇部门2025年收入合计3465.98万元，其中财政预算经费拨款收入1523.69万元，其他收入1942.29万元；支出合计3432.98万元。上年收入合计5699.12万元，其中财政预算经费拨款收入1623.46万元，其他收入4075.66万元；支出合计5699.12万元。与上年预算收支对比，支出减少2233.14万元，主要原因为2025年减少了其他收入预算。

二、2025年财政拨款收支预算及变动情况的说明

 竹林桥镇部门2025年财政预算拨款财政拨款收入1523.69万元，支出合计1523.69万元，上年财政拨款收入1623.46万元，支出合计1623.46万元，与上年相比收支预算减少99.97万元，原因为人员变动，减少了人员经费及运转费支出，同时压减了办公费预算。

三、2025年机关运行经费安排情况说明

 竹林桥镇部门运行经费为62.79万元，其中办公费为8.92万元，水电费8.75万元，邮电费1万元，差旅费0.2万元，维修费0.15万元，公务接待费23万元，工会经费6.65万元，福利费0.12万元，其他商品和服务支出14万元。

四、2025年政府性基金预算拨款收支情况说明

 无此项预算

五、2025年国有资本经营预算拨款收支情况说明

     无此项预算

六、2025年“三公”经费预算及增减变化情况说明

1、公务接待费预算数23万元，上年为33.4万元，与上年相比减少了10.4万元，减少原因是按照规定压了5%，且调整了部分指标为商务接待费。

2、因公出国（境）费预算数0元，与上年相比无变化。

3、公务用车运行维护费预算数0万元，与上年相比减少了1.5万元，减少原因是预算编制时填报失误。

4、公务用车购置费预算数0元，与上年相比无变化。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、 人大工作项目项目7.52万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标11个。具体见绩效表。

2、一般公共服务专项工作经费项目155.12万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标20个。具体见绩效表。

3、劳务派遣项目54万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标9个。具体见绩效表。

4、镇级正常运行保障项目364.24万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标16个。具体见绩效表。

5、创文建设项目215万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标16个。具体见绩效表。

6、城镇建设管理项目80.95万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标11个。具体见绩效表。

7、农村综合配套改革项目250万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标7个。具体见绩效表。

8、村（社区）运转项目530.99万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标11个。具体见绩效表。

9、土地综合利用工作项目310万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标9个。具体见绩效表。

10、旱改水项目100万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标11个。具体见绩效表。

11、商务接待工作项目10万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标7个。具体见绩效表。

12、(2023年结转）政府公用经费项目8.76万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

13、（2024年结转）城镇建设管理项目16.88万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标7个。具体见绩效表。

14、（2024年结转）公务交通补贴项目20.88万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

15、（2024年结转）经济普查“两员补贴”工作项目2.08万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标9个。具体见绩效表。

16、（2024年结转）劳务派遣项目1.08万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

17、（2024年结转）人大工作项目5万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标7个。具体见绩效表。

18、（2024年结转）镇级正常运行保障项目4.61万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标7个。具体见绩效表。

19、（2024年结转）乡镇年终结算调度项目7.22万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

20、（2024年结转）2024年医保征收奖励项目4万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标8个。具体见绩效表。

21、（2024年结转）2024年农村特困集中供养丧葬费1.57万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

22、（2024年结转）民政办2024年临时救助备用金10万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

23、（2024年结转）民政办2024年农村特困分散供养丧葬费4.71万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

24、（2024年结转）2024年农村特困集中供养护理费14.95万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

25、（2024年结转）2024年农村特困集中供养基本生活费13.57万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

26、（2024年结转）河城管委办文【2024】9号2024年第四轮全市环境卫生和市容市貌考核奖补资金2.5万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

27、（2024年结转）2024年以钱养事63.01万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

28、（2024年结转）河垃治办文【2024】6号2024年第三季度农村垃圾治理运行经费16.42万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

29、（2024年结转）河城管委办文【2024】11号全市城乡环境卫生和市容市貌考核奖补资金5万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

30、（2024年结转）河垃治办文【2024】7号全市城乡环境卫生和市容市貌考核奖补资金15.73万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

31、（2024年结转）计生办人员经费1.62万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。

财政所2025年项目6个，金额96.43万元。

1、后勤保障项目45万元，其中全部为其他收入，主要用于食堂运行、委托业务以及其他正常业务开展支出。

2、（2024年结转）财政所人员经费项目21.99万元，主要用于弥补单位人员经费资金缺口，保障单位工资正常发放。

3、（2024年结转）财政所公用经费项目7.88万元，主要用于发放上年因系统关闭未发放办公经费。

4、（2024年结转）绩效管理考核项目经费12万元，主要用于保证财政所正常运转，填补资金缺口。

5、（2024年结转）后勤保障项目经费10.3万元，主要用于弥补单位资金缺口，保障单位正常运行。

6、2025年商务接待费项目0.25万元，主要用于招商引资等发生的商务招待支出。

竹林桥镇党群服务中心（退役军人服务站）2025年项目4个：

1、（2024年结转）党群中心城乡居民养老保障中心工作经费2.7238万元，主要用于单位城乡居民养老保险工作经费保障。

2、（2024年结转）信访维稳疑难问题专项基金6.78万元，主要用于解决信访维稳疑难问题。

3、（2024年结转）退役军人服务站劳务派遣经费1.8万元，主要用于保障公益性岗位劳务费，更好的服务保障退役军人。

4、（2024年结转）优抚补助经费（春节慰问）1.6万元，主要用于保障退役军人事务工作正常运行，更好的保障服务退役军人。

八、2025年政府采购安排情况说明

竹林桥镇部门2025年货物类政府采购预算资金4.98万元，主要用于电脑、打印机、热水器、办公桌椅、床铺、衣柜等办公设备购置以及办公空调安装、打印机易耗品等。

九、2025年国有资产占用情况说明

无相关情况。

第四部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 部门2025年部门预算和绩效目标表（见附件）