老河口市张集镇人民政府2025年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2025年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2025年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、单位职能职责
张集镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、人员和机构设置情况
（一）机关内设机构
老河口市张集镇人民政府机关综合设置3个内设机构：
1.党政综合办公室。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
设立张集镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（二）事业机构设置
张集镇综合设置7个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（一）农技服务中心。主要负责为农民提供种植业等科研成果和实用技术服务。
（二）林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。
（三）水利服务中心。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
（四）农机推广服务中心。主要负责为农民提供农机科研成果和实用技术服务，农机购置补贴发放。
（五）城镇建设服务中心。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。
（六）畜牧兽医服务中心。主要负责畜牧新技术推广应用，畜禽防疫。
（七）文体服务中心。主要负责辖区文体娱乐活动，网吧、KTV监管。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、老河口市张集镇人民政府本级
2、老河口市张集镇财政所
3、老河口市张集镇党群服务中心
4、老河口市张集镇农业农村服务中心
（二）人员构成
行政人员：老河口市张集镇人民政府本级核定编制40人，在职行政人员39人，退休人员28人。
事业人员：老河口市张集镇财政所在职 14 人，退休人员5人；老河口市张集镇党群服务中心实有编制8个，现在编在职7人，退休人员0人。老河口市张集镇农业农村服务中心，张集镇农业农村中心实有编制6个，现在编在职3人，退休人员0人。
第二部分 2025年部门预算数据分析
一、2025年财务收支预算及变动情况的说明
老河口市张集镇人民政府2025年度部门预算较上年变化的主要因素是：
（一）2025年部门财务预算收入总额3281.27万元，比2024年的5408.35万元减少2127.08万元，减少39.33%，主要原因是2024年其他资金收入纳入预算并编制具体项目。其中：
一般公共预算财政拨款收入2671.18万元.占总收入81%，比2024年的2615.33万元增加55.85万元，增长0.02%，主要原因是人员调动；其他收入610.09万元，占总收入19%，比2024年的2793.02减少2182.93万元，减少78.16%，主要原因是2025年其他收入全部纳入预算并 编制相关项目。
（二）2025年部门财务预算支出总额3281.27万元，其中：
1、基本支出1188.28万元，比2024年的1158.13万元增加30.15万元，增加0.26%。
2、项目支出：运转类项目支出106.91 万元，比2024年113.02万元减少6.11万元 减少0.54%，特定目标类项目支出1986.08万元，比2024年的4137.2万元减少 2150.94 万元，减少51.99% 主要原因是2025年其他收入纳入预算并编制了具体项目。
二、2025年财政拨款收支预算及变动情况的说明
2025年度部门财政拨款较上年变化的主要因素是：
（一）2025年财政拨款收入总额3281.27万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入2671.18万元.占总收入81%，比2024年的2615.33万元增加55.85万元，增长0.02%，主要原因是人员调动；其他收入610.09万元，占总收入19%，比2024年的2793.02减少2182.93万元，减少78.16%，主要原因是2025年其他收入全部纳入预算并 编制相关项目。纳入一般预算管理的非税收入136万元，占总收入4.93%，比2024年增加7.48万元，增长5.8%；一般债券6.67万元，占总收入0.24%，是2024年结转资金。
（二）、2025年财政拨款支出总额3281.27万元，其中：
1、基本支出1188.28万元，比2024年的1158.13万元增加30.15万元，增加0.26%。主要原因是人员调动。2、项目支出：运转类项目支出106.91 万元，比2024年113.02万元减少6.11万元 减少0.54%，特定目标类项目支出1986.08万元，比2024年的4137.2万元减少 2150.94 万元，减少51.99% 主要原因是2025年其他收入纳入预算并编制了具体项目。
三、2025年机关运行经费安排情况说明
2025年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 49.4 万元，根本原则是落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
四、2025年政府性基金预算拨款收支情况说明
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
五、2025年国有资本经营预算拨款收支情况说明
2025年本部门无国有资本预算收支
六、2025年“三公”经费预算及增减变化情况说明
1、公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因。
2025年“三公”经费预算数为10.18万元，其中，公务接待费5.5万元，2025年公务接待费预算较2024年减少5.24万元，下降48.79%，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理，规范公务接待费报销程序，严格落实报销标准。
2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2025年本部门无因公出国（境）费预算。
3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2025年“三公”经费预算数为10.18万元，其中，公务用车运行维护费预算数4.68万元，2025年公务用车运行维护费预算较2024年增加1.08万元，增加30%，主要是将公务租车平台租车费用调整为其他交通费用。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、张集镇2025年村（社区）运转项目2025年预算安排491.14万元，该项目主要是保障村（社区）工作有序开展,保障每月报酬按时发放,提升干部工作积极性。保证各项工作高效有序运转，维护社会和谐。
2、张集镇2025年食堂运营项目，2025年预算安排42万元，该项目主要是本着节约原则，降低成本，优化食谱，为干部职工提供可口饭菜，保障工作正常运转。
3、张集镇2025年村镇建设管理项目，2025年预算安排137万元，该项目主要是搞好全镇环境卫生整治，为群众创造干净舒适的生产生活条件，干群参与环境卫生整治的自觉性、积极性提高，文明意识提升。
4、张集镇2025年人大代表活动经费项目，2025年预算安排4.4万元，该项目主要是保障人大代表日常活动开展，发挥人大职能作用。
5、天楚保洁公司2025年支出项目，2025年预算安排120万元，该项目主要是高质量完成全年全域垃圾清理转运任务，为群众创造干净舒适生产生活环境，助力全镇经济快速健康发展。
6、张集农场社保办2025年服务项目，2025年预算安排8万元，该项目主要是保障农场农工退休人员养老金正常发放，维护社会和谐稳定。
7、张集镇2025年安全工作项目，2025年预算安排3万元，该项目主要是完成2025年安全工作协助发现张集镇2025年安全工作中的漏洞及短板，保障全镇安全生产水平。
8、张集镇2025年安可替代项目，2025年预算安排3万元，该项目主要是完成2025年张集镇安可替代项目，保障机关办公及保密工作。
9、张集镇2025年工作人员体检项目，2025年预算安排16.9万元，该项目主要是保障工作人员身体体检，调动工作人员积极性。
10、张集镇2025年互联网光纤项目，2025年预算安排14.8万元，该项目主要是完成张集镇互联网光纤项目，提升机关办公效率，保障网络安全。
11、张集镇2025年计生服务项目，2025年预算安排10万元，该项目主要是搞好2025年计划生育管理服务，保障镇计生办的正常运转，更好的向基层群众宣传计划生育政策，帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观。
12、张集镇2025年行政管理项目，2025年预算安排64.55万元，该项目主要用于解决机关聘用人员及分流人员补助发放问题。
13、张集镇2025年综治维稳项目，2025年预算安排156.46万元，该项目主要是保障综治维稳工作日常开展与镇域平安稳定及综合治理日常经费、巡逻队工资等。
14、张集镇财政所2025年运转项目，2025年预算安排10万元，该项目主要是确保单位正常运转，落实好各项惠农政策，惠农资金及时准确发放。
15、张集镇纪委2025年工作经费，2025年预算安排6万元，该项目主要是做好党风廉政建设宣传，反腐败工作深入人心，使全镇违规违纪案件下降。
16、张集镇粮培农业有限公司2025年运转项目，2025年预算安排82.05万元，该项目主要是确保公司正常运转，公司管理范围内的农工享受各项惠农政策，农工收入稳定增长，公共基础设施建设稳步推进。
17、张集镇2025年商务接待项目，2025年预算安排4万元，该项目主要是完成市政府下达的招商引资任务，促进全镇经济高质量发展。
18、财政所档案达标项目-三资，2025年预算安排13.9万元。该项目主要是对历年来的三资资料进行规范化的整理，保证三资资料及凭证的安全性、完整性、连贯性。
19、财政所2025年档案达标项目。2025年预算安排5万元。该项目主要根据工作需要，使档案更加规范、延续、达到省一级要求。
20、财政所2025年食堂运营项目，2025年预算安排7.2万元。该项目为工作人员提供正常的就餐需求。
八、2025年政府采购安排情况说明
2025年本单位政府采购预算总额5.82万元，其中：政府采购货物预算10.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
九、2025年国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，政府本级资产总计193.5万元，其中流动资产42.05万元，非流动资产151.45万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第三部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表人（见附件）
