老河口市袁冲乡政府2025年部门预算编报说明

目   录

第一部分 部门概况

第二部分  2025年部门年度(或中长期)工作重点

第三部分  部门2025年部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第五部分 部门2025年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）袁冲乡政府主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）袁冲乡财政所主要职责

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2.编制乡镇年度财政预决算，管理和监督乡镇各财政收支。

3.执行会计集中核算，落实“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照规定工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

4.管理各类政策性补贴资金，宣传惠农政策，按照惠农惠民资金补助程序开展财政补贴发放工作。

5.负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（三）袁冲乡党群服务中心（袁冲乡退役军人服务站）主要职责

负责区域内党建服务工作，根据法律法规和乡授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访

慰问、权益保障等工作。完成乡党委、乡政府交办的其他工作任务。

（四）袁冲农业农村服务中心主要职责

承担乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施，为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务工作;承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、宣传、服务工作;做好林业、水利、水保、防洪抗旱等服务工作;承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

二、人员和机构设置情况

袁冲乡现有袁冲乡政府、袁冲乡财政所、袁冲乡党群服务中心（袁冲乡退役军人服务站）和袁冲乡农业农村中心四个纳入财政预算的单位。

袁冲乡政府在职在编人数共计31人，退休人员32人，综合设置3个内设机构：1.党政综合办公室。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作；2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作；3.社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。设立袁冲乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

老河口市袁冲乡财政所属老河口市财政局二级单位，袁冲乡政府一级财政事业单位。现有编制16人，在职职工11人，退休人员6人，分流人员3人，设党支部一个，党员14人。

老河口市袁冲乡党群服务中心（袁冲乡退役军人服务站）为公益一类事业单位，核定事业编制8名。截至2024年12月31日，我单位在职在编人员6人，其中管理岗位6人。

袁冲乡农业农村服务中心为公益一类事业单位，核定全职事业编制6名，截至2025年1月15日，我单位在职在编人员3人，其中管理岗位3人。

第二部分 2025年部门年度(或中长期)工作重点

一、袁冲乡人民政府年度(或中长期)工作重点

（一）乡村振兴与农业发展

脱贫攻坚成果巩固：建立健全防止返贫动态监测机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行常态化监测，确保帮扶措施精准到位，全年不发生规模性返贫现象。

（二）民生保障与社会事业

医疗卫生服务：完善乡级医疗卫生机构建设，增加医疗设备投入，提高基层医疗服务能力。开展公共卫生宣传活动，提升居民健康意识。

社会保障：扩大社会保险覆盖面，确保城乡居民养老保险、医疗保险参保率。加大对困难群众的救助力度，及时发放各类救助资金。

（三）新型城镇化建设

集镇建设与改造：按照新型城镇化标准，对袁冲乡集镇进行规划建设与改造。完善集镇基础设施，包括供水、供电、供气、排水等系统。建设文化广场等公共服务设施，提升集镇居民生活品质。

（四）社会治理与文明创建

社会治理现代化：构建共建共治共享的社会治理格局，加强社会治安综合治理，完善矛盾纠纷多元化解机制。推进数字化社会治理平台建设，提高社会治理智能化水平。

二、袁冲乡财政所年度(或中长期)工作重点

贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其他有关政策；夯实补贴发放工作，让惠农政策深入人心；进一步加强乡村两级财务管理，规范财务收支行为。

三、袁冲乡党群服务中心（袁冲乡退役军人服务站）年度(或中长期)工作重点

负责区域内党建服务工作，根据法律法规和乡授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。完成乡党委、乡政府交办的其他工作任务。

四、袁冲乡农业农村服务中心年度(或中长期)工作重点

承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织的建设与发展。

第三部分 2025年部门预算数据分析

一、2025年财务收支预算及变动情况的说明

袁冲乡2025年财务预算收入合计3761.01万元，其中财政拨款收入为1574.03万元，其他收入为2186.98万元，比2024年财政拨款收入减少2225.71万元。2025年财务支出预算支出3761.01万元，其中：工资福利支出865.74万元，对个人和家庭的补助127.56万元，公用经费项目支出80.53万元，特定目标类项目支出2687.17万元。

二、2025年财政拨款收支预算及变动情况的说明

袁冲乡2025年财政拨款收入1574.03万元，较2024年财政拨款收入减少240.31万元，原因在于缩减开支。2025年财政拨款支出总计1574.03万元，其中：人员类项目支出807.97万元，运转类项目支出73.31万元，特定目标类支出692.75万元。较2024年财政拨款支出减少240.31万元，，原因在于缩减开支。

三、2025年机关运行经费安排情况说明

   袁冲乡2025年机关运行经费合计73.31万元，办公费12.307万元、电费11万元、差旅费0.4万元、维修（护）费2.2万元、公务接待费12万元、工会经费8.75万元、公务用车运行维护费1万元、女同志卫生费0.22万元、水费0.4万元、委托业务费2万元、福利费0.07万元、劳务费3.6万元、交通补贴19.14万元、其他交通费用0.3万元。

四、2025年政府性基金预算拨款收支情况说明

   袁冲乡2025年无政府性基金预算拨款收支。

五、2025年国有资本经营预算拨款收支情况说明

   袁冲乡2025年无国有资本经营预算拨款收支。

六、2025年“三公”经费预算及增减变化情况说明

袁冲乡2025年“三公”经费预算合计为13万元，较2024年财政拨款收入减少10.39万元，其中：

1、袁冲乡公务接待费为12万元，较上年缩减9.39万元，原因在于落实“过紧日子”的要求，压缩开支。

2、袁冲乡公务用车运行维护费为1万元，比上年减少1万元，减少原因为原因为压缩开支。

3、无公务用车购置费。

4、无因公出国（境）费。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   袁冲乡2025年重点项目支出预算总额2687.17万元，比2024年重点项目预算支出减少2240.27万元。

八、2025年政府采购安排情况说明

  袁冲乡2025年政府采购预算91.3070万元，比2024年政府采购预算增加77.5070万元，因增加国土规划建设项目。

九、2025年国有资产占用情况说明

（一）袁冲乡政府国有资产占用情况

1、办公楼2栋，面积1786平方米，用于办公用房；

2、食堂一栋（含宿舍），面积328平方米，用于职工就餐及住宿。

3、老家属院3处，面积2180平方米，用于职工及家属住宅。

（二）袁冲乡财政所国有资产占用情况

1.办公楼2栋，占用面积893平方米，1栋用于财政所服务大厅及办公用房，1栋用于员工宿舍；

2.宿舍楼1栋，占用面积420平方米，用于食堂及员工宿舍。

3.2024年无车辆、无大型资产设备增加。

第四部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 部门2025年部门预算和绩效目标表（见附件）