教育系统2025年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2025年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2025年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2025年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
老河口市教育局是老河口市人民政府组成部门，主要职责包括：
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，研究提出或制发全市教育规定和实施办法。
2、编制全市教育事业发展规划并组织实施，组织实施全市教育、教学体制改革，规划、调整中小学布局。
3、统筹管理本部门教育经费。参与拟订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方法；监督全市教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款和教育专项拨款。
4、管理全市基础教育工作。组织实施全市九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。负责全市基础教育教学管理，管理全市幼儿教育、残疾儿童少年的特殊教育工作。指导全市各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防、安全和科技教育工作。
5、指导和管理全市高等职业教育、成人高等教育、社会力量举办的高等教育工作。
6、指导学校党建和思想政治工作，领导全市教育工会工作，指导全市教育系统精神文明建设。
7、主管全市教师工作。负责全市中小学教师继续教育和中小学校长的培训工作；按规定权限，负责教师职业资格的考核考试、认定等工作；统筹规划学校教师管理人员的队伍建设；负责直属学校、单位新教师招聘录用和师资调配的审核办理工作；负责市级教师奖励基金的征集、使用和管理工作。
8、统筹管理全市各级各类学校学历教育的招生考试工作，组织协调招生管理工作。
9、组织实施全市教育督导工作。负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导和复查；负责对下级政府及其有关职能部门贯彻执行教育法规、教育经费投入情况进行督导、检查；组织、指导素质教育评估和中小学办学水平的督导评估。
10、组织实施《国家通用语言文字法》，组织实施推广普通话和普通话的测试工作。
11、指导、协调全市各级各类学校的后勤、校办产业、勤工俭学工作及信息技术教育、仪器设备、图书资料的装备工作。
12、完成上级交办的其他工作任务。
二、人员和机构设置情况
（一）人员情况
行政人员：教育局机关实有在职人员16人，退休人员33人。
事业人员：实有在职人员3724人（含退养人员32人）；退休人员3042人。
（二）机构设置情况
老河口市教育系统设行政单位1个（教育局机关）,事业单位70个，其中：二级单位6个、高中3所、初中13所、小学38所、特殊教育学校1所、独立核算幼儿园9所；教学点预算在所属定点小学。
第二部分 2025年部门年度(或中长期)工作重点
一是依法依规落实“两个只增不减”工作目标，将教育投入放在优先发展的战略地位，提升我市教育整体水平再上新台阶。二是推动义务教育优质均衡和城乡一体化发展。全面推进县域义务教育优质均衡创建，开展义务教育学校办学质量评价监测。通过实施全域整合、强弱联合、城乡组合，深入推进义务教育教联体建设。三是推进公办园建设，持续提高公办园在园幼儿占比和普惠覆盖率，持续改善公办园办园条件，按政策落实公民办幼儿园公用经费，加快建成覆盖城乡的学前教育公共服务体系。四是推进高中阶段学校多样化特色化发展。继续推进“高中阶段学校办学质量提升和办学特色培育计划”，加快县中振兴建设，努力提升高中阶段学校办学条件。五是推动职业教育融通融合发展。以职普融通为关键点，以产教融合为突破口，以科教融汇为新方向，加强职业教育实训基地建设，推进引企入校，强化学训结合，持续提升职业教育服务地方经济能力，推动职业教育从“大有可为”向“大有作为”迈进。
第三部分 2025年部门预算数据分析
一、2025年财务收支预算及变动情况的说明
（一）财务收支预算情况
1.收入预算
2025年度部门预算收入88860.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83570.15万元、财政专户管理资金收入5290万。
2.支出预算
2025年度部门预算支出88860.15万元。按支出类别分类，人员类项目支出68983.04万元，占77.63%；运转类项目支出5700.17万元，占6.41%；特定目标类项目支出14176.95万元，占15.96%。按部门预算支出经济分类，工资福利支出68781.71万元、对个人和家庭的补助支出8475.64万元、商品和服务支出10892.07万元、资本性支出710.74万元。
（二）变动情况说明
2025年度部门收支预算总额88860.15万元，与上年度98393.58万元相比，减少9533.43万元，减少9.69%。
1、人员经费支出77257.35万元，与上年度人员经费78533.52万元相比，减少1276.37万元。减少原因：1.退休人员工资基数高于新进人员工资基数，造成基本工资、养老保险、职业年金、医改补贴、单列考核部分等人员分别减少；2. 住房公积金预算编制口径发生变化，2024年含医改补贴，2025年不含医改补贴。
2、商品和服务支出10892.07万元，与上年度13826.96万元相比，减少2934.89万元。减少原因： 编制2024年预算时，上年度结转资金全部列入预算；编制2025年预算时，根据财政预算编制口径，上年度结转的上级转移支付资金不列入预算（如公用经费、综合奖补等用于学校运转的资金）。
3、资本性支出710.74万元，与上年度5555.21万元相比，
减少4844.74万元，增加原因：减少原因： 编制2024年预算时，上年度结转资金全部列入预算；编制2025年预算时，根据财政预算编制口径，上年度结转的上级转移支付资金不列入预算（如支持学前教育发展资金、义务教育校舍维修改造资金、薄弱学校改造与能力提升补助资金、普通高中改善办学条件资金等用于工程类的资金）。
4、其他支出本年度无，与上年度477.89万元相比，减少477.89万元。减少原因：根据当年度财政预算编制口径，其他收入资金不再编制预算。
二、2025年财政拨款收支预算及变动情况的说明
2025年度财政拨款收支预算总额80415.57万元，与上年度86452.46万元相比，减少6036.89万元，减少比例6.98%。减少原因分析：1.退休人员工资基数高于新进人员工资基数，造成基本工资、养老保险、职业年金、医改补贴、单列考核部分等人员分别减少；2. 住房公积金预算编制口径发生变化，2024年含医改补贴，2025年不含医改补贴；3. 编制2024年预算时，上年度结转资金全部列入预算；编制2025年预算时，根据财政预算编制口径，上年度结转的上级转移支付资金不列入预算。
三、2025年机关(单位)运行经费安排情况说明
2025年，教育系统运行经费4998.05万元，其中办公费1231.03万元、印刷费68.45万元、手续费0.4万元、水费193.7万元、电费400.64万元、邮电费139.96万元、物业管理费263.74万元、差旅费62.25万元、维修费825.24万元、租赁费15.42万元、培训费254.04万元、公务接待费135.83万元、专用材料费2.3万元、劳务费617.55万元、委托业务费7.2万元、工会经费227.52万元、福利费344.96万元、其他交通费用27.96万元、其他商品和服务支出179.86万元。
四、2025年政府性基金预算拨款收支情况说明
2025年，教育系统无政府性基金预算拨款收支。
五、2025年国有资本经营预算拨款收支情况说明
2025年，教育系统无国有资本经营预算拨款收支。
六、2025年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）
1、公务接待费预算数147.78万元，与上年157.4万元相比减少9.62万元，减少原因：按财政预算编制口径，当年度“三公”经费预算数不得超过上年度预算数；
2、无因公出国（境）费用；
3、公务用车运行维护费0万元，与上年3.52万元相比减少3.52万元，减少原因：特殊教育学校公车已按程序报废，教育系统其他单位无公车 ；
4、无公务用车购置费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2025年，教育系统其他运转类项目和特定类项目预算总金额14176.95万元，其中：初中学生体育中考测试费26万元、城乡义务教育补助经费217.9万元、支持学前教育发展项目（助学金）31万元、学生资助补助经费（高中助学金和免学费）50万元、标椎化考点运行维护费35万元、单列绩效考核项目-补发2023年4379.87万元、单位运转及青少年儿童近视防控7万元、高考中考业务经费24万元、教师节奖励及高考奖100万元、教师培训费20万元、教师招聘经费30万元、教育督导及优质均衡创建工作经费108万元、教育能力提升计划50万元、结余结转项目255.68万元、民办学校生均公用经费95.87万元、小汉口名师名校长津贴72万元、学校（单位）运转项目8210.29万元、专职保安服务费367.85万元、省农村骨干教师104.48万元。
预算绩效：一是确保我市教育系统各学校（单位）教职工人员经费及时、足额发放；二是保障了教育系统各学校（单位）的正常运转；三是改善了部分学校的办学条件，为广大学生、教师营造良好的学习和生活环境，社会满意度良好；四是资助贫困学生，减轻贫困家庭就学压力。
八、2025年政府采购安排情况说明
2025年，教育系统政府采购预算1526.54万元，其中货物类政府采购预算746.34万元、服务类政府采购预算314.74万元、工程类政府采购预算465.46万元。与上年度5695.84万元相比，减少4169.3万元，减少比例73.19%。原因分析：货物类政府采购减少2731.81万元、服务类政府采购减少68.07万元、工程类政府采购减少1369.42万元 。减少原因：一是因财政库款原因，2024年政府采购资金未能及时实施，结转至2025年继续实施政府采购项目；二是结转的上级转移支付资金（工程类）未列入预算， 上年度包含结转的上级转移支付资金（工程类）。
九、2025年国有资产占用情况说明
2025年年初，教育系统资产总额104916.99万元，其中：房屋构筑物79591.3万元、设备及家具用具23030.18万元、土地1381.14万元、车辆138.15万元、其他固定资产（图书及文物等）776.22万元。
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2025年部门预算和绩效目标表（见附件）
