目   录

第一部分 部门概况

第二部分  2025年部门年度(或中长期)工作重点

第三部分  部门2025年部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第五部分 部门2025年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）薛集镇政府主要职责：

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）薛集镇财政所主要职责：

1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2.负责村级“一事一议”财政奖补工作；

3.负责乡镇非税收入的管理；

4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；

5.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；

6.协助乡村两级清收债权、化解债务；

7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

8.负责对农民负担进行监督管理；

9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

（三）薛集镇党群中心（薛集镇退役军人服务站）主要职责：

1.负责区域内党建服务工作，根据法律法规和镇授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。

2.负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属:走访慰问、权益保障等工作。完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

（四）薛集镇农业农村服务中心主要职责：

1.承担乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施，为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务工作;

2.承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、宣传、服务工作;做好林业、水利、水保、防洪抗旱等服务工作;承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；

3.完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

二、人员和机构设置情况

薛集镇现有薛集镇政府、薛集镇财政所、薛集镇党群服务中心（退役军人服务站）和薛集镇农业农村服务中心四个纳入财政预算的单位。

薛集镇政府在职在编人数共计35人，综合设置5个内设机构：1、党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作;承担政协委员联络工作。2、党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设;负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、党管武装、组织人事、机构编制、文明创建、村(居)务公开等工作;领导工会、共青团、妇联、科协等群团工作;负责指导基层自治等工作。3、经济发展办公室。负责统筹落实经济发展规划，产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村(居)民收入，协助做好辖区内统计调查、优化营商环境等工作。4、城乡建设办公室。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好垃圾和污水处理、村容村貌整治等工作。5、社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、养老、文化、体育、社会保障、社会救助、物业等管理和服务。6、平安建设办公室。承担辖区社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解，做好法治建设、平安创建、安全应急、社会治理、风险防控以及社会稳定等工作。配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。薛集镇财政所属老河口市财政局二级单位、薛集镇政府一级财政、事业单位，现有干部职工12名，退休干部5名。

老河口市薛集镇党群服务中心（薛集镇退役军人服务站）属事业单位，公益一类单位，核定事业编制8名。现有在职在编人员8人，其中管理岗位8人。

老河口市薛集镇农业农村服务中心为公益一类事业单位，核定事业编制6名。现有在职在编人员3人，其中管理岗位6人。

第二部分 2025年部门年度(或中长期)工作重点

（一）聚集项目活力，辐射带动强引擎，不断夯实发展基础。牢固树立“招商是第一要事”理念，广泛收集招商线索，对有投资苗头的企业紧盯不放，吸引优质企业落户投资。同时加快在谈项目转化，重点是跟进湖北彩麦食品有限公司农产品深加工项目、老河口市汇兴水产有限公司水产养殖及深加工项目、襄阳市灿美家具制造有限公司项目、欣悦日用品有限公司压缩毛巾生产项目，力争早签约早动工。加强现有规上工业企业培育，扶持3家“飞地企业”加快成长壮大，积极推进已签约项目圆创未来电子、菲力克斯（襄阳）、襄阳鑫之盛木业达产见效，成为我镇经济发展的助推器。持续发扬“店小二”精神，利用学校撤并后的存量土地资源，加快产业车间建设，为招商引资搭建平台。同时积极与市直部门进行对接，在城镇建设、乡村振兴等方面争取更多资金、项目落户我镇，全力以赴做好项目招引前期准备保障工作。

（二）聚合优势资源，优化布局促发展，增强经济发展后劲。做大做强水产品加工产业园区，形成“养殖+钓鱼+深加工”特色产业链，积极推进“两品一标”建设，提高产品附加值和知名度。加快乡村道路道路硬化、水利设施完善、公共服务设施完善等基础设施建设和管护。积极与相关部门对接联系，加快曾岗村高标准农田建设、滕庄水库除险加固、华润风电建设、农村公路提档升级、秦集交通综合服务站、西排河引水工程等项目建设。同时积极争取徐营产业园、农村公路修缮项目，进一步推进基础设施完善、镇域经济发展。严格落实“四个不摘”要求，扎实做好防返贫动态监测和帮扶工作，实现“三类户”应纳尽纳。

（三）着眼民生福祉，用心用情解民忧，持续改善和保障民生。巩固深化马岗村共同缔造成果，持续开展马岗、天明齐、关岗村等9个村（社区）共同缔造提标扩面活动，围绕群众身边房前屋后小事实事，组织村民积极参与“五共”活动，带动村民共同参与美丽乡村建设。不断改善办学条件，深入推进义务教育均衡发展，促进教育公平。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作。开展乡风文明整治，积极推动移风易俗。全面落实强农惠农各项补贴政策，加强“三留守”、残疾人等群体权益保障。加大“两癌”筛查力度，做到应检尽检，把惠民工程落到实处。加强意识形态监管，开展文化惠民送戏下乡、送电影下乡，丰富群众精神生活。

第三部分 2025年部门预算数据分析

一、2025年财务收支预算及变动情况的说明

薛集镇部门2025年财务收支预算总计3980.91万元，与上年收支4483.74万元相比减少502.83万元，原因一是压减不必要支出，二是项目整合，项目支出减少，三是人员正常增资和部分人员变动。

2025年财务收入预算总计3980.91万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2004.01万元，其他收入1976.9万元。

2025年财务支出预算总计3980.91万元，其中，工资福利支出1071.24万元，对个人和家庭的补助81.91万元，公用经费支出101.71万元，特定目标类项目支出2726.04万元。

二、2025年财政拨款收支预算及变动情况的说明

薛集镇部门2025年财政拨款收支预算总计2004.01万元，与上年1736.93万元相比增加267.08万元，原因一是工资正常增资变动，二是新增在职人员和退休人员，三是结转资金较上年有所增加。

2025年财政拨款收入为2004.01万元，2025年财政拨款支出为2004.01万元，其中工资福利支出900.45万元，对个人和家庭的补助81.91万元，公用经费94.27万元，特定目标类项目927.37万元。

三、2025年机关运行经费排情况说明

2025年薛集镇运行经费为94.27万元，其中，办公费40.99万元，印刷费1.91万元，水费1.5万元，电费1.7万元，公务接待费7.8万元，公务用车运行维护费6.5万元，其他交通费用2.5万元，车改补贴22.37万元，工会经费8.45万元，福利费0.55万元。

四、2025年政府性基金预算拨款收支情况说明

薛集镇部门2025年无政府性基金预算拨款。

五、2025年国有资本经营预算拨款收支情况说明

薛集镇部门2025年无国有资本经营预算拨款。

六、2025年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2025年部门“三公”经费预算18.7万元，比2024年预算数35.5万元减少16.8万元，原因一是根据相关规定，“三公”经费不高于上年预算数，二是2025年无购车计划，减少公务用车购置费，其中：

1、无因公出国（境）费，无增减变动情况；

2、公务接待费：10.7万元，较上年15.38万元减少4.68万元，原因是根据相关规定，“三公”经费不高于上年预算数；

3、公务用车运行维护费：8万元，较上年8.12万元减少0.12万元，原因是根据相关规定，“三公”经费不高于上年预算数；

4、公务用车购置费：0万元，较上年12万元减少12万元，原因是当年无购车计划。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

三美乡村建设项目500万,主要用于响应“百村提升”工程，建设三美乡村，促进乡村振兴。

环境卫生及创文项目240万元，主要为了建立健全垃圾处理体系，改善卫生状况，保证环境整洁，营造良好人居环境。己达到群众满意度98%以上，垃圾收集处理覆盖率达到90％以上。

集镇建设项目100万元，主要对我镇集镇及农村偏远地区路面、墙面、下水道等基础设施进行新建或修补，改善群众生产生活环境。群众满意度达到98%以上，提升群众幸福感。

八、2025年政府采购安排情况说明

2025年安排政府采购预算35.22万元，全部是为了日常办公需求采购所需计算机、打印机、空调机等货物类办公设备。

九、2025年国有资产占用情况说明

薛集镇财政所现有办公用房2层13间，房产面积350㎡。

第四部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 部门2025年部门预算和绩效目标表（见附件）