目   录

第一部分 部门概况

第二部分  2025年部门年度(或中长期)工作重点

第三部分  部门2025年部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第五部分 部门2025年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

老河口市公安局主要职责：

（一）拟定地方公安规范性文件，研究部署全市公安工作，监督检查全市公安机关各项工作任务的贯彻落实。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施全市公安机关的侦查工作，负责侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件。负责侦办全市涉食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。负责侦办涉及全市的证券、期货等金融犯罪案件。

（四）负责治安管理工作。协助处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，负责全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责全市道路交通安全管理工作。负责全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（六）实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作和监督、检查、指导。

（七）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（八）组织、实施对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（九）组织、实施公安机关禁毒、缉毒工作。

（十）负责全市公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所的管理工作。

（十一）依法依规承担安全保卫工作。

（十二）组织、实施全市公安科学技术信息化工作，负责全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设与应用。

（十三）拟定全市公安机关装备、被装配备等警务保障措施，参与拟定全市公安机关经费标准，负责全市公安机关警务保障标准、制度的落实。

（十四）负责全市出入境管理及外国人在本市停留居留等有关管理工作。

（十五）拟定全市公安队伍建设的制度、措施，按规定权限管理干部。组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违法违纪案件，负责公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十六）负责全市公安机关和行业公安机关的警务协作工作。按规定承担公安应急抢险救援有关工作。

（十七）组织实施全市公安法制工作，实施执法监督。

二、人员和机构设置情况

1、人员编制情况：截止2024年12月底我局实有人数635人，其中在职人员421人，离退休人员214人。

第二部分 2025年部门年度(或中长期)工作重点

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规。(二)依法查处刑事、治安案件和影响社会稳定的事件，指挥防范、打击恐怖活动。(三)依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。(四)依法管理出境、入境和外国人在市内居留的有关管理工作。(五)维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。(六)对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。(七)对社会公共信息网络的安全管理工作。(八)全市禁毒缉毒工作。

第三部分 2025年部门预算数据分析

一、2025年财务收支预算及变动情况的说明

按照全面综合预算的原则，市公安局的所有收入支出均纳入部门年度预算管理。

收入：2025年财政预算拨款收入18863.38万元；与2024年财政预算拨款收入19536.72万元相比，减少了673.34万元：主要原因是我单位2024年度结转资金706.13万元，与2023年度结转资金1149.49万元相比，减少443.36万元，另2025年度我局项目经费支出也相应压缩。

支出：2025年财政预算支出18863.38万元；与2024年财政预算支出19536.72万元相比，减少了673.34万元；主要原因是我单位2024年度结转资金706.13万元，与2023年度结转资金1149.49万元相比，减少443.36万元，另2025年度我局项目经费支出也相应压缩。

二、2025年财政拨款收支预算及变动情况的说明

（一）公安局2025年度部门一般公共预算财政拨款收入16618.38万元。相比2024年度部门一般公共预算财政拨款收入17296.72万元，减少了678.34万元，主要原因是我单位2024年度结转资金706.13万元，与2023年度结转资金1149.49万元相比，减少443.36万元，另2025年度我局项目经费支出也相应压缩。

（二）公安局2025年度部门一般公共预算支出16618.38万元。相比2024年度部门一般公共预算财政拨款支出17296.72万元，减少了678.34万元，主要原因是我单位2024年度结转资金706.13万元，与2023年度结转资金1149.49万元相比，减少443.36万元，另2025年度我局项目经费支出也相应压缩。

三、2025年机关运行经费安排情况说明

2025年我单位机关运行经费1262.08万元，主要用于以下方面：办公费31.56万元、水费20万元、电费169.5万元、物业管理费14万元、差旅费20万元、公务接待费9.5万元、劳务费50万元、委托业务费20万元，公务用车运行维护费206.84万元、其他商品服务费319万元，工会经费129.04万元、妇女卫生费1.37万元、其他交通费用271.27万元。

四、2025年政府性基金预算拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算。 

五、2025年国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算。

六、2025年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2025年我单位“三公”经费预算总额为367.34万元，其中：公务接待费9.5万元，公车购置费46万元，公务用车运行维护费311.84万元。与2024年“三公”经费预算数相比减少了2万元。

1、公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因。

2025年我单位公务接待费预算数9.5万元，与上年相持平，2025年我单位继续认真贯彻落实中央八项规定，确保公务接待费经费规范支出。

2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。

2025年我单位无因公出国（境）费预算数。

3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。

2025年我单位公务用车运行维护费预算数311.84万元，与2025年预算数相持平。2025年我单位继续加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费用。

4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。

2025年我单位公务用车购置费预算数46万元，购置车辆4台，与2024年相比减少2万元，因工作需要2024年我单位报废了4台警车，同时购置了4台警用车辆，2025年我局将报废4台警车，并更换购置4台公务用车，主要用以购置新能源汽车因此与2024年相比购车费用减少2万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2025年公安局重点项目：

1、辅警工资及服装、装备费1899.74万元；

2、日常办公、办案业务费用952.83万元；

3、武警中队工作经费53.00万元；

4、公车购置46.00万元；

5、办公设备购置70.00万元；

6、信息化建设项目660.00万元；

7、基础建设项目及大型修缮费1739.37万元；

8、平安城市建设项目2245.00万元。

八、2025年政府采购安排情况说明

2025年政府采购预计652.56万元，其中：

1、办公用品购置11.56万元；

2、办公设备购置25.00万元；

3、公车购置46.00万元；

4、信息化建设项目200.00万元；

5、基础建设项目及大型修缮费370.00万元。 

九、2025年国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，我局固定资产14431.28万元，其中房屋及构筑物类3875.35万元，办公家具、通用设备及专用设备10555.93万元。

第四部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 部门2025年部门预算和绩效目标表（见附件）