目 录

第一部分  老河口市民政局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 老河口市民政局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  老河口市民政局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市民政局（汇总）概况

一、部门主要职责

老河口市民政局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委和襄阳市委，以及老河口市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的民政工作方针政策，起草民政事业发展的市政府规章草案和规范性文件，研究拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划，拟订全市民政工作管理办法，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实国家、省、襄阳市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法对社会组织进行年检和执法监督。指导全市社会组织党建工作。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理实施意见。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订地名管理有关政策。承担市域内重要自然地理实体和市内城市道路等地名命名、更名、销名审核、申报工作。组织、指导市内地名管理工作。负责市域内行政区域的设立、撤销、更名，行政区划界线的变更，市域乡镇人民政府（街道办事处）驻地的迁移审核、申报工作。组织、指导市域内行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻落实国家、省、市关于婚姻登记管理、殡葬管理的方针政策和法律法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬、救助服务机构管理工作。

（七）贯彻落实国家、省、市关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实国家、省、市关于养老服务规划、政策，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实国家、省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困难儿童保障制度。

（十）拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十一）拟订民政社会工作发展规划，贯彻落实国家、省、市关于社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）负责全市民政系统信用体系建设工作，重点抓好社会组织、社会救助、最低生活保障等领域信用档案和信用评价体系建设。配合组建全市信用服务行业协会，推动其规范发展。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。强化基本民生保障职能，整合社会资源，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市民政局（汇总）部门决算由实行独立核算的老河口市民政局（汇总）本级决算和 两 个下属单位决算组成。

纳入老河口市民政局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市民政局（汇总）（本级）

2.老河口市社会福利院

3.老河口市殡葬服务中心

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12736.56万元。与2023年度相比，收、支总计减少559.62万元，下降4.2%,主要原因是响应上级号召，厉行节约，缩减基本支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12719.56万元，与2023年度相比，收入合计减少569.46万元，下降4.3%。其中：财政拨款收入12719.56万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12730.27万元，与2023年度相比，支出合计减少548.91万元，下降4.1%。其中：基本支出1370.19万元，占本年支出10.8%；项目支出11360.08万元，占本年支出89.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12719.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少554.25万元，下降4.2%。主要原因是响应上级号召，厉行节约，缩减基本支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12082.96万元，比2023年度决算数减少486.22万元,减少主要原因是响应上级号召，厉行节约，缩减基本支出。政府性基金预算财政拨款收入636.59万元，比2023年度决算数减少68.03万元,减少主要原因是根据项目执行情况，安排支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项内容。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12082.96万元，占本年支出合计的94.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少486.22万元，下降3.9%,主要原因是响应上级号召，厉行节约，缩减基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12082.96万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出21.60万元，占0.18%。主要是用于政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出类支出12057.16万元，占99.78%。主要是用于政府在社会保障方面的支出。

3.城乡社区支出类支出4.21万元，占0.03%。主要是用于政府城乡社区事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6924.69万元，支出决算为12082.96万元，完成年初预算的174.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初预算为 36.25万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的59.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目尚未完成，按进度拨付资金。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1080.07万元，支出决算为821.66万元，完成年初预算的76.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：响应上级号召，厉行节约，缩减基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付上级转移支付资金。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为 10.44万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的81.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目尚未完成，按进度拨付资金。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 0万元，支出决算为103.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为30.75万元，支出决算为72.83万元，完成年初预算的236.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为0万元，支出决算为367.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为1040.20万元，支出决算为724.37万元，完成年初预算的69.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算发放人数较多，实际发放人数下降。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为725.27万元，支出决算为363.00万元，完成年初预算的50.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是殡葬服务中心资金短缺，职工的奖励工资发放减少；二是殡葬服务中心根据工作的轻重缓急来执行预算项目，由于财政拨款的资金和本单位非税收入不足，为了单位正常运转，减少项目支出。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为656.65万元，支出决算为295.74万元，完成年初预算的45.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社会福利院按实际工资收入调整社保、医保等缴纳基数，导致支出下降。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为0万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 918.28万元，支出决算为1252.73万元，完成年初预算的136.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算数为本级配套资金，决算数含有上级转移支付。

（13）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为 2272.00万元，支出决算为1700.73万元，完成年初预算的74.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

（14）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3420.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

（15）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为293.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

（17）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为227.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

（18）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2144.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

（19）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为94万元，支出决算为84.53万元，完成年初预算的89.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算发放人数较多，实际发放人数下降。

（20）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为21.87万元，支出决算为78.48万元，完成年初预算的358.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

（21）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本级财政拨付创文资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1369.47万元，其中：

人员经费1223.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入636.59万元，本年支出636.59万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算为636.59万元,主要用于社会事务、社会养老服务体系建设、居家和社区基本养老服务提升行动等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为46.01万元，支出决算为14.35万元，完成全年预算的31.2%。较上年减少0.25万元，下降1.7%,决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为29.76万元，支出决算为8.52万元，完成全年预算的28.6%；较上年增加0.83万元，增长10.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：一是：民政局本级部门积极开展流浪乞讨救助业务，加大路面巡逻及送返服务，因此业务车辆运行费用增加；二是社会福利院车辆老化维护费提高。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出8.52万元，主要用于公务用车加油及车辆保险、保养维修等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费全年预算为16.25万元，支出决算为5.83万元，完成全年预算的35.9%，较上年减少1.08万元，下降15.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是无此项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项支出。

国内公务接待支出5.83万元，接待对象主要是外地单位职工，主要是开展学习交流、考察等工作。2024年共接待国内来访团组91个，734人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出94.51万元，比年初预算数增加40.86万元，增长76.2%；比上年决算数减少12.39万元，下降11.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额298.11万元，其中：政府采购货物支出56.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出241.50万元。授予中小企业合同金额298.11万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额298.11万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，老河口市民政局（汇总）共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是流浪乞讨救助站公务用车1辆，用于送受助人员返乡、开展街面救助等业务；社会福利院公务用车1辆，用于工作人员日常上门回访及评估入住老人身体状况，接送院民住院出院等；殡葬服务中心公务用车5辆，用于市内遗体接运及异地遗体接运；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金4042.29万元，占一般公共预算项目支出总额的58.38%。从评价情况来看，民政系统的一般公共预算项目主要用于社会保障支出，着力解决好社会救助、社会福利、社区建设、养老事业等方面发展不平衡的问题，基本完成了年初设定的绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，老河口市民政局2024年紧紧围绕中心、服务大局，坚持尽力而为，量力而行，继续在提高标准、提升质量、提速服务上下功夫、做文章，着力解决好社会保障、社会福利、社区建设、养老事业等各项民政工作发展不平衡不充分问题，满足困难群众日益增长的美好生活需要，进一步保障困难群众基本生活不降低，社区养老服务供给更便捷，社区创新治理更全面，促进社会公平公正。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为918.28万元，执行数为825.51万元，完成预算89.90％。主要产出和效益：一是准确认定残疾人两项补贴对象，准确率达到100%；为39958名困难残疾人和82242名重度残疾人对象每月及时发放残疾人两补资金，及时率达到100%；二是困难残疾人及重度残疾人生活得到补贴，民生保障水平不断提高；三是残疾人幸福指数大幅提升，满意度较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化，确保残疾人两项补贴准确及时发放。

(2023年结转)农村最低生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.61万元，执行数为24.61万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是准确认定农村低保对象，准确率达到100%；为农村低保对象每月及时发放农村低保金，及时率达到100%；二是农村低保对象生活水平有所提升；三是逐步提高服务对象满意度，保障救助事业顺利进行，提高了政府形象，而且使农村低保对象的满意度达到了95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

地搭工和伤残民工生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为94万元，执行数为84.53万元，完成预算90％。主要产出和效益：一是准确认定地搭工和伤残民工对象，准确率达到100%；为264名地搭工和45名伤残民工对象每月及时发放生活补助金，及时率达到100%；二是地搭工和伤残民工生活水平有所提升；三是逐步提高服务对象满意度，保障救助事业顺利进行，提高了政府形象，而且使地搭工和伤残民工对象的满意度达到了100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

农村特困供养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是准确认定农村特困供养对象，准确率达到100%；为农村特困供养对象每月及时发放农村特困供养金，及时率达到100%；二是农村特困供养对象生活水平明显得到了提升；三是逐步提高服务对象满意度，保障救助事业顺利进行，提高了政府形象，而且使农村特困供养对象的满意度达到了95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

高龄补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1040.20万元，执行数为719.52万元，完成预算69.17％。主要产出和效益：一是将到龄的高龄老人做到及时纳入政策，应享尽享，准确率达到95%；为11757名高龄老人发放补贴，及时率达到100%；二是高龄老人生活水平明显得到了提升；三是逐步提高服务对象满意度，保障养老服务事业顺利进行，提高了政府形象，而且使高龄老人的满意度达到了95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

社会救助中心本级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为2272万元，执行数为2272万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是准确认定低保、特困、临时救助、流浪乞讨、孤儿和事实无人抚养儿童，准确率达到100%；为各类救助对象每月及时发放救助金，及时率达到100%；二是救助对象生活水平明显得到了提升；三是逐步提高服务对象满意度，保障救助事业顺利进行，提高了政府形象，而且使临时救助对象的满意度达到了95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高社会救助水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

引丹工程局地搭工生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.87万元，执行数为21.87万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是准确认定引丹工程局地搭工和伤残民工对象，准确率达到100%；为保障对象每月及时发放生活补助金，及时率达到100%；二是地搭工和伤残民工生活水平有所提升；三是逐步提高服务对象满意度，保障救助事业顺利进行，提高了政府形象，而且使地搭工和伤残民工对象的满意度达到了100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

2024年度（2023年结转）乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.94万元，执行数为3万元，完成预算61％。主要产出和效益：一是完成省、市、县（区）、乡（镇、街道）、村（社区)行政区域勘定过程中，形成的图纸类、音像类、综合类、成果类、组织实施类资料档案；二是确定了乡级界线法定化，解决了界线存在的争议；三是杜绝了因界线争议引起的纠纷，同时确定了权威性的数据支撑，服务对象满意度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

2024年度（2023年结转）解决市乡级行政区域界线勘定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成省、市、县（区）、乡（镇、街道）、村（社区)行政区域勘定过程中，形成的图纸类、音像类、综合类、成果类、组织实施类资料档案；二是确定了乡级界线法定化，解决了界线存在的争议；三是杜绝了因界线争议引起的纠纷，同时确定了权威性的数据支撑，服务对象满意度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

其他工资福利支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为163.05万元，执行数为163.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障人员数量达到目标值，保障标准按批复执行达到100%；二是退休及在职人员生活水平得到提高；三是服务对象的满意度逐步提高，达到98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

2024年（2023年结转）公用经费结转项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.54万元，执行数为13.54万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障运转单位数量达到目标值，单位不出现运行缺口；二是民政服务能力的建设和提升取得了预期成效；三是逐步提高服务对象满意度，使职工的满意度达到了95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

2024年（2023年结转）人员经费结转项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.40万元，执行数为10.40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障人员工资保障标准按批复执行，按时发放人员工资；二是人员生活水平得到保障；三是逐步提高服务对象满意度，使职工的满意度达到了95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

2024年保障运转支出及其他收入资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为148.82万元，执行数为41.59万元，完成预算29％。主要产出和效益：一是保障基本运转项目达到目标值，保障基本运转项目达到100%；二是保障基本运行情况良好；三是逐步提高服务对象满意度，使服务对象的满意度达到了96%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

殡葬工作运行费项目主要用于单位的火化炉、冷冻棺、冷藏棺设备的维修、电费、火化炉用油等单位正常运转费用支出。

殡葬工作运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为174.07万元，执行数为46.6万元，完成预算26%。主要产出和效益：一是经济成本指标总费用控制在预算174.07万元内；二是使群众的满意度日趋提升。发现的问题及原因：一是没有科学性制定项目预算绩效目标编制的科学性需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。下一步改进措施：一是进一步优化指标分类和指标结构，提高指标设置的科学性；二是针对预算执行率不高的问题，我单位要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

基本养老服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.7万元，执行数为27.86万元，完成预算32.13％。主要产出和效益：一是产出指标，数量、质量、时效、成本指标均达标；二是效益指标，维护社会和谐稳定。预算执行率不高，主要原因是因资金安排和使用上有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。下一步改进措施：在今后的工作中根据福利院实际工作情况，做好支出计划或项目预算，对部门绩效目标进行充分调查研究、论证和合理预算，确保目标任务与实际完成情况相吻合，缩小年初绩效目标任务与实际完成情况存在的偏差。确保资金的各项用途发挥最大的作用。

归还百花山公墓借款项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.13万元，执行数为21.13万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是归还借款金额已完成；二是满足审计整改要求已完成；三是逐步提高服务对象满意度，使群众的满意度达到了100%。发现的问题及原因：归还时限指标未完成，因办理支付手续耽误，导致延迟归还。下一步改进措施：今后将加强审核，加快支付办理流程。进一步提高预算执行水平，提高资金使用效益，增强财政资金使用的合理性。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位严格执行公示制度，按要求将民政部门重点项目绩效目标随同项目自评结果、部门整体绩效自评结果以及部门决算面向社会公示。

针对本单位绩效自评中存在的问题，将及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向与结构，合理配置资源，加快推进项目实施进度，加强财务管理。建立激励与约束机制，不断将绩效评价结果应用于完善政策、改进管理中，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

老河口市民政局本级2024年专项转移支付支出7744.22万元，具体安排情况如下:

1.补助7110.36万元，主要用于低保、特困、孤儿和事实无人抚养儿童、临时救助、流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴等生活补助。

2.工作经费633.86万元，主要用于基层治理创新引导资金、社会养老服务体系建设、居家和社区基本养老服务提升行动项目、社会工作和公益创投项目、农村公益性公墓建设等方面。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项）。反映对儿童提供福利服务方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）。反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）。反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）。反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

14.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。反映城市特困人员救助供养支出。

17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。反映农村特困人员救助供养支出。

18.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度老河口市民政局（汇总）整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

2024年老河口市民政局整体绩效自评得分98.24分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

老河口市民政局2024年紧紧围绕中心、服务大局，坚持尽力而为，量力而行，继续在提高标准、提升质量、提速服务上下功夫、做文章，着力解决好社会保障、社会福利、社区建设、养老事业等各项民政工作发展不平衡不充分问题，满足困难群众日益增长的美好生活需要，进一步保障困难群众基本生活不降低，社区养老服务供给更便捷，社区创新治理更全面，促进社会公平公正。

1.执行率情况。2024年市民政局部门预算支出13959.59万元，实际支出12730.27万元，执行率91.19%，得分18.24分。

2.完成的绩效目标。保障部门工作正常运转，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴，完善社会救助制度，进一步提高社会救助水平，对困难群众做到“弱有所扶、难有所帮、困有所助、应助尽助”，改革创新提高了群众满意度。持续巩固基层政权和社区建设，创新社会治理，强化第二次全国地名普查成果运用。规范社会组织，加强婚姻管理，加强社会福利和慈善事业发展，关爱弱势群体，进一步规范收养登记工作，保障低保、特困、残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄津贴等资金足额按时发放到位。提高民政综合能力建设。

3.未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目资金使用精确度。

通过整体支出绩效自评，增强了市民政局的绩效评价主体责任意识，促进了规范使用项目资金，将评价结果作为改进预算管理和财务管理及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

（四）下一步拟改进措施

1.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

2.加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况、项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

3.加强督促跟踪问效。单位领导和业务股室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

4.不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

5.强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

二、2024年度项目绩效评价自评报告

1.2024年度保障运转支出及其他收入资金支出项目绩效评价自评报告

2.2024年度残疾人两项补贴本级配套项目绩效评价自评报告

3.2024年度地搭工和伤残民工生活补助项目绩效评价自评报告

4.2024年度高龄补贴项目绩效评价自评报告

5.2024年度公用经费结转项目绩效评价自评报告

6.2024年度（2023年结转）乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作经费项目绩效评价自评报告

7.2024年度（2023年结转）解决市乡级行政区域界线勘定工作经费项目绩效评价自评报告

8.2024年度（2023年结转）农村特困人员救助供养项目绩效评价自评报告

9.2024年度其他工资福利支出项目绩效评价自评报告

10.2024年度（2023年结转)人员经费结转项目绩效评价自评报告

11.2024年度社会救助资金本级配套项目绩效评价自评报告

12.2024年度(2023年结转）引丹工程局地塔工生活补贴，伤残民工第四季度生活补贴项目绩效评价自评报告

13.2024年度（2023年结转）农村最低生活保障金项目绩效评价自评报告

14.2024年度归还百花山公墓借款项目绩效评价自评报告

15、2024年度基本养老服务工作运行费项目绩效评价自评报告

16.2024年度归还百花山公墓借款项目绩效评价自评报告