目 录

第一部分  老河口市水利局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 老河口市水利局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  老河口市水利局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市水利局（汇总）概况

一、部门主要职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，起草水利方面的规范性文件，市政府规章草案并组织实施。组织编制全市水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域，区域以及有关水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织指导国家级、省级、市级水利工程投资建设。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源，水能源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
5. 负责节约用水工作。拟订全市计划用水、节约用水政策实施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6. 指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导江河、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流及水库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。负责全市河道采砂规划和管理工作。指导全市水库工程管理工作，对大、中、小型水库蓄水、调洪，提出指导性意见。
7. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调补偿项目运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织有关工程验收工作。
8. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导有关重点水土保持建设项目的实施。
9. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10. 指导水利工程移民管理工作。指导水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施等。
11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、泵站、农村水电站等水利工程的安全监管。组织实施水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12. 开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织 开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业的技术标准、规 程规范的实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织 开展水利行业对外交流合作工作。
13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪 水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和的防御洪水抗御 旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防 御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间调度工作。
14. 完成上级交办的其他任务。
15. 职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理， 严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资 源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹 兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为展提供水安全保障。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市水利局（汇总）部门决算由实行独立核算的老河口市水利局（汇总）本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入老河口市水利局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市水利局（本级）

2.老河口市水政监察大队

3.老河口市汉江河道堤防管理处

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9603.35万元。与2023年度相比，收、支总计增加71.24万元，增长0.7%,主要原因是预算项目资金的增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5724.13万元，与2023年度相比，收入合计增加71.24万元，增长1.3%。其中：财政拨款收入5598.72万元，占本年收入97.8%；上级补助收入125.42万元，占本年收入2.2%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5724.13万元，与2023年度相比，支出合计增加71.24万元，增长1.3%。其中：基本支出3321.94万元，占本年支出58.0%；项目支出2402.20万元，占本年支出42.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9477.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.17万元，下降0.6%。主要原因是财政拨款预算项目资金减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5598.72万元，比2023年度决算数减少54.17万元,减少主要原因是财政拨款预算项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5598.72万元，占本年支出合计的97.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.17万元，下降1.0%,主要原因是财政拨款预算项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5598.72万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出5598.73万元，占99.98%。主要是用于行政运行2258.51万元，机关服务972.31万元，水利行业业务管理158.04万元，水利工程建设116.01万元，水利工程建设与维护390.75万元，水土保持55.00万元，水资源节约管理与保护59.51万元，防汛50.00万元，抗旱30.50万元，农村供水447.59万元，其他水利支出1060.51万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41214.59万元，支出决算为5598.72万元，完成年初预算的13.6%。其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 925.05万元，支出决算为2258.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是解决水利系统历史遗留问题；二是局拨二级单位经费保障机关及二级单位正常运行。

（2）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）年初预算为 749.97万元，支出决算为972.31万元，完成年初预算的129.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因补交14人2014年-2024年养老保险。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为879.81万元，支出决算为158.04万元，完成年初预算的17.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是原老河口市水政监察大队从2024年9月份合并入农业执行大队。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为25812.31万元，支出决算为116.01万元，完成年初预算的0.045%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算数据中包含有移民专项资金，决算数据中未包含2024年已经支付的移民项目资金；二是有未完成的工程项目。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为9389.69万元，支出决算为390.75万元，完成年初预算的4.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分水利运维工程项目因规划调整、招投标程序延后，未能按原计划在本年度内实施并支付资金；二是水土保持（项）、水资源节约管理与保护（项）、水利防汛（项）等年初预算时纳入了该项目预算。

（6）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为 0万元，支出决算为55.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：水土保持（项）年初预算数包含在水利工程运行与维护经费里面。

（7）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为 0万元，支出决算为59.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：水资源节约管理与保护（项）年初预算数包含在水利工程运行与维护经费里面。

（8）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0万元，支出决算为50.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度根据汛期实际雨情、水情及险情，为应对突发洪涝灾害，依据相关应急预案按规定程序追加了防汛应急资金；二是年中上级财政部门下达了专项防汛补助资金，该项转移支付收入未纳入年初预算。

（9）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为 0万元，支出决算为30.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中上级财政部门下达了专项防汛补助资金，该项转移支付收入未纳入年初预算。

（10）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为 0万元，支出决算为447.59万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：农村供水（项）年初预算数包含在水利工程运行与维护经费里面。

（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 16.35万元，支出决算为1060.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是其他水利支出项目资金在年初预算时纳入了水利工程运行与维护（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3321.93万元，其中：

人员经费2260.34万元，主要包括：基本功资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1061.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为33.60万元，支出决算为9.20万元，完成全年预算的27.4%。较上年减少8.19万元，下降47.1%,决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，压减一切不必要的公务活动支出，从严控制“三公”经费预算执行；二是受客观因素影响，部分计划内的公务接待、公务用车等活动因工作安排调整而取消或延期，导致相应费用未发生。决算数较上年减少的主要原因：本单位建立并严格执行“三公”经费长效管控机制，通过加强预算源头审核、规范审批报销流程、强化日常监督提醒，有效降低了行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：没有出国（境）。决算数较上年持平的主要原因：没有出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.80万元，支出决算为0.51万元，完成全年预算的18.2%；较上年减少1.87万元，下降78.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：原水政监察大队公务用车使用，水政监察大队与2024年9月合并入农业执行大队。决算数较上年减少的主要原因：原水政监察大队公务用车使用，水政监察大队与2024年9月合并入农业执行大队。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是无购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.51万元，主要用于水政监察大队开展工作需要。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为30.80万元，支出决算为8.69万元，完成全年预算的28.2%，较上年减少6.32万元，下降42.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：深入贯彻落实中央八项规定精神及本级关于厉行节约的相关要求，严格执行公务接待标准和审批程序，切实压减不必要的接待活动和经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员），本年度无外宾接待。

国内公务接待支出8.69万元，接待对象主要是行业内部各县市编办相关单位，主要是开展学习、交流等工作，本年度无外宾接待。2024年共接待国内来访团组95个，1079人次（不包括陪同人员）。

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出1028.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加575.65万元，增长127.2%；比上年决算数增加910.46万元，增长772.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，老河口市水利局（汇总）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金776.26万元（2024年全面开展绩效自评报告和自评表包含移民专项资金8805万元），占一般公共预算项目支出总额的34.1%。从评价情况来看，我单位根据专项绩效评定指标对本部门整体绩效进行量化评价，2024年度水利部门整体绩效自评指标得分84.18分。

附件：2024年度部门整体自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

老河口市2024年度中央财政小型水库维修养护项目资金218万元，中央下达183万，本级资金35万，完成大坝巡查、除草、金属结构，溢洪道和输水管等维修养护工程，受益人口8.17万人。涉及光化办小库，洪山嘴小库，孟粉镇小库等。2024年度对全市8座国有水厂和27座小水厂进行200次水质抽样检测同时对水厂进行维修养护资金100万，执行率80%。工程覆盖全县12个乡镇、25.19万人口，供水保障率提高至98%，户均年节约取水成本300元，饮用水相关疾病发病率下降60%。但部分山区村庄存在冬季供水不稳定问题，建议加强管网保温改造。2024年老河口市中型水库除险加固工程，项目实施内容唐沟、冯营、滕庄3座水库设计功能均为防洪保安和灌溉。（其中唐沟水库防洪库容为182万m³、冯营水库防洪库容为97.9万m³、滕庄水库防洪库容为85万m³）建设内容为：大坝加固、溢洪道加固、输水管加固、金属结构机电设备更新及其他附属设施；坝体防渗处理、上游护坡、机电设备安装、金属结构安装、水库信息化建设(自动化监测)、大坝监测设施等。老河口市水库大坝安全监测及信息化测报系统建设项目，项目涉及1座大⑵型水库、7座中型水库。建立水库水、雨、工情自动采集、感知及物联系统，通过互联网达到信息实时传送与共享；建立水库大坝渗流、位移等自动监控、感知及物联系统，及时掌握大坝及主要建筑物稳定及运行情况，分析大坝安全运行状态。鄂财农发〔2022〕85号提前下达2023年省级水利改革发展资金农村小型水利设施管护改革资金项目、山洪灾害防治项目总资金311万元，执行率为99.99%。2024年以来，后期扶持项目的实施，移民后扶资金关于2024中央水库移民扶持基金预算通知(鄂财农发2023）83号），截至2025年4月执行率100%。关于下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知2082202基础设施建设和经济发展（鄂财农发[2023]84号),截至2025年4月执行率99%。

附件：2024年度水利系统整体自评报告

（三）绩效评价结果应用情况。

根据2023年部门资金使用情况自评结果，改进措施包括一要精准预算，做好项目推进监督和提醒；二要科学预算，杜绝无效重复预算；三要加强财务人员培训，定岗定责，提高财务水平；四要完善财务管理制度，规范运转流程；五要合理制定2024年各项资金使用计划。这五点自评结果应用在2024年度预算设置和执行过程时，有效提升了资金的规范管理，使各项资金得到延续性开展，提高预算执行效率。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无其他需要说明情况

4. 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

一、2024年度老河口市水利局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

老河口市2024年度水利系统

整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

我单位根据专项绩效评定指标对本部门整体绩效进行量化评价，2024年度水利部门整体绩效自评指标得分84.18分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

按照计划执行率为35.15％。

2.完成的绩效目标

老河口市2024年度中央财政小型水库维修养护项目资金218万元，中央下达183万，本级资金35万，完成大坝巡查、除草、金属结构，溢洪道和输水管等维修养护工程，受益人口8.17万人。涉及光化办小库，洪山嘴小库，孟粉镇小库等。2024年度对全市8座国有水厂和27座小水厂进行200次水质抽样检测同时对水厂进行维修养护资金100万，执行率80%。工程覆盖全县12个乡镇、25.19万人口，供水保障率提高至98%，户均年节约取水成本300元，饮用水相关疾病发病率下降60%。但部分山区村庄存在冬季供水不稳定问题，建议加强管网保温改造。2024年老河口市中型水库除险加固工程，项目实施内容唐沟、冯营、滕庄3座水库设计功能均为防洪保安和灌溉。（其中唐沟水库防洪库容为182万m³、冯营水库防洪库容为97.9万m³、滕庄水库防洪库容为85万m³）建设内容为：大坝加固、溢洪道加固、输水管加固、金属结构机电设备更新及其他附属设施；坝体防渗处理、上游护坡、机电设备安装、金属结构安装、水库信息化建设(自动化监测)、大坝监测设施等。老河口市水库大坝安全监测及信息化测报系统建设项目，项目涉及1座大⑵型水库、7座中型水库。建立水库水、雨、工情自动采集、感知及物联系统，通过互联网达到信息实时传送与共享；建立水库大坝渗流、位移等自动监控、感知及物联系统，及时掌握大坝及主要建筑物稳定及运行情况，分析大坝安全运行状态。鄂财农发〔2022〕85号提前下达2023年省级水利改革发展资金农村小型水利设施管护改革资金项目、山洪灾害防治项目总资金311万元，执行率为99.99%。2024年以来，后期扶持项目的实施，移民后扶资金关于2024中央水库移民扶持基金预算通知（鄂财农发<标点符号<标点符号（缺少成对>缺少成对>2023）83号<标点符号<标点符号）缺少成对>缺少成对>，截至2025年4月执行率100%。关于下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知2082202基础设施建设和经济发展（鄂财农发<标点符号<标点符号（缺少成对>缺少成对>2023）84号<标点符号<标点符号）缺少成对>缺少成对>截至2025年4月执行率99%。

（三）下一步拟改进措施

1.建立健全后期管护长效机制。一是合理确定后期管护运行模式，加快推进市水投公司统一运营和管理等模式，规范取水、净化、消毒、检测、维护和维修等措施，加强长效机制建设。二是合理确定水费标准。大部分农民自古以来无偿用水的习惯使其开户意愿不高。应合理确定水费标准，提高开户率，增加水费收入。三是适度加大财政投入力度。项目和建设单位要准确测算项目运行收支情况，挖掘创收潜力；财政部门要明确补贴范围，合理确定补贴标准，整合财政资金，适当加大投入力度，确保各水厂正常运行。四是项目单位要加强检查和监督，采取定期、不定期检查方式，重点检查水质、水压、供水时间、维修服务等。

2.提高预算绩效管理能力。通过多层次、多形式的培训和辅导，提升对财政绩效管理体系的理解，提高业务水平和工作质量。

3.根据相关指标历史数据及趋势，科学合理地设定目标值，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

附件：2024年度水利部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

2024年依据《中华人民共和国防汛条例》、《水库管理办法》；国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知（国办发〔2021〕8号）、湖北省人民政府办公厅文件鄂政办发〔2021〕35号；《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》，厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知（国办发〔2021〕8号）；湖北省人民政府办公厅文件鄂政办发〔2021〕35号、省委、省政府关于印发《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》的通知鄂发〔2023〕3号、省水利厅、省发改委、省财政厅，关于印发湖北小“十四五”下发除险加固实施方案的通知鄂水利函〔2022〕249 号、省委、省政府关于印发《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》的通知鄂发〔2023〕3号；老河口市人民政府办公室文件《关于印发老河口市城乡建设项目（2022-2024）三年滚动计划的通知》河政办发〔2022〕5号；鄂省水利厅关于印发《湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理办法》的通知，水利规〔2020〕3 号；国家防总下发的《防汛物资储备定额编制规程（SL298-2004)》。我市2024年度中央小型水库管护资金共计：158万元，共涉及48座小型水库，其中小<标点符号<标点符号<标点符号（缺少成对>缺少成对>缺少成对>1）型19座，小（2）型29座。资金主要用于，水库枢纽工程维修养护、金属结构维修养护、水库协管人员工资。关于提前下达2024年中央财政水利发展厅资金预算的通知（鄂财农发<标点符号<标点符号<标点符号（缺少成对>缺少成对>缺少成对>2023）74号<标点符号<标点符号<标点符号）缺少成对>缺少成对>缺少成对>下达资金370万，资金主要用于白蚁等害堤动物的防治51万，山洪灾害防治及维修养护28万，农村饮水工程维修养护140万，小型水库工程维修养护183万。水利发展资金是实现水资源可持续利用、推动乡村振兴和生态文明建设的关键抓手，其科学配置与高效利用对经济社会发展具有深远意义。

2.简要概述项目资金情况

（1）省财政厅《省财政厅关于提前下达2024年水利财政水利发展资金预算的通知》（鄂财农发〔2023〕74号）下达我市水利财政水利发展资金370万元；

（2）《省财政厅关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知》（鄂财农发〔2023〕83、鄂财农发〔2023〕84）下达我市中央水库移民扶持基金5169万元；

（3）《省财政厅关于下达2024年省级水利改革发展资金预算的通知》（鄂财农发〔2024〕23号）下达我市水利省级水利发展资金32万元；

（4）《省财政厅关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知》（鄂财农发〔2024〕1号、鄂财农发〔2024〕20号）下达我市防洪治理工程补助资金4691万元；

（5）《省财政厅关于下达2024年水利救灾资金（第一批）（第二批）预算的通知》（鄂财农发〔2024〕34号、鄂财农发〔2024〕53号）下达我市省级水利救灾资金314万元；

（6）《省财政厅关于下达中央水库移民扶持基金预算的通知》（鄂财农发〔2024〕42号）、《省财政厅关于下达大中型水库库区基金预算的通知》（鄂财农发〔2024〕70号）下达我市农业水利抗旱救灾资金875万元。

（二）自评工作开展情况

根据相关政策规定文件要求，我局按下列步骤开展了绩效评价工作。

1.前期准备。我局抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2.实施情况。项目绩效评价实施步骤：

（1）召开座谈会。组织项目单位、建设单位及受益群体代表等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。

（2）收集核查资料。收集项目建设相关政策文件和项目、建设单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审、验收等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

（3）现场查看。进行实地查看，调查走访，发放问卷调查。

（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

截至2024年12月底项目资金已全部分配完毕，按各项建设要求和进度全部落实到位。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

较好地完成了2024年预算设定的工作任务，水利工作得到有序开展。

（2）效益指标完成情况分析。

一是巩固提升了项目区水库运行安全、水质有所提高。近年来，随着经济社会不断发展，农村养殖业、加工业逐步兴起，增加农民收入的同时，也给农村环境和水资源带来了较大影响，小型水库由于无经费、无人管理，水质得不到有效改善。如遇恶劣天气，影响水库安全。

二是提高了农民生活质量。清洁、安全的水不但保障了农民远离疾病，促进了农村社会和谐稳定，而且改变了农民的生活方式，提高了农民生活环境，增强了农民抵抗灾害能力。

3. 满意度指标完成情况分析。

工程实施后，人民群众对党和政府感激之情溢于言表，他们深切感受到了党和政府的关怀和温暖，通过问卷调查，满意率100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

老河口市水利局

2025年4月17日

二、2024年度项目绩效评价自评表