老河口市市场监督管理局

2024年度部门决算

目 录

第一部分  老河口市市场监督管理局概况

1. 部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 老河口市市场监督管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  老河口市市场监督管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。

（四）负责组织和推动市场监管综合执法工作。

（五）负责反垄断相关工作。

（六）负责监督管理市场秩序。

（七）负责知识产权监督管理。

（八）负责宏观质量管理。

（九）负责产品质量安全监督管理。

（十）负责特种设备安全监督管理。

（十一）负责食品安全监督管理综合协调。

（十二）负责食品安全监督管理。

（十三）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。

（十四）负责统一管理计量工作。

（十五）负责统一管理标准化工作。

（十六）负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作。

（十七）负责本市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市市场监督管理局部门决算由实行独立核算的老河口市市场监督管理局本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入老河口市市场监督管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市市场监督管理局（本级）

2.老河口市市场监督管理局二级单位

3.老河口市市场监督管理局信息中心

4.老河口市个体劳动者私营企业协会秘书处

5.老河口市消费者委员会秘书处

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6424.18万元。与2023年度相比，收、支总计减少924.56万元，减少12.58%,主要原因是2023年补发退休和在职人员2022年绩效工资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6053.67万元，与2023年度相比，收入合计减少793.15万元，减少11.58%。其中：财政拨款收入6053.67万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6057.69万元，与2023年度相比，支出合计减少920.54万元，减少13.19%。其中：基本支出5320.47万元，占本年支出87.8%；项目支出737.22万元，占本年支出12.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6053.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少792.62万元，减少11.58%。主要原因是2023年补发退休和在职人员2022年绩效工资。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6053.67万元，比2023年度决算数减少792.62万元，减少11.58%。主要原因是2023年补发退休和在职人员2022年绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6053.67万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少792.62万元，减少11.58%。主要原因是2023年补发退休和在职人员2022年绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6053.67万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出6053.67万元，占100.00%。主要是用于单位运行经费、人员经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6008.40万元，支出决算为6053.67万元，完成年初预算的100.8%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为5367.71万元，支出决算为5435.92万元，完成年初预算的101.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新进人员工资和公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）年初预算为341.38万元，支出决算为296.58万元，完成年初预算的86.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按要求调减经费。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为174.27万元，支出决算为154.63万元，完成年初预算的88.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按要求调减经费。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为46.17万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为78.87万元，支出决算为120.38万元，完成年初预算的152.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加政府批复拨款企业免费刻印章经费27.5万元和叉车车牌专项经费14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5316.45万元，其中：

人员经费5109.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费207.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为124.10万元，支出决算为123.54万元，完成全年预算的99.5%。较上年增加57.48万元，增长87.1%,决算数与全年预算数基本持平。决算数较上年增加的主要原因：2023年因财政资金原因大部分资金年底未支付成功，2024年年初支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为73.10万元，支出决算为72.56万元，完成全年预算的99.3%；较上年增加40.02万元，增长123%。决算数与全年预算数基本持平。决算数较上年增加的主要原因：一是本年增加公车购置费用；二是2023年因财政资金原因大部分资金年底未支付成功，2024年年初支付。其中：

(1)公务用车购置费支出11.98万元，主要是本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出60.58万元，主要用于公务用车的运行维护费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。

3.公务接待费全年预算为51.00万元，支出决算为50.98万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加17.46万元，增长52.09%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无外宾接待。

国内公务接待支出50.98万元，接待对象主要是接待对象主要是上级及同级部门，主要是开展检查、考察交流学习等工作和基层所食堂经费。2024年共接待国内来访团组110个，681人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出207.17万元，比年初预算数减少28.58万元，下降12.1%；比上年决算数增加5.48万元，增长2.72%。主要原因是：人员增加办公费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额97.98万元，其中：政府采购货物支出43.31万元、政府采购工程支出54.67万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额97.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的55.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，老河口市市场监督管理局系统（汇总）共有车辆34辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金533.75万元，占一般公共预算项目支出总额的88％。从评价情况来看:1、市场监督管理项目年初预算数311万元，

执行数266.2万元，执行率85.59%，执行得分17分；年度目标共7项，完成分数78分；合计评价得分95分。2、市场监管执法项目年初预算数145万元，执行数125.36万元， 执行率86.46%，执行得分17分；年度目标共8项，完成分数78分；合计评价得分95分。3、政府购买服务项目年初预算数15.87万元，执行数15.87万元，执行率100%，执行得分20分；年度目标共6项，完成分数80分；合计评价得分100分。4、便民服务中心新建项目年初预算63万元，执行数54.67万元，执行率86.78%，执行得分18分；年度目标共6项，完成分数80分；合计评价得分98分。5、车辆更新购置项目年初预算12万元，执行数12万元，执行率100%，执行得分20分；年度目标共6项，完成分数100分；合计评价得分100分。6、（2023年结转）市场监督管理项目年初预算30.4万元，执行数30.38万元，执行率99.93%，执行得分20分；年度目标共6项，完成分数100分；合计评价得分100分。7、（2023年结转）市场监督执法项目年初预算29.27万元，执行数29.27万元，执行率100%，执行得分20分；年度目标共6项，完成分数100分；合计评价得分100分。项目绩效基本达到了预期的绩效总体目标、产出指标、效益指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出年初预算数6123.4万元，执行数6057.69万元，执行率99%，执行得分19分；年度目标共9项，完成分数79分；合计评价得分98分。项目启动、申报、评审、核查、公示、报批、拨付等程序和环节依纪依规，确保了各项工作顺利开展。对照绩效自评体系评分标准，自评得分为98分，基本达到了预期的绩效总体目标、产出指标、效益指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、市场监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为311万元，执行数为266.2万元，完成预算85.59％。未完成原因：因财政资金问题，部分项目支出未顺利支付。主要产出和效益：1）开展市场主体增量提质行动，扶持小微企业发展，优化市场主体准入环境，推行“多证合一、一照一码”登记制度、企业简易注销登记和全程电子化登记。2）创新市场监管方式，建立以信用监管为核心的新型监管体系，构建“政府监管、部门协同、社会监督、行业自律、企业自治”的监管新格局。

2、市场监管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为145万元，执行数为125.36万元，完成预算86.46％。未完成原因：因财政资金问题，部分项目支出未顺利支付。主要产出和效益：强化公共服务能力，保护消费者合法权益，净化市场，维护社会公平、正义。对市场抽样，办理执法案件。实施质量兴市战略，是转变经济发展方式、推动全市经济社会又好又快发展。依法履职，打假护优，打击传销和整治违法直销，保护我市企业和消费者合法权益，促进我市经济高质量发展。

3、便民服务中心新建项目绩效自评综述：项目全年预算数为63万元，执行数为54.67万元，完成预算86.78％。未完成原因：剩余部分为质保金按合同规定，于2025年支付。主要产出和效益：完成老河口市袁冲乡便民服务中心新建，优化工作环境，为广大市民提供便利，提升工作服务质量。

4、政府购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.87万元，执行数为15.87万元，完成预算100％。主要产出和效益：更好地抢抓“一区两城市”和“133”工程建设战略机遇，规范市场经济秩序、提高消费维权水平，促进商事制度改革、市场监管体制改革等工作。

5、车辆更新购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100％。主要产出和效益：按照全市2024年车辆拟更新购置计划，我单位购置一台执法车辆，为了保障我单位个乡镇所执法车辆合理配置，提升工作效率，提升监管执法装备，从而提升执法监管能力和效率，更好的保障全市人民食品药品等方面的消费安全。

6、（2023年结转）市场监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.4万元，执行数为30.38万元，完成预算99.93％。主要产出和效益：创新市场监管方式，建立以信用监管为核心的新型监管体系，构建“政府监管、部门协同、社会监督、行业自律、企业自治”的监管新格局。防范化解重大风险，营造良好社会环境，依法必要，保证食品、药品等商品质量安全，保障公众身体健康和生命安全，确保我市经济发展和社会稳定。

7、（2023年结转）市场监督执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.27万元，执行数为29.27万元，完成预算100％。主要产出和效益：对市场抽样，办理执法案件。实施质量兴市战略，是转变经济发展方式、推动全市经济社会又好又快发展。依法履职，打假护优，打击传销和整治违法直销，保护我市企业和消费者合法权益，促进我市经济高质量发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

针对存在的问题加强项目支出管理，督促各项目实施单位要科学合理编制预算，加强预算管理，规范预算执行，强化支出责任和绩效意识，提高资金的使用效率。进一步规范资金使用，把好“支出关”，我单位经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由单位财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节流。进一步推进预决算等重要信息的公开透明。在门户网站上公开我单位部门预决算信息，自觉接受广大人民群众监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

我们将此次评价结果作为下一年度预算编制的依据，改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平；纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年度我部门（单位）无财政专项支出、专项转移支付支出。

4. 其他需要说明的情况

2024年度我部门（单位）无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业的业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业的业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指单位人员公用经费支出。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指市场监管相关事务运行类日常经费支出。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指市场监管相关事务项目类日常经费支出。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指单位市场监管执法类项目支出，用于监管执法。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指药品监管执法类项目支出。