目 录

第一部分  老河口市酂阳街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 老河口市酂阳街道办事处（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  老河口市酂阳街道办事处（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市酂阳街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）老河口市酂阳街道办事处本级单位主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、社区党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道党风廉政建设和反腐败斗争。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、政法、国家安全工作，支持街道工青妇等各类组织工作，支持和保证街道行政组织、经济组织、群众自治组织充分行使职权。负责对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、考核和监督，对社区工作者队伍进行教育、管理。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责辖区内农业农村、工业、水利和第三产业发展规划的制定并组织实施。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作，履行服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设等职责。

　　3.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、就业创业等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，维护居民合法权益。

　　4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理、市容市貌整治、物业监督管理等城市管理工作，营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　5.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　6.维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定。

7.指导基层自治。 指导村(居)民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。

（二）老河口市酂阳办事处财政所主要职责

1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2.负责美丽乡村建设村级公益性事业财政奖补工作；

3.负责乡镇非税收入的管理；

4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；

5.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；

6.协助乡村两级清收债权、化解债务；

7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

8.负责对农民负担进行监督管理；

9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10.认真完成上级主管单位和乡镇交办的其他事项。

（三）老河口市酂阳街道办事处综合执法中心主要职责

贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理方面的法律法规、方针政策和规定。拟定辖区内综合执法年度工作计划，并承担相关工作。按照法律法规授权以街道的名义负责综合行政执法业务工作，依法承担行政执法案件的立案、调查、行政处罚及复议、应诉等相关工作。

（四）老河口市酂阳街道党群服务中心主要职责

负责党建服务、行政审批和公共服务工作 ；承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作；承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责做好与社区便民服务站的工作衔接。承担城镇建设、农业农村、水利、农村经济管理、劳动保障、民政、文化旅游、退役军人事务、医疗保障等方面的经办服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。

5. 老河口市酂阳街道社区网格管理综合服务中心主要职责

承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理、社区工作者开展社会服务管理工作提供支撑。承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、应急管理等各类信息工作，定期排查、分析社情动态和突出问题。做好社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市酂阳街道办事处本级部门决算由实行独立核算的老河口市酂阳街道办事处本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入老河口市酂阳街道办事处本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市酂阳街道办事处本级

2.老河口市酂阳街道办事处财政所

3.老河口市酂阳街道综合执法中心

4.老河口市酂阳街道党群服务中心

5.老河口市酂阳街道社区网格管理综合服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3584.35万元。与2023年度相比，收、支总计增加54.46万元，增长1.54%,主要原因一是办公设施设备购置经费增加，二是资产运行维护支出增加，三是人员工资的增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3584.35万元，与2023年度相比，收入合计增加54.46万元，增长1.54%。其中：财政拨款收入3584.35万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3584.35万元，与2023年度相比，支出合计增加54.46万元，增长1.54%。其中：基本支出3584.35万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3584.35万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.46万元，增长1.54%。主要原因一是业务经费增加，二是人员工资的增长。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3584.35万元，比2023年度决算数增加54.46万元,增加主要原因一是业务经费增加，二是人员工资的增长。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3584.35万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.46万元，增长1.54%,主要原因一是业务经费增加，二是人员工资的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3584.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出类支出3584.35万元，占100.00%。主要是用于基本支出3584.35万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3235.66万元，支出决算为3584.35万元，完成年初预算的110.8%。其中：工资福利支出2595.59万元，商品和服务支出917.1万元，对个人和家庭的补助71.66万元。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1176.05万元，支出决算为1630.53万元，完成年初预算的138.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是办公设施设备购置经费增加，二是资产运行维护支出增加，三是人员工资的增长。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1589.26万元，支出决算为1515.90万元，完成年初预算的95.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是厉行节约，压缩了公用经费开支。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 470.35万元，支出决算为437.92万元，完成年初预算的93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度有人员退休，人员经费同比减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3584.35万元，其中：

人员经费2667.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费917.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为28.48万元，支出决算为25.83万元，完成全年预算的90.7%。较上年增加9.41万元，增长57.31%,决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年增加的主要原因：一是公务用车运行维护费增加；二是公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因本年度无因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费全年预算为13.99万元，支出决算为11.50万元，完成全年预算的82.2%；较上年增加9.05万元，增长369%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约公务用车运行费。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行成本增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出11.50万元，主要用于维修保养公务用车、为公务用车加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为14.49万元，支出决算为14.34万元，完成全年预算的99.0%，较上年增加0.36万元，增长2.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约公务接待开支。其中：

外宾接待支出0.00万元，无外宾接待。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出14.34万元，接待对象主要是市外及乡镇行政事业单位工作人员，主要是开展学习交流、考察、调研工作。2024年共接待国内来访团组209个，2155人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出917.1万元，比年初预算数增加262万元，增长40%；比上年决算数增加289.5万元，增长46.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，老河口市酂阳街道办事处（汇总）共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，老河口市酂阳街道办事处无项目支出。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，老河口市酂阳街道办事处无项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评综述：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：无。

部门绩效评价结果拟应用情况：无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度老河口市酂阳街道办事处（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

无