老河口市公安局2024年度部门决算

目 录

第一部分  老河口市公安局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 老河口市公安局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  老河口市公安局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市公安局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施全市消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理全市户政、入境出境事务和外国人在本市境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十二）监督管理全市计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督全市国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

　（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市公安局（汇总）部门决算由实行独立核算的老河口市公安局（汇总）本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入老河口市公安局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市公安局（汇总）（本级）

2.我单位下设机构有政工室、指挥中心、情报信息技术中心、警务保障室、监督室（警务督察大队）、法制大队、内保大队、公共信息网络安全监察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、禁毒大队、森林警察大队、看守所、行政拘留所、行政审批中心、13个派出所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14516.91万元。与2023年度相比，收、支总计减少3155.52万元，减少17.8%,主要原因是会计账有调整,补发去年人员薪资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14516.91万元，与2023年度相比，收入合计减少3155.52万元，减少17.8%。其中：财政拨款收入14516.91万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14516.91万元，与2023年度相比，支出合计减少3155.52万元，减少17.8%。其中：基本支出10460.17万元，占本年支出72.1%；项目支出4056.75万元，占本年支出27.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14516.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3155.52万元，减少17.8%。主要原因是会计账有调整,补发去年人员薪资。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14516.91万元，比2023年度决算数减少3155.52万元,减少主要原因是会计账有调整,人员部分有减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14516.91万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3155.52万元，减少17.8%,主要原因是会计账有调整,人员薪资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14516.91万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出14516.92万元，占100.00%。主要是用于全局日常警务活动开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17296.72万元，支出决算为14516.91万元，完成年初预算的83.9%。其中：

1.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为10787.27万元，支出决算为10460.17万元，完成年初预算的97%。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 6509.45万元，支出决算为4056.75万元，完成年初预算的62.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分工程项目未结款；二是厉行节约，压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10460.17万元，其中：

人员经费9643.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费816.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为369.34万元，支出决算为301.65万元，完成全年预算的81.7%。较上年增加10.89万元，增长3.7%,决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，降低开支。决算数较上年增加的主要原因：系统关闭，部分公务用车支出于2024年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为359.84万元，支出决算为300.84万元，完成全年预算的83.6%；较上年增加11.11万元，增长3.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：按要求支出，保证预算内财务健康。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行费有所增加。

(1)公务用车购置费支出46.97万元，主要是购买公务车辆。本年度购置(更新)公务用车4辆。

(2)公务用车运行费支出253.87万元，主要用于警务车辆的加油、日常保养与维修。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为96辆。

3.公务接待费全年预算为9.50万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的8.5%，较上年减少0.22万元，减少21.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.81万元，接待对象主要是其他行政事业单位，主要是开展警务宣传、警务活动相关工作。2024年共接待国内来访团组14个，103人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出816.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数增加401.46万元，增长96.78%。主要原因是：会计科目核算变更，部分支出以前记项目支出，变更为基本支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额594.81万元，其中：政府采购货物支出314.81万元、政府采购工程支出280万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，老河口市公安局（汇总）共有车辆96辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车68辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金4056.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我局仍有部分工程项目支出需推进，力争主动作为，忠诚担当、履职尽责，全力完成各项公安工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我局需进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

办公设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产品合格率；二是提供良好履职基础。发现的问题及原因：设备的维护保养不当，导致质量劣化、故障率升高。下一步改进措施：加强对设备使用者的培训，规范操作流程，监督遵守设备使用手册，并及时修正设备使用者的操作方法。对于设备的维护问题，需要加强维护人员的培训，落实维护任务和质量。

警务装备项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是警务装备验收合格率；二是提升民辅警办案工作效率。发现的问题及原因：该项目执行良好，无偏差。下一步改进措施：进一步完善预算准确率，优化资源配置。

公车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公车验收合格率；二是有效维护社会安全稳定，提高办案效率。发现的问题及原因：该项目执行良好，无偏差。下一步改进措施：进一步完善预算准确率，优化资源配置。

平安城市建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1440万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是设备验收合格率；二是群众满意度。发现的问题及原因：项目推进缓慢，预算完成数较低。下一步改进措施：考虑调整减少预算，重新讨论资金安排情况，优化资源配置。

办案业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是有效维护社会安全稳定；二有效打击违法犯罪。发现的问题及原因：该项目执行良好，无偏差。下一步改进措施：进一步完善预算准确率，优化资源配置。

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为480万元，执行数为130万元，完成预算27％。主要产出和效益：一是设备验收合格率；二是有效维护社会安全稳定。发现的问题及原因：项目推进缓慢。建立严格的经费预算和监控机制，对专用设备购置项目进行成本效益分析，采用高性价比的设备采购策略，确保在有限预算内获得最优质的专用设备。

辅警服装费、装备费项目绩效自评综述：项目全年预算数为113.29万元，执行数为113.29万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提供良好履职基础；二是提高辅警队伍稳定性。发现的问题及原因：该项目执行良好，无偏差。下一步改进措施：进一步完善预算准确率，优化资源配置。

辅警工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为1801.8万元，执行数为1801.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提供良好履职基础；二是提高辅警队伍稳定性。发现的问题及原因：该项目执行良好，无偏差。下一步改进措施：进一步完善预算准确率，优化资源配置。

武警中队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障武警中队正常运转，提高出警速度；二是加强专业队伍体系建设，提高案件处理能力。发现的问题及原因：该项目执行良好，无偏差。下一步改进措施：进一步完善预算准确率，优化资源配置。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时本单位已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

老河口市公安局2024年财政专项转移支付1367万元，具体安排情况如下:

1． 2024年中央政法纪检监察转移支付资金1024万元，主要用于办案（业务）经费支出。

2. 2024年省级政法纪检监察转移支付资金161万元，主要用于办案（业务）经费支出和专用装备购置。

3. 2024年省厅下达监管场所给养和运行维修经费24万元，主要用于在押人员给养和看守所运行维修费支出。

4. 2024年政法纪检监察转移支付资金公安服装费65万元，主要用于服装购置。

5. 2024年中央政法纪检监察转移支付资金47万元，主要用于办案（业务）经费支出。

6.公安局政法纪检监察转移支付资金46万元，主要用于办案（业务）经费支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度老河口市公安局（汇总）整体绩效评价自评报告

2024年度公安局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

97分

2. 绩效目标完成情况

1、有效打击违法犯罪效果显著

2、提升安全维护效率，维护社会安全稳定效果显著

3、人民群众对公安工作满意度达到90%

4、总成本控制在预算范围之内

5、案件查处数量大于2500件

6、警犬数量达5条

7、食品安全事故为0%

8、案件破案率达90%

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标完成时间不够明确、措施不够精细。

2.资金使用效益有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1.建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，结合专项考核要求，根据我局的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

2024年，我局敏锐感知、主动作为，忠诚担当、履职尽责，全力防风险、保安全、促发展、护稳定，圆满完成了各项公安工作任务，

（二）部门自评工作开展情况

我局成立了由办公室、项目科室有关人员组成的绩效管理评估小组，按照评价体系和评价内容，认真制定评价工作计划，对2024年度项目支出情况进行了认真清理。经评价组综合评价，2024年项目支出绩效综合评分95分，评定为“良好”，通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。按照预先确定的绩效目标，对照各项目申报内容、进度计划、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况，采取定性与定量相结合的方式，对资金使用绩效做出客观分析与评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。　

2.绩效目标完成情况分析。

1、办案完成时效

2、办案质量提升

3、群众满意

4、为人民群众服务能力提升

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024年，老河口市公安局始终把加强学习作为干好公安工作的立身之本，不断加强政策理论、公安知识学习，政治意识、党性修养、思想境界和业务水平大幅提升，各项工作成效明显。
  （五）其他佐证材料

无

二、2024年度项目绩效评价自评报告

2024年度公安局平安城市项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

30分

2. 绩效目标完成情况

1、平安城市建设经费预算控制

2、有效提高群众对改造项目的认可度

3、有效改善办公条件，提高为群众办事的效率

4、有效推动公安事业长远发展，保障群众生命财产安全

5、民辅警满意度达95%

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标完成时间不够明确、措施不够精细。

2.资金使用效益有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1.建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，结合专项考核要求，根据我局的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

2024年，我局敏锐感知、主动作为，忠诚担当、履职尽责，全力防风险、保安全、促发展、护稳定，圆满完成了各项公安工作任务，

（二）部门自评工作开展情况

我局成立了由办公室、项目科室有关人员组成的绩效管理评估小组，按照评价体系和评价内容，认真制定评价工作计划，对2024年度项目支出情况进行了认真清理。经评价组综合评价，2024年项目支出绩效综合评分30分，评定为“良好”，通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。按照预先确定的绩效目标，对照各项目申报内容、进度计划、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况，采取定性与定量相结合的方式，对资金使用绩效做出客观分析与评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。　

2.绩效目标完成情况分析。

1、进行平安城市建设改造

2、工程质量合格率达标

3、按进度计划实施工程

4、为人民群众服务能力提升

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024年，老河口市公安局始终把加强学习作为干好公安工作的立身之本，不断加强政策理论、公安知识学习，政治意识、党性修养、思想境界和业务水平大幅提升，各项工作成效明显。
  （五）其他佐证材料

无

2024年度办案业务经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

100分

2. 绩效目标完成情况

1、案件破案率达90%

2、项目完成时间于12月31日前

3、有效维护社会安全稳定

4、案事件率下降2%

5、有效打击违法犯罪

6、社会治安满意度达95%

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标完成时间不够明确、措施不够精细。

2.资金使用效益有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1.建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，结合专项考核要求，根据我局的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

2024年，我局敏锐感知、主动作为，忠诚担当、履职尽责，全力防风险、保安全、促发展、护稳定，圆满完成了各项公安工作任务，

（二）部门自评工作开展情况

我局成立了由办公室、项目科室有关人员组成的绩效管理评估小组，按照评价体系和评价内容，认真制定评价工作计划，对2024年度项目支出情况进行了认真清理。经评价组综合评价，2024年项目支出绩效综合评分100分，评定为“良好”，通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。按照预先确定的绩效目标，对照各项目申报内容、进度计划、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况，采取定性与定量相结合的方式，对资金使用绩效做出客观分析与评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。　

2.绩效目标完成情况分析。

1、办案完成时效

2、办案质量提升

3、群众满意

4、为人民群众服务能力提升

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024年，老河口市公安局始终把加强学习作为干好公安工作的立身之本，不断加强政策理论、公安知识学习，政治意识、党性修养、思想境界和业务水平大幅提升，各项工作成效明显。
  （五）其他佐证材料

无

2024年度办公设备购置项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

100分

2. 绩效目标完成情况

1、办公设备购置成本为140万元

2、办公设备购置数目50个

3、设备验收合格率100%

4、项目完成时间于12月31日前

5、有效优化公安民警办案环境

6、有效提升安全维护效率

7、有效维护社会安全稳定

8、民辅警满意度达95%

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1.建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，结合专项考核要求，根据我局的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

2024年，我局敏锐感知、主动作为，忠诚担当、履职尽责，全力防风险、保安全、促发展、护稳定，圆满完成了各项公安工作任务，

（二）部门自评工作开展情况

我局成立了由办公室、项目科室有关人员组成的绩效管理评估小组，按照评价体系和评价内容，认真制定评价工作计划，对2024年度项目支出情况进行了认真清理。经评价组综合评价，2024年项目支出绩效综合评分100分，评定为“良好”，通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。按照预先确定的绩效目标，对照各项目申报内容、进度计划、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况，采取定性与定量相结合的方式，对资金使用绩效做出客观分析与评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。　

2.绩效目标完成情况分析。

1、办案完成时效

2、办案质量提升

3、群众满意

4、为人民群众服务能力提升

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024年，老河口市公安局始终把加强学习作为干好公安工作的立身之本，不断加强政策理论、公安知识学习，政治意识、党性修养、思想境界和业务水平大幅提升，各项工作成效明显。
  （五）其他佐证材料

无

2024年度辅警服装费、装备费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

100分

2. 绩效目标完成情况

1、辅警服装费、装备费项目成本113.29万元

2、辅警装备更新数量≥100套

3、提升行政效率4%

4、辅警工资发放及时

5、有效保障辅警工作效率

6、提高辅警队伍稳定性

7、民辅警满意度达95%

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标完成时间不够明确、措施不够精细。

2.资金使用效益有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1.建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，结合专项考核要求，根据我局的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

2024年，我局敏锐感知、主动作为，忠诚担当、履职尽责，全力防风险、保安全、促发展、护稳定，圆满完成了各项公安工作任务，

（二）部门自评工作开展情况

我局成立了由办公室、项目科室有关人员组成的绩效管理评估小组，按照评价体系和评价内容，认真制定评价工作计划，对2024年度项目支出情况进行了认真清理。经评价组综合评价，2024年项目支出绩效综合评分100分，评定为“良好”，通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。按照预先确定的绩效目标，对照各项目申报内容、进度计划、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况，采取定性与定量相结合的方式，对资金使用绩效做出客观分析与评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。　

2.绩效目标完成情况分析。

1、办案完成时效

2、办案质量提升

3、群众满意

4、为人民群众服务能力提升

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024年，老河口市公安局始终把加强学习作为干好公安工作的立身之本，不断加强政策理论、公安知识学习，政治意识、党性修养、思想境界和业务水平大幅提升，各项工作成效明显。
  （五）其他佐证材料

无

2024年度辅警工资项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

100分

2. 绩效目标完成情况

1、辅警工资项目成本1801.8万元

2、辅警工资发放人数达378人

3、提升行政效率4%

4、辅警工资发放及时

5、有效保障辅警工资福利待遇

6、提高辅警队伍稳定性

7、民辅警满意度达95%

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标完成时间不够明确、措施不够精细。

2.资金使用效益有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1.建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，结合专项考核要求，根据我局的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

2024年，我局敏锐感知、主动作为，忠诚担当、履职尽责，全力防风险、保安全、促发展、护稳定，圆满完成了各项公安工作任务，

（二）部门自评工作开展情况

我局成立了由办公室、项目科室有关人员组成的绩效管理评估小组，按照评价体系和评价内容，认真制定评价工作计划，对2024年度项目支出情况进行了认真清理。经评价组综合评价，2024年项目支出绩效综合评分100分，评定为“良好”，通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。按照预先确定的绩效目标，对照各项目申报内容、进度计划、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况，采取定性与定量相结合的方式，对资金使用绩效做出客观分析与评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。　

2.绩效目标完成情况分析。

1、办案完成时效

2、办案质量提升

3、群众满意

4、为人民群众服务能力提升

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024年，老河口市公安局始终把加强学习作为干好公安工作的立身之本，不断加强政策理论、公安知识学习，政治意识、党性修养、思想境界和业务水平大幅提升，各项工作成效明显。
  （五）其他佐证材料

无

2024年度工程改造项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

81.6分

2. 绩效目标完成情况

1、进行工程改造

2、项目完工验收通过率达100%

3、项目工程竣工及时率达100%

4、有效提高群众对改造项目的认可度

5、有效改善办公条件，提高为群众的办事效率

6、有效推动公安事业长远发展，保障群众生命财产安全

7、民辅警满意度达95%

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标完成时间不够明确、措施不够精细。

2.资金使用效益有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1.建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，结合专项考核要求，根据我局的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

2024年，我局敏锐感知、主动作为，忠诚担当、履职尽责，全力防风险、保安全、促发展、护稳定，圆满完成了各项公安工作任务，

（二）部门自评工作开展情况

我局成立了由办公室、项目科室有关人员组成的绩效管理评估小组，按照评价体系和评价内容，认真制定评价工作计划，对2024年度项目支出情况进行了认真清理。经评价组综合评价，2024年项目支出绩效综合评分81.6分，评定为“良好”，通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。按照预先确定的绩效目标，对照各项目申报内容、进度计划、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况，采取定性与定量相结合的方式，对资金使用绩效做出客观分析与评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。　

2.绩效目标完成情况分析。

1、进行局旧大楼改造

2、工程质量合格率达标

3、按进度计划实施工程

4、为人民群众服务能力提升

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024年，老河口市公安局始终把加强学习作为干好公安工作的立身之本，不断加强政策理论、公安知识学习，政治意识、党性修养、思想境界和业务水平大幅提升，各项工作成效明显。
  （五）其他佐证材料

无

2024年度公车购置项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

100分

2. 绩效目标完成情况

1、公车购置数量达4台

2、公车验收合格率达100%

3、资金使用合格率达100%

4、公车配备于12月31日之前

5、有效维护社会安全稳定

6、提升民辅警办案工作效率

7、民辅警满意度达95%

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1.建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，结合专项考核要求，根据我局的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

附件：（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

2024年，我局敏锐感知、主动作为，忠诚担当、履职尽责，全力防风险、保安全、促发展、护稳定，圆满完成了各项公安工作任务，

（二）部门自评工作开展情况

我局成立了由办公室、项目科室有关人员组成的绩效管理评估小组，按照评价体系和评价内容，认真制定评价工作计划，对2024年度项目支出情况进行了认真清理。经评价组综合评价，2024年项目支出绩效综合评分100分，评定为“良好”，通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。按照预先确定的绩效目标，对照各项目申报内容、进度计划、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况，采取定性与定量相结合的方式，对资金使用绩效做出客观分析与评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。　

2.绩效目标完成情况分析。

1、办案完成时效

2、办案质量提升

3、群众满意

4、为人民群众服务能力提升

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024年，老河口市公安局始终把加强学习作为干好公安工作的立身之本，不断加强政策理论、公安知识学习，政治意识、党性修养、思想境界和业务水平大幅提升，各项工作成效明显。
  （五）其他佐证材料

无

2024年度警务装备购置项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

100分

2. 绩效目标完成情况

1、警务装备购置1批