老河口市教育局2024年度部门决算

目 录

第一部分 老河口市教育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 老河口市教育局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 老河口市教育局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

老河口市教育局是老河口市人民政府组成部门，主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，研究提出或制定全市教育规定和实施办法。

2、编制全市教育事业发展规划并组织实施，组织实施全市教育、教学体制改革，规划、调整中小学布局。

3、统筹管理本部门教育经费。参与拟订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方法；监督全市教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款和教育专项拨款。

4、管理全市基础教育工作。组织实施全市九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。负责全市基础教育教学管理，管理全市幼儿教育、残疾儿童少年的特殊教育工作。指导全市各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防、安全和科技教育工作。

5、指导和管理全市高等职业教育、成人高等教育、社会力量举办的高等教育工作。

6、指导学校党建和思想政治工作，领导全市教育工会工作，指导全市教育系统精神文明建设。

7、主管全市教师工作。负责全市中小学教师继续教育和中小学校长的培训工作；按规定权限，负责教师职业资格的考核考试、认定等工作；统筹规划学校教师管理人员的队伍建设；负责直属学校、单位新教师招聘录用和师资调配的审核办理工作；负责市级教师奖励基金的征集、使用和管理工作。

8、统筹管理全市各级各类学校学历教育的招生考试工作，组织协调招生管理工作。

9、组织实施全市教育督导工作。负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导和复查；负责对下级政府及其有关职能部门贯彻执行教育法规、教育经费投入情况进行督导、检查；组织、指导素质教育评估和中小学办学水平的督导评估。

10、组织实施《国家通用语言文字法》，组织实施推广普通话和普通话的测试工作。

11、指导、协调全市各级各类学校的后勤、校办产业、勤工俭学工作及信息技术教育、仪器设备、图书资料的装备工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市教育局（汇总）部门决算由实行独立核算的老河口市教育局（汇总）本级决算和70个下属单位决算组成。

纳入老河口市教育局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位共71个包括：

单位包括：

1.老河口市教育局（本级）·

2.老河口市聋哑学校

3.老河口市光未然学校

4.老河口市第三中学

5. 老河口市第四中学

6.老河口市高级中学

7.老河口市第一中学

8.老河口市江山中学

9.老河口市江山小学

10.老河口市考试管理中心

11.老河口市洪山嘴中学

12.老河口市洪山嘴小学

13.老河口市洪山嘴镇付家寨小学

14.老河口市洪山嘴镇赵岗小学

15.老河口市洪山嘴镇镇中心幼儿园

16. 老河口市第四小学

17. 老河口市第七小学

18. 老河口市第九小学

19.老河口市第一中学初中部

20.老河口市酂阳办事处童营小学

21.老河口市酂阳办事处王甫洲小学

22.老河口市酂阳办事处杨寨小学

23.老河口市中山幼儿园

24. 老河口市张集中学

25.老河口市张集小学

26.老河口市张集镇李岗小学

27.老河口市张集镇武营小学

28.老河口市张集镇西冲小学

29.老河口市张集镇赵湾小学

30.老河口市张集镇中心幼儿园

31. 老河口市仙人渡中学

32.老河口市仙人渡小学

33.老河口市仙人渡镇白鹤岗小学

34.老河口市仙人渡镇莫家营小学

35.老河口市仙人渡中心幼儿园

36. 老河口市光化办事处老县城小学

37.老河口市光化办事处汪岗小学

38.老河口市第二小学

39. 老河口市薛集中学

40.老河口市薛集小学

41.老河口市薛集镇齐岗（明德）小学

42.老河口市薛集镇秦集小学

43.老河口市薛集镇中心幼儿园

44. 老河口市袁书堂中学

45.老河口市袁冲乡纪洪小学

46.老河口市袁冲乡中心幼儿园

47.老河口市袁冲小学

48. 老河口市贾湖中学

49.老河口市李楼小学

50.老河口市李楼镇白莲小学

51. 老河口市竹林桥中学

52.老河口市竹林桥小学

53.老河口市竹林桥镇半店（明德）小学

54.老河口市竹林桥镇范冲小学

55. 老河口市孟楼中学

56.老河口市孟楼小学

57.老河口市孟楼镇毕庄小学

58.老河口市孟楼镇黄老营小学

59.老河口市孟楼镇李河小学

60.老河口市孟楼镇中心幼儿园

61.老河口市学生资助和学校后勤服务指导中心

62.老河口市中小学教师继续教育中心

63.老河口市教育装备与信息技术中心

64.老河口市教学研究室

65.老河口市青少年活动中心

66.老河口市实验小学

67.老河口市实验幼儿园

68.老河口市中心幼儿园

69.老河口市第八小学

70.老河口市实验中学

71.老河口市第七中学

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为92730.92万元。与2023年度相比，收、支总计减少10638.13万元，下降10.3%,主要原因是一是2023年补发兑现单列绩效工资；二是2024年社会保障费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计92730.92万元，与2023年度相比，收入合计减少10622.31万元，下降10.3%。其中：财政拨款收入91009.01万元，占本年收入98.1%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入1694.96万元，占本年收入1.8%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入26.95万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计92730.92万元，与2023年度相比，支出合计减少10622.31万元，下降10.3%。其中：基本支出85454.16万元，占本年支出92.2%；项目支出7276.76万元，占本年支出7.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为91009.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少9981.40万元，下降9.9%。主要原因是一是2023年补发兑现单列绩效工资；二是2024年社会保障费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入91009.01万元，比2023年度决算数减少9965.57万元,减少主要原因一是2023年补发兑现单列绩效工资；二是2024年社会保障费减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出91009.01万元，占本年支出合计的98.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9965.57万元，下降9.9%,主要原因一是2023年补发兑现单列绩效工资；二是2024年社会保障费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出91009.01万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出77492.86万元，占85.15%。主要是用于教育支出。

2.社会保障和就业支出类支出11007.49万元，占12.09%。主要是用于养老金支出。

3.住房保障支出类支出2508.67万元，占2.76%。主要是用于公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81244.78万元，支出决算为91009.01万元，完成年初预算的112.0%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1258.33万元，支出决算为1026.67万元，完成年初预算的81.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年部分项目已完成，2024年项目减少。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为6398.17万元，支出决算为6704.39万元，完成年初预算的104.79%，支出决算数大于年初预算数。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为34549.72万元，支出决算为35165.77万元，完成年初预算的101.78%，支出决算数大于年初预算数。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为25241.27万元，支出决算为23491.42万元，完成年初预算的93.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是部分项目未完工结算。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为8047.78万元，支出决算为7897.98万元，完成年初预算的98.14%，支出决算数小于年初预算数。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为2272.34万元，支出决算为2157.35万元，完成年初预算的94.94%，支出决算数小于年初预算数。

（7）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为578.09万元，支出决算为674.41万元，完成年初预算的116.67%，支出决算数大于年初预算数。

（8）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为405.49万元，支出决算为374.87万元，完成年初预算的92.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年年终人员30%绩效及单列绩效奖励未发。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1101.9万元，支出决算为11007.49万元，完成年初预算的998.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是退休做实的职业年金及新入职的养老金。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为201.77万元，支出决算为2508.67万元，完成年初预算的1243.33%，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出83732.25万元，其中：

人员经费74558.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9173.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为152.11万元，支出决算为108.58万元，完成全年预算的71.4%。较上年增加42.06万元，增长63.2%,决算数小于全年预算数的主要原因：是节约开支，压缩“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：2024年严格按要求执行“三公”经费，“三公”经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.52万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的11.1%；较上年减少2.42万元，下降86.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024年公务租车出行减少。决算数较上年减少的主要原因：2024年公务租车出行减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.39万元，主要用于日常公务办公出行。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为148.59万元，支出决算为108.19万元，完成全年预算的72.8%，较上年增加44.48万元，增长69.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：是节约开支，压缩“三公”经费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出108.19万元，接待对象主要是各县市教育系统单位人员，主要是开展教育、教学研讨活动工作。2024年共接待国内来访团组1532个，12966人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出134.92万元，比年初预算数增加104.74万元，增长347.1%；比上年决算数减少73.77万元，下降35.3%。主要原因是：2024年压缩开展，办公经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额2765.16万元，其中：政府采购货物支出1567.58万元、政府采购工程支出931.69万元、政府采购服务支出265.90万元。授予中小企业合同金额963.30万元，占政府采购支出总额的34.8%，其中：授予小微企业合同金额484.58万元，占授予中小企业合同金额的50.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，老河口市教育局（汇总）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，，他用车主要是车改已拍卖，未及时下固定资产账；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目162个，资金7276.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一是确保我市教育系统各学校（单位）教职工人员经费及时、足额发放；

二是保障了教育系统各学校（单位）的正常运转；

三是改善了部分学校的办学条件，为广大学生、教师营造良好的学习和生活环境，社会满意度良好；

四是资助贫困学生，减轻贫困家庭就学压力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教育系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为5237.6万元，执行数为7276.76万元，完成预算138.93％。主要产出和效益：一是助学金的发放，缓解了家庭经济困难学生的就学压力，使贫困家庭的学生能够享受教育，减少贫困学生的辍学率；二是新建、改扩建校舍，改善学校的办学条件，为师生营造良好的工作、学习环境；四是为学校配备专职安保人员，确保师生安全，降低校园安全事故率。发现的问题及原因：一是项目实施进展缓慢，有待进一步加强；二是工程完工后未及时向相关部门送审计资料，造成不能按时出审计结论，资金也就未能按预算支付到位。下一步改进措施：一是提早谋划，管理到位，加快进度；二是工程完工后及时向相关部门送审计资料，及时出审计结论，确保资金支付到位。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。综合各方面的评价情况，市教育局结合实际情况，加强对项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等方面进行改进，并酌情考虑对项目实施好的单位在下一年度资金安排时予以优先考虑。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步我们将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

教育系统2024年财政专项转移支付10331.48万元，具体安排情况如下:

1.用于义务教育学校正常运转经费5706.54万元；资金文号为鄂教财发【2023】83号、鄂教财发【2024】43号、鄂教财发【2022】97号. 鄂教财发【2014】125号，鄂教财发【2022】46号，鄂教财发【2022】42号。

2.用于资助各级各类学校贫困学生专项经费974.61万元；资金文号为鄂教财发【2023】83号、鄂教财发【2023】88号、鄂教财发【2024】45号、鄂教财发【2024】33号、鄂教财发【2022】95号、鄂教财发【2023】33号。

3.用于校舍新建、改扩建、维修改造、设备购置费用3650.33万元；鄂教财发【2023】49号、鄂教财发【2023】48号、鄂教财发【2022】99号、鄂教财发【2023】81号、鄂教财发【2019】117号。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 2050101教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

2、2050299教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

3、2059999教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

4、2050201教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

5、2050202教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

6、2050203教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

7、2050204教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

8、2050701教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

9、2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

10、2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2024年度老河口市教育局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度教育系统部门整体绩效自评结果

一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分

2024年度老河口市教育系统部门整体绩效自评得91.85分。

（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。

2024年度教育系统部门预算整体支出98393.58万元，部门决算整体支出92730.92万元，执行率94.24%。

2.完成的绩效目标。

一是确保我市教育系统各学校（单位）教职工人员经费及时、足额发放；

二是保障了教育系统各学校（单位）的正常运转；

三是改善了部分学校的办学条件，为广大学生、教师营造良好的学习和生活环境，社会满意度良好；

四是资助贫困学生，减轻贫困家庭就学压力。

3.未完成的绩效目标。

（1）根据预算编制口径，当年度单列绩效基础部分和考核部分全部列入本年度预算，但实际执行时，单列绩效考核部分4221.29万元当年度无法落实，需下一年度进行考核后才能发放，故实际执行数与年初预算数有偏差。

（2）列入预算的土建类项目资金当年度无法全部支付，需

根据项目实施进度，依据合同约定进行支付。

(三)存在的问题和原因
项目学校无土地权属证明材料，致使前期手续办理时间过

长，影响了项目的推进。

(四)下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高

门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）进一步加强预算管理，指导、协调系统内各级各类学校做好数据的采集、测算工作，确保各预算单位数据的科学性和精准性。

（2）提高认识，强化责任担当。市教育局对各项目学校资金支付情况进行统计，召集项目学校共同分析执行缓慢原因，明确职责分工，确保项目资金结转至下一年度后尽快使用，充分发挥资金的使用效益。

（3）工程类项目，提前谋划，加快前期手续办理，力争当年资金预算安排，当年资金全部执行。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2024年度教育局系统部门整体绩效自评表(附后)

二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述部门支出情况以及当年重点工作。

(1)支出情况：2024年度老河口市教育系统整体支出92730.92万元，其中：工资福利支出73456.38万元、对个人和家庭补助支出2250.36万元、日常公用经费支出9889.88万元、资本性支出7134.30万元，支出数占预算数的比例为94.24%。

其中基本支出85454.16万元（人员经费75121.35万元、公用经费10332.81万元），占预算总数的比例为86.85%。项目支出7276.76万元,占预算总数的比例为7.39 %。

(2)当年重点工作

一是依法依规落实“两个只增不减”工作目标，将教育投入放在优先发展的战略地位，使我市教育整体水平再上新台阶。

二是全面推进高素质、专业化、创新型校长、教师队伍建设。进一步拓宽教师招聘渠道，继续实施优师返乡和银龄计划。全面保障教师待遇，严格落实各类津贴、补助政策，确保在政策允许范围内教师各项待遇标准“就高不就低”，吸引高层次人才和优秀毕业生从教。强化校长和教师队伍日常管理，调整不胜任现职干部；完善职称评聘、评先树优、激励保障等各项政策，推进国培、省培和各类名师、名校长评选工作，深化教师绩效评价改革。

三是落实“十四五”学前教育、高中教育、特殊教育发展提升计划。谋划推进2所幼儿园改扩建，增加学位150个。严格落实幼儿园年审制，推进学前教育联合体建设。建立和完善公办幼儿园绩效考评机制，激发公办幼儿园活力，全面提升幼儿园保教水平。聚焦义务教育大班额问题，统筹推进童营小学二期工程、第三中学教联体老县城校区改扩建项目。研究解决高中教育发展中面临的突出问题，力争实现高考新突破。

四是坚持教育为民理念，全面强化教育服务全市中心工作意识，认真做好文明创建、招商引资、项目建设、乡村振兴等全市中心工作，持续开展职业教育“双优”建设，力争打造一批襄阳市域有一定影响的、顺应市场需求的优势专业，全力提升职业教育服务地方经济发展能力。全面落实教育惠民政策，落实“双线控辍保学”责任制，确保所有学生不失学辍学；落实教育扶贫资助政策，确保贫困家庭学生资助全覆盖。进一步强化政务公开，优化群众办事流程，切实提升教育服务水平。对群众反映的问题，第一时间调查核实，第一时间解决，对侵害群众利益的各类行为，坚持严查重处、定期通报。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）成本指标分析

执行总额92730.92万元控制在预算内，未超预算列支。

（2）产出指标分析

数量指标：按月及时足额为3662名在职教师发放工资，符合年初设定目标值；资助各级各类学校贫困学生9307人次，超出年初设定8000人次；保障71个学校（单位）正常运转；新建、改扩建、维修改造校舍个数36个。

质量指标：已完工项目验收合格率100%、资金到位率100%、项目按期完成率100%。

（2）效益指标分析

及时、足额发放教职工工资，使教师基本生活得到保障，确保教师队伍的稳定，避免因工资不到位而出现的群体上访事件；助学金的发放，缓解了家庭经济困难学生的就学压力，使贫困家庭的学生能够享受教育，减少贫困学生的辍学率；新建、改扩建校舍，改善学校的办学条件，为师生营造良好的工作、学习环境；为学校配备专职安保人员，确保师生安全，降低校园安全事故率。

（3）满意度指标分析

经调查，学生对学校的满意度达95%、人民群众对教育的满意度95%、政府对教育的满意度96%，达到年初预期目标。

(二)部门自评工作开展情况