目 录

第一部分  湖北省襄阳市老河口市李楼镇2024年度部门决算汇总概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北省襄阳市老河口市李楼镇2024年度部门决算汇总2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  湖北省襄阳市老河口市李楼镇2024年度部门决算汇总2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 湖北省襄阳市老河口市李楼镇2024年度部门决算汇总概况

一、部门主要职责

1.贯彻实施党和国家及省、襄阳市关于老河口高新园区建设和发展的方针政策；负责编制老河口高新园区经济、社会发展规划和老河口高新园区行政管理制度，经批准后组织实施；

2.组织对外经济活动；按照权限审批、申报老河口高新园区内的各项投资项目；负责老河口高新园区各项经济指标的统计；

3.按照市政府城乡规划行政主管部门的总体规划，依法进行老河口高新园区内规划管理，负责按照老河口高新园区建设总体规划编制、实施老河口高新园区内各类详细规划；

4.根据老河口市土地利用总体规划、城市总体规划和有关审批权限的规定，负责老河口高新园区内土地规划、征用、开发、管理和土地使用权有偿出让、转让工作；

5.负责老河口高新园区建设和环境保护管理工作；负责老河口高新园区基础设施和公共设施建设管理工作；负责老河口高新园区内安全生产监督管理工作；

6.负责老河口高新园区教育、科技、文化、卫生、体育、民政、人口和计划生育、综合治理和其他社会公益事业管理工作；负责老河口高新园区城市管理行政执法工作；

7.负责老河口高新园区人事劳动、人才引进、人才交流、劳动工资、劳动力市场管理、社会保障和机构编制管理工作；

8.负责老河口高新园区财政预(决)算，税收征管、国有资产管理工作；

9.负责构建以政府为主导、市场运作、社会参与的投融资体系，指导、监督老河口高新园区投资融资工作；

10.根据规定权限负责老河口高新园区各类涉外事务；

11.负责辖区内农业农村工作，做好新型农村社区建设；

12.承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项；

13.放权赋权。依照法定程序和要求，将能够下放的管理权限下放给开发区并全面实行清单管理，赋予其更大的自主发展、自主改革和自主创新管理权限，确保开发区管理机构有充分的权限统筹管理、协调发展。对于开发区内企业投资经营过程中需要由市人民政府有关部门逐级转报的审批事项，探索取消预审环节，简化申报程序，可由开发区管理机构直接向审批部门转报。对于具有公共属性的审批事项，探索由开发区内企业分别申报调整为以开发区为单位进行整体申报或转报。市直部门加强对开发区有关工作的指导，赋权事项确保放得下、接得住、管得好、有监督。法律规定的市政府及其部门的管理权限需要赋予开发区的，按法定程序和要求办理。

14.有关职责分工。进一步理顺高新园区“内外之间”、“条块之间”职责关系。合理确定市委、市政府及相关部门与高新园区管理机构职责边界，通过明晰事权促进关系顺畅，建立健全沟通协调机制，形成工作合力。高新园区管理机构突出主业主责，不承担企业之外的各项社会事务管理职能，社会事务由镇（街道）属地管理。对高新园区管理的企业内部安全、环保问题，以及与企业直接相关的外部安全、环保问题，由高新园区管理机构履行监管责任，市应急管理局、襄阳市生态环境局老河口分局进行业务指导。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省襄阳市老河口市李楼镇2024年度部门决算汇总部门决算由实行独立核算的湖北省襄阳市老河口市李楼镇2024年度部门决算汇总本级决算和4 个下属单位决算组成。

纳入湖北省襄阳市老河口市李楼镇2024年度部门决算汇总2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市李楼镇人民政府（湖北老河口经济开发区管理委员会）（本级）

2.老河口市李楼镇财政所

3.老河口高新技术产业园区（李楼镇）党群服务中心（李楼镇退役军人服务站）

4.老河口高新技术产业园区综合执法中心

5.老河口高新技术产业园区招商服务中心

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2840.48万元。与2023年度相比，收、支总计减少74.87万元，减少2.57%,主要原因是按要求压减支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2757.23万元，与2023年度相比，收入合计减少64万元，减少2.27%。其中：财政拨款收入2757.23万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2763.05万元，与2023年度相比，支出合计减少73.84万元，减少2.6%。其中：基本支出2763.05万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2840.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.87万元，减少2.57%。主要原因是按要求压减支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2757.23万元，比2023年度决算数减少64万元,减少主要原因是按要求压减支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无该项业务。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无该项业务。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2763.05万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.84万元，减少2.6%,主要原因是按要求压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2763.05万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出2763.04万元，占100.01%。主要是用于行政单位或事业单位基本支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2931.00万元，支出决算为2763.05万元，完成年初预算的94.3%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 __1761.25__万元，支出决算为1486.67万元，完成年初预算的_84.41_%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：按要求过紧日子，压减支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 __950__万元，支出决算为902.34万元，完成年初预算的_95_%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：按要求过紧日子，压减支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 ___439.27_万元，支出决算为374.03万元，完成年初预算的_85_%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：精简开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2763.05万元，其中：

人员经费1906.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费856.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35.50万元，支出决算为16.03万元，完成全年预算的45.2%。较上年减少5.08万元，减少24.06%,决算数小于全年预算数的主要原因：按过紧日子要求压减支出。决算数较上年减少的主要原因：按过紧日子要求压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无出国（境）支出。决算数较上年持平的主要原因本年度无出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.42万元，支出决算为2.08万元，完成全年预算的60.8%；较上年减少1.06万元，减少33.76%。决算数小于全年预算数的主要原因：按要求过紧日子，压减支出。决算数较上年减少的主要原因：按要求过紧日子，压减支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度未发生公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.08万元，主要用于公务用车的油卡支付及维修、维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为32.08万元，支出决算为13.95万元，完成全年预算的43.5%，较上年减少4.02万元，减少22.37%。决算数小于全年预算数的主要原因：按过紧日子要求压减支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展本年度无外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本年度无外宾接待。

国内公务接待支出13.95万元，接待对象主要是非同城单位，主要是开展业务指导及学习交流工作工作。2024年共接待国内来访团组175个，1767人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出472.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少27.08万元，下降5.4%；比上年决算数减少52.31万元，减少12.44%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额25.77万元，其中：政府采购货物支出25.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湖北省襄阳市老河口市李楼镇2024年度部门决算汇总共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，，他用车主要是垃圾转运车2辆，消防水洒水车1辆，调拨小轿车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，无（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，无

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.创文、宣传建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为62.86万元，完成预算63%。主要产出和效益：一是新闻媒体宣传报道次数120次，文化宣传演出场次24次，宣传渠道数量提升2%，已按要求完成。二是开展宣传活动，丰富人民群众文化生活，人民群众幸福指数显著提升，已按要求完成。发现的问题及原因：因资金紧缺，用款计划未批复，导致部分项目资金未能及时支付。下一步改进措施：加强与相关部门的对接，积极主动申请资金。

2.村级党组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为496.4万元，执行数为496.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展入党积极分子培训2次，项目竣工验收合格率100%，已按要求完成；二是保障村（社区）各项工作正常开展，提升党建工作水平，增强党组织凝聚力，已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.高新区创建办项目办建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1172万元，执行数为1127万元，完成预算96%。主要产出和效益：一是产出指标的数量指标，开展高新区创建调研≥10次，实际调研12次，已按要求完成；二是效益指标的社会效益指标，提高项目服务水平大力提升，实际水平明显提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.化工园区安全生产环境保护应急管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为603.5万元，执行数为325万元，完成预算54%。主要产出和效益：一是在化工园区开展生产安全事故、突发环境事件应急演练2次以上，当年已达标。安全生产、环境保护服务能力经检验合格；二是安全风险整治得到提升和合规认定评定为D级，已完成年初既定目标。发现的问题及原因：工程已完结，因市财政资金暂未拨付，导致部分项目资金未能及时支付。下一步改进措施：进一步加强预算沟通和使用效率，切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。

5.机关食堂运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为73万元，完成预算81.11%。主要产出和效益：一是服务对象数量80人，每月完成职工用餐天数25天，无过期食品，已完成；二是搞好后勤保障，提高帮办公需求，已达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.基层纪检组织规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成中心理论学习10次以上，当年已达标。鼓励党员干部积极参与反腐败工作成效显著；二是加强与其他部门的协作，形成合力，共同推进纪检监察工作，已完成年初既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.李楼村排水设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为15万元，完成预算93.75%。主要产出和效益：较好的完成了2024年度预算设定的工作任务，促进区域之间的相互联系，满足地区人、物流的需要，解决老百姓污水处理难题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.美乐保洁公司服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为136.87万元，执行数为107.16万元，完成预算78.29%。主要产出和效益：一是年转运垃圾数量1300吨，购置二级分类垃圾桶300个，街道保洁员发放扫把1320把，在创文双月考核排名前列、全市环境卫生考核排名前列，已按要求完成；二是改善人居环境，防止生活垃圾污染，提升人民群众幸福指数，已按要求完成。发现的问题及原因：2024年10-12月支出因资金紧张，当年未支出。下一步改进措施：积极争取镇政府支持，最大限度支持配套资金早到位，统筹协调解决项目建设中面临的实际困难和问题。

9.农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为2823万元，执行数为1977.86万元，完成预算70%。主要产出和效益：一是年度目标9个，实际完成7个。2个项目暂未完成竣工结算；二是实施乡村振兴战略，实现农业增产增收，已完成。发现的问题及原因：项目工程款根据施工进度按施工合同约定比例拨付，部分项目未完工，未全部拨付。下一步改进措施：一是督促施工方保质保量提升施工进度；二是根据施工进度按合同约定及时办理工程款支付。

10.人大工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为12.37万元，完成预算61.85%。主要产出和效益：一是开展视察、调研、执法检查等活动8次，召开人代会、主席团会议6次，开展活动的质量满意度100%，已完成；二是开展代表小组活动，组织代表开展视察、调研、执法检查活动积极发挥人大监督作用，已完成。发现的问题及原因：资金紧张用款计划未批复，导致资金未能及时支付。下一步改进措施：加强与相关部门的对接，积极主动申请资金。

11.失地农民养老保险差额资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为53.13万元，完成预算53%。主要产出和效益：一是发放租失地农民养老保险期数6期，足额发放租失地农民养老保险率50%，按期发放率50%；二是保障失地农民生活，维护社会稳定，已完成预设目标。发现的问题及原因：镇政府资金不充足，下半年的资金未拨付。下一步改进措施：积极争取镇政府支持，最大限度支持配套资金早到位，统筹协调解决项目建设中面临的实际困难和问题。

12.武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展民兵训练、应急演练次数4次，完成村级民兵连部规范化建设个数5个，对年满18岁的男青年进行兵役登记、征兵工作100%完成；二是抓好“两季”征兵、民兵整组和民兵连部规范化建设，提高民兵军事素质，已完成年初预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.信访综治维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为495.5万元，执行数为177.93万元，完成预算36%。主要产出和效益：一是接待信访数量100件，信访案件办结率100%，已完成年初预设目标；二是法制宣传建设明显提升，将继续努力建设更高水平的平安李楼、法治李楼，已完成年初预设目标。发现的问题及原因：资金紧缺，用款计划未批复，导致部分项目资金未能及时支付。下一步改进措施：加强与相关部门的对接，积极主动申请资金。

14.镇域基础设施维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为59.23万元，完成预算74%。主要产出和效益：一是年度内完工项目数量5个，项目竣工验收合格率100%，已按要求完成；二是完善城镇基础设施建设，提高人民群众生活质量，已按要求完成。发现的问题及原因：资金紧缺，用款计划未批复，导致部分项目资金未能及时支付。下一步改进措施：加强与相关部门对接，积极主动申请资金。

15.政府机关运转保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为510.61万元，执行数为472.92万元，完成预算92.62%。主要产出和效益：一是镇直部门运行保障率100%，服务标准、服务质量达标，已完成年初预设目标；二是积极改善办公条件，提供良好履职基础，提高工作效率及职工满意度，已完成年初既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.高新区政务服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为26万元，完成预算33%。主要产出和效益：一是工作任务完成率100%，发放工资人数17人，已按要求完成；二是认真履行工作职能，完成各项工作，已按要求完成。发现的问题及原因：因资金紧缺，用款计划未批复，导致资金未能及时支付。下一步改进措施：加强与相关部门的对接，积极主动申请资金。

17.2024年度高新区综合执法中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为335.96万元，完成预算96%。主要产出和效益：一是较好地完成了2024年度预算设定的工作任务；二是提升了城市管理科学化、规范化、系统化、精细化水平。发现的问题及原因：一是预算管理意识有待提高；二是加强预算管理。下一步改进措施：一是进一步加强执法中心的预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序；二是本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能地全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。严肃财经纪律。通过绩效评价，对项目实施全过程的审计检查，发现一些把握政策不准、支付程序不严、支付票据不全等问题，有针对性地组织整改，进一步严肃的财经纪律。

部门绩效评价结果拟应用情况。提高预算编制水平，强化预算刚性约束。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年度我部门（单位）无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2024年度我部门（单位）无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度湖北省襄阳市老河口市李楼镇2024年度部门决算汇总整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度老河口高新技术产业园区管理委员会（李楼镇）部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：93.57分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年，整体支出预算数为8555.51万元，实际执行6153.83万元，执行率为71.93%。

2.完成的绩效目标。

全力创建国家级高新区，顺利开展体制机制改革，重点培育研发机构，促进专利成果转化，实现高质量发展。全力稳存量保增量，保障指标持续向好，提升招商引资质效，全面推进经济发展，进一步优化营商环境。全力推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，因村制宜发展乡村产业，建设现代农业产业体系。全力保障民生福祉，严格消除安全隐患，维护社会平安稳定，兜牢民生保障底线，扎实做好政务服务。全力深化作风建设，提升基层党建工作质效，扎实开展主题教育，推进“五好”党支部建设，提档升级党群服务中心，打造服务型政府。

3.未完成的绩效目标。

2024年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

因资金紧缺，部分用款计划未批复，导致部分项目资金未能及时支付。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

进一步加大力度推动经济高质量发展，提升创新推动整体工作的能力，今后将进一步统一思想、明确目标、凝心聚力，按照上级部署要求，始终坚持“制造业第一，工业优先，项目为王，招商为要”的发展理念，奋发努力，真抓实干，推动各项工作再上一个新台阶，并加强与相关部门的对接，积极主动申请资金。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2024年度李楼镇人民政府部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.立项目的和年度绩效目标。

全力创建国家级高新区，顺利开展体制机制改革，重点培育研发机构，促进专利成果转化，实现高质量发展。全力稳存量保增量，保障指标持续向好，提升招商引资质效，全面推进经济发展，进一步优化营商环境。全力推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，因村制宜发展乡村产业，建设现代农业产业体系。全力保障民生福祉，严格消除安全隐患，维护社会平安稳定，兜牢民生保障底线，扎实做好政务服务。全力深化作风建设，提升基层党建工作质效，扎实开展主题教育，推进“五好”党支部建设，提档升级党群服务中心，打造服务型政府。

2. 项目资金情况

2024年，整体支出预算数为8555.51万元，实际执行6153.83万元。

李楼镇人民政府本级预算数7820.99万元，实际执行5594.83万元。

李楼镇财政所预算数102.02万元，实际执行数81.51万元。

高新区（李楼镇）政务服务中心预算数95.11万元，实际执行数41.11万元。

高新区综合执法中心预算数357.05万元，实际执行数320.05万元。

高新区招商服务中心预算数180.33万元，实际执行数116.33万元。

（二）部门自评工作开展情况

2024年度，为做好全镇预算项目绩效自评工作，镇领导高度重视，主要负责人亲自调度、审阅三年滚动支出规划，研判项目绩效目标，对此项工作进行专门部署，责成项目实施单位开展自评工作，项目单位逐项目填写《预算项目绩效自评表》，对项目执行情况进行评价，并写出自评报告。

预算项目实施绩效管理，严格预算约束。年度预算审定下达后严格执行，一般不予调整。做到了专款专用，专项管理。资金使用中，进一步加强财务监督管理，明确要求专项资金不得用于基本建设、津贴补贴、对外投资、偿还债务、捐赠赞助以及与项目无关的其他支出。纳入政府采购的项目执行政府采购有关规定。定期召开专项资金调度会，对专项资金执行进度和使用情况进行督导和管理。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024年，整体支出预算数为8555.51万元，实际执行6153.83万元。2024年绩效目标已完成。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

较好地完成了2024年度预算设定的工作任务，全力创建国家级高新区，顺利开展体制机制改革，重点培育研发机构，促进专利成果转化，实现高质量发展。

（2）效益指标完成情况分析。

较好地完成了2024年度预算设定的工作任务，全力稳存量保增量，保障指标持续向好，提升招商引资质效，全面推进经济发展，进一步优化营商环境。全力推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，因村制宜发展乡村产业，建设现代农业产业体系

（3）满意度指标完成情况分析。

较好地完成了2024年度预算设定的工作任务，全力保障民生福祉，严格消除安全隐患，维护社会平安稳定。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据2023年资金使用情况自评结果，通过精准预算，做好项目推进监督和提醒;科学预算，杜绝无效重复预算;加强财务人员培训，提高财务水平;完善财务管理制度，规范运转流程应用在2024年度预算设置和执行过程中，有效提升资金的规范管理，提高预算执行效率。

（五）其他佐证材料

无

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）