附件2：

老河口市文化和旅游局

2024年度部门决算

目 录

第一部分  老河口市文化和旅游局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 老河口市文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  老河口市文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市文化和旅游局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的方针政策，研究拟定政策措施，起草相关市政府规章草案和规范性文件。

（二）拟定市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革。

（三）指导、管理全市重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导管理全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责管理、指导全市文物事业。负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的实施，管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物保护科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（九）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设并监督管理，参与监督管理全市体育彩票发行工作，会同相关部门管理体育彩票公益金。

（十）统筹协调和推动全市竞技体育发展，指导和管理全市青少年体育工作。统一规划体育运动项目的布局，指导体育后备人才培养和业余体育训练工作。组织、指导、协调举办国际国内重大体育比赛和全市综合性运动会。组织开展全市体育科学技术研究和成果推广工作。组织、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

（十一）负责监督管理全市广播电视机构和广播电视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播出。负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管负责卫星地面接收设施管理工作。

（十二）统筹规划全市文化、旅游、体育产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、保护和利用工作。

（十三）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的监管，推进全市文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场，指导文化、旅游行业安全生产工作。

（十四）指导全市文化旅游市场综合行政执法，协调查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案。

（十五）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市文化和旅游局（汇总）部门决算由实行独立核算的老河口市文化和旅游局（汇总）本级决算和8个下属单位决算组成。

纳入老河口市文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市文化和旅游局（汇总）（本级）

2.老河口市博物馆（公益一类事业单位）

3.老河口市湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心（公益二类事业单位）

4.老河口市旅游业促进中心（公益一类事业单位）

5.老河口市群众艺术馆（公益一类事业单位）

6.老河口市少年儿童业余体育学校（公益二类事业单位）

7.老河口市体育中心（公益一类事业单位）

8.老河口市图书馆（公益一类事业单位）

9.老河口市文艺创作室（公益一类事业单位）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4427.45万元。与2023年度相比，收、支总计增加496.13万元，增长12.6%,主要原因是项目增加，项目收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4427.45万元，与2023年度相比，收入合计增加496.17万元，增长12.6%。其中：财政拨款收入4427.45万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

2024年度支出合计4427.45万元，与2023年度相比，支出合计增加496.13万元，增长12.6%。其中：基本支出2263.84万元，占本年支出51.1%；项目支出2163.61万元，占本年支出48.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4427.45万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加496.13万元，增长12.6%。主要原因是项目增加，项目收支增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4132.49万元，比2023年度决算数增加441.56万元,增加主要原因是项目增加，项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入294.96万元，比2023年度决算数增加54.60万元,增加主要原因是用于体育事业的彩票公益金收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4132.49万元，占本年支出合计的93.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加441.52万元，增长12.0%,主要原因是项目增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4132.49万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出3793.73万元，占91.80%。主要是用于行政运行及文化和旅游、文物、广播电视等项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出338.77万元，占8.20%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5438.87万元，支出决算为4132.49万元，完成年初预算的76.0%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为2864.78万元，支出决算为1368.57万元，完成年初预算的48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目减少，项目支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为297.38万元，支出决算为340.60万元，完成年初预算的114.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有上年结转经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为692.82万元，支出决算为688.17万元，完成年初预算的99.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：送戏下乡戏曲进校园项目资金年初预算未落实。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为465.24万元，支出决算为362.39万元，完成年初预算的78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于2024年实际到账的项目经费要比年初预算中的少，主要是地方非遗和免费开放配套经费少，偏差较大。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为39.69万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的146%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位2024年4月新进编2名人员，因此2024年度比2023年度支出增加17.91万元。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为87.61万元，支出决算为121.22万元，完成年初预算的138.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是受库款原因，2023年度有39.8万项目支出被退回，结转到2024年度支出。二是开展旅游营销宣传活动丰富且多，2024年项目预算资金不足以保障活动开展，有资金追加。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算为123.15万元，支出决算为115.11万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性（商品服务类）支出

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为392.99万元，支出决算为363.92万元，完成年初预算的92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：剩余项目经费未使用完结转第二年继续使用。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为80万元，支出决算为60.79万元，完成年初预算的75.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目申报不精准，导致项目资金结余。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为239.91万元，支出决算为314.92万元，完成年初预算的131%，支出决算数大于年初预算数(的主要原因：一是新进人员；二是缴纳退休人员职业年金纪实部分；三是2024年在职人员工资有略微调整且2023年单列绩效在本年发放。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为155.29万元，支出决算为338.77万元，完成年初预算的218%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2263.84万元，其中：

人员经费2095.13万元，主要包括：基本功资585.1万元 、津贴补贴341.14万元、奖金23.24万元、绩效工资346.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费213.58万元、职业年金缴费145.88万元、职工基本医疗保险缴费107.91万元、其他社会保障缴费8.52万元、住房公积金121.91万元、其他工资福利支出17.36万元、抚恤金39.04万元、生活补助131.93万元、奖励金7.9万元、其他对个人和家庭的补助5.23万元。

公用经费168.71万元，主要包括：办公费24.55万元、印刷费1.8万元、咨询费3.6万元、水费2.4万元、电费9.88万元、邮电费8.81万元、差旅费12.73万元、维修(护)费9.6万元、租赁费2.25万元、公务接待费12.43万元、专用材料费2.57万元、劳务费28.36万元、委托业务费6.07万元、工会经费13.4万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他交通费用2.22万元、税金及附加费用0.17万元、其他商品和服务支出17.1万元、办公设备购置2.84万元、专用设备购置1.52万元、其他交通工具购置0.43万元、其他资本性支出1.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入294.96万元，本年支出294.96万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算为294.96万元,主要用于我市少年儿童业余体育学校市级综合基地考核奖励、体育事业的彩票公益金支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为38.21万元，支出决算为19.94万元，完成全年预算的52.2%。较上年增加5.86万元，增长41.6%,决算数小于全年预算数的主要原因：压缩经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。本年度无出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为7.70万元，支出决算为4.75万元，完成全年预算的61.7%；较上年增加0.95万元，增长25.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实压缩“三公”经费开支政策，支出减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行费支出增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.75万元，主要用于燃油、车辆过路费、保险及维修费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费全年预算为30.51万元，支出决算为15.20万元，完成全年预算的49.8%，较上年增加4.93万元，增长48.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：压减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出15.20万元，接待对象主要是周边县市文旅系统单位及招商引资联系单位，主要是开展业务交流、检查等工作。2024年共接待国内来访团组186个，1541人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出95.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加54.07万元，增长130.7%；比上年决算数增加12.96万元，增长15.7%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额247.55万元，其中：政府采购货物支出101.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出146.10万元。授予中小企业合同金额247.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，老河口市文化和旅游局（汇总）共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，他用车主要是：一是文化和旅游局本级2辆，一辆为文化市场综合执法大队执法车，另一辆为原旅游局合并时划转旅游执法车，已于2019年上交市公车办，因未下账目前仍登记在局本级名下；二是博物馆文物检查执法车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目20个，资金1729.51万元，占一般公共预算项目支出总额的92.55%。从评价情况来看，整体完成情况良好，在资金使用上严格按照国家财经法规及专项资金管理办法执行，保证资金使用合法合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是完善图书馆硬件与软件，购置网络安全防火墙，实现图书馆及217个村的资源共享网络宽带全覆盖，保障信息系统安全稳定运行，实现信息资源共享，提升乡镇分馆读者阅读体验。做好图书馆各馆室免费开放运营服务，依托腊八节、春节等传统节日，及“世界读书日”、“全民读书月”等活动日，开展了形式多样的线上线下阅读推广活动，打造了“贺新春·品民俗”、“河图相伴 与‘梨’相约”、“书香河口 诵读经典”等阅读品牌。

二是成功举办“龙腾盛世幸福年”2024年老河口市春节联欢晚会及“盛世梨花情”老河口市2024年乡村文化旅游月开幕式、音乐会专场演出；“知音湖北·四季村晚”2024年老河口市夏季“村晚”示范展示活动暨李楼镇黄酒文化旅游季活动；开展了“我要上春晚”、2024年群艺馆服务宣传周暨社会文艺团队展演等群众文艺展演活动；开设书法、美术、声乐、舞蹈等课程培训开培训班84班次，受益群众1600余人次。

三是开展送戏下乡文化惠民演出100场，受众4.2万余人，戏曲进校园活动80场，受众5余万人，开展戏曲进课堂教学、戏曲讲座20场，进一步加深了学生对戏曲知识的了解和掌握；荆楚“红色文艺轻骑兵”小分队进基层活动50场，受众2万余人。复排的湖北越调折子戏《挑滑车》、《忠义女侠》入选文化和旅游部艺术司《优秀传统戏曲折子戏复排计划名录》。弘扬“丹渠精神”的湖北越调大型现代戏《百里丹渠》于2024年10月成功首演。

四是开展公益电影放映活动2850余场次，惠及约20万人次，开展公益电影“五进”活动209余场次，放映影片主要为爱国题材、公益宣传、廉政教育等方面主题，全年开展农村公益电影放映活动2641余场次，覆盖率达到100%；国产影片占全年电影放映比率达到90%以上，让广大群众能及时观映到最新影片，丰富了群众的娱乐活动。

五是群众体育活动有序开展。举办春季乒乓球协会会员联赛、“育才杯”中小学生乒乓球羽毛球混合团体赛等群众性体育活动。成功举办第二届“河马”，共有18个省、自治区和直辖市的4812人参与本次比赛，掀起了全民健身运动的新高潮。群众健身场所提档升级，体育场改造建设工作已基本完成，安装宣传灯箱30个，灯具12套，进一步优化健身环境，全年开展全民健身活动数量15次，赛事和活动任务完成率100％。进一步改善公共体育设施条件，推进体育健身器材发放，上半年共发放了6套器材，推动全民健身示范工程建设。

六是博物馆组织开展爱国教育活动23场次，接待国内外观众98347人次（其中青少年3118人次）；狠抓文物安全，加强安全防护和消防安全监管巡查，及时发现和消除隐患，对主要保护单位，加大安防系统建设投入，快速推进新馆建设及开放，全面启动第四批全国文物普查工作。

七是旅游主题营销高效推进，旅游品牌创建有序推进，老河口市登云湖景区被评定为国家3A级旅游景区；第二届乡村旅游节大型活动成功举办，吸引周边省市近5万游客。全面启动老河口市文化和旅游资源普查工作，进一步摸清我市文化和旅游资源家底。围绕休闲农业、民俗非遗、红色文化等资源，优化完善乡村休闲游、民俗体验游、红色研学游等三条精品旅游线路。

《2024年度老河口市文化和旅游局部门整体部门自评表》作为附件附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、明星影院春节解困金项目绩效自评综述：项目年初预算5万，实际执行5万元。执行率100%。主要产出和效益：完成了明星影院春节解困金按时、足额发放到位，服务对象满意度95%。

附件：《2024年度明星影院春节解困金项目自评表》附后。

2、公共文化服务体系项目绩效自评综述：公共文化服务体系（上级专项）和公共文化服务体系项目（存量资金）组成，项目年初预算730万元，2024年项目资金支出532.69万，执行率72.97%。主要产出和效益：2024年度公共文化总体绩效目标为通过开展农村公益电影放映、农家书屋更新图书、送戏下乡惠民演出、通过地面无线模拟提供中央广播电视节目、开展群众文体活动等基本公共文化服务项目，保障了广大群众读书看报、观看电视、观赏电影等基本文化权益，促进了基本公共文化服务标准化和均等化，有效加快构建我市现代公共文化服务体系。

附件：《2024年度公共文化服务体系项目自评表》附后。

3、老电影放映员困难补助项目绩效自评综述：2024年度老放映员困难补助项目年预算41万元，实际支出40.86万，执行率99%。主要产出和效益：完成了全市达到60岁的老电影放映员身份审核，质量合格率100%，足额发放95位老电影放映员困难补助资金，群众满意度达到92%。

附件：《2024年度老电影放映员困难补助项目自评表》附后。

4、春节系列活动项目绩效自评综述：项目年初预算50万，财政下达资金50万元，实际执行52.36万，执行率达到104%，实际支出数大于预算编制数。主要产出和效益：2024年2月1日晚，在新群艺馆成功举办了“龙腾盛世幸福年”——老河口市2024年春节联欢晚会，活动以党的二十大精神为指引，积极营造浓厚的传统节日文化氛围，用喜闻乐见的艺术形式，汇聚文化力量，传递浓浓春意，丰富活跃人民群众文化生活，共同享受一台精彩纷呈、情真意切、热气腾腾的文化盛宴。充分展示全市上下拼搏发展的精神风貌，全力助推老河口市社会经济高质量发展。演出节目种类≥3种，实际演出节目种类5种，本场晚会由7个舞蹈类节目、2个歌唱类节目、1个戏曲类节目、1个动作类节目、1个语言类节目组成，该指标完成。演出现场参与人数≥700人，受场地限制，春晚现场观众、演职人员及后勤安保人员等，实际参与人数达到800人以上，该指标值完成；演出节目数量≥8个，实际完成演出节目数量12个，该指标完成；演出质量达标率100%，整场演出节目效果良好，无安全事故发生，该指标值完成；项目完成时间2月中旬，春节联欢晚会正式演出于2024年2月1日圆满完成，该指标值完成。

附件：《2024年度春节联欢晚会项目自评表》附后。

5、免费开放项目绩效自评综述：2024年“两馆一中心”免费开放项目分别由上级专项54万、地方配套资金36万组成，项目年初预算90万元，实际下达资金54万元，全年支出54万元，执行率100%。全市图书馆、群艺馆（文化馆）及十个乡镇文化站公共场馆及设施免费对外开放，图书馆组织开展读书送书活动30余次，文化馆免费组织声乐、美术等培训班班次达到310次，到乡、镇基层文化宣传辅导、业余团队培训14次，丰富群众文化精神生活，群众对场馆免费开放满意度达到95%。

附件：《2024年度“两馆一中心”免费开放项目自评表》附后。

6、农村智能广播网运维项目绩效自评综述：农村智能广播网运维（“村村响”）项目年初预算30万元，实际支出6万元，执行率20%。完成全市乡镇村“村村响”设备安全大检查2次，保证了农村广播设备正常运转，全年安全播出无事故发生，“村村响”工程覆盖率达到100%。

附件：《2024年度农村智能广播网运维项目自评表》附后。

7、2024年度图书馆及217个村的资源共享网络宽带运营及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为9.38万元，完成预算37.52%。主要产出和效益：项目绩效目标全部完成，一是项目经费控制在预算范围内25万以内，二是宽带每年检测次数达到12次，三是宽带正常运营率达99%，四是宽带日常维护合格率达95%，五是宽带每天运营24小时。发现的问题及原因：一是图书馆急需网络技术专业人员；二是职工在网络环境下开展网络信息服务的能力有待提高；三是资源闲置，利用率不高。下一步改进措施：一是加强提高职工网络信息服务的能力；二是在有限资金的情况下，开源节流，提高网络资源利用率。

附件：《2024年度图书馆及217个村的资源共享网络宽带运营及维护项目自评表》附后。

8、2024年公共图书馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为6.45万元，完成预算53.75%。主要产出和效益：项目绩效目标全部完成，一是项目经费控制在预算范围内12万元以内，二是年开展活动次数30次，三是全年免费开放2810小时，四是公共图书馆免费开放合理合规。发现的问题及原因：一是存在执行率不高的问题，原因是没有及时报销。

附件：《2024年公共图书馆免费开放补助资金项目自评表》附后。

9、2024年度图书馆公共文化服务体系建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数为96.99万元，执行数为67.22万元，完成预算69%。主要产出和效益：一是项目经费控制在预算范围内97万以内，二是采购图书13709册，三是订阅报刊263种，采购盲文图书300本，采购残障阅览室设备6台，四是图书购置质量达标率100%，五是2024年12月底完成了当年的采购计划。发现的问题及原因：一是存在执行率不高的问题，原因是没有及时报销。

下一步改进措施：一是下一步图书馆将紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率。依托文化信息资源共享工程、国家数字图书馆工程、公共电子阅览室等，强化远程服务能力，拓展数字文化服务空间，更好地满足人民群众特别是广大青少年的精神文化需求。创新公共文化服务内容、形式、手段，开展流动服务、联网服务，向城乡基层延伸公共文化服务，拓展服务领域。在实现均等普惠的基础上，逐步增设个性化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务；二是活动上做到提前做好预算，活动后及时报销，避免出现堆积到年底因为各种问题来不及报销。

附件：《2024年度图书馆公共文化服务体系建设费项目自评表》附后。

10、博物馆省级重点文物安全巡查防护项目自评综述：博物馆省级重点文物安全巡查防护项目自评得分80分，项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：控制经济成本低于预算15万，文物安全事故发生次数0次，消除文物本体安全隐患率100%，项目执行时间低于1年，提高群众文物保护意识及文物安全防护水平，社会公众对文物保护满意度高于95%。发现的问题及原因：工程延期,支付员工劳务费及设备购置经费时间延后,结转2024年再次支付项目各项费用。下一步改进措施：加强项目管理，时刻关注项目进程，推进项目实施，及时支付各项费用。

附件：《博物馆省级重点文物安全巡查防护项目自评表》附后。

11、(2023年结转)博物馆免费开放运行补助经费项目绩效自评综述：博物馆免费开放运行补助经费项目自评得分100分，项目全年预算数为2.39万元，执行数为2.39万元，完成预算100％。主要产出和效益：控制经济成本低于预算2.39万，全年举行固定，流动展览6次以上，活动开展质量合格率100%，提高群众文物保护意识及文物安全防护水平，群众对博物馆免费开放服务满意度较高。项目各项工作指标进展顺利，达到预期目标，整体完成情况良好。

附件：(2023年结转)《博物馆免费开放运行补助经费自评表》附后。

12、（2023年结转）长江文物资源调查专项补助经费自评综述：长江文物资源调查专项补助经费项目自评得分100分，项目全年预算数为4.88万元，执行数为4.88万元，完成预算100％。主要产出和效益：控制经济成本低于预算4.88万，文物安全事故0次，消除文物安全隐患率100%，提高群众文物保护意识及文物安全防护水平，社会公众对文物保护满意度较高。项目各项工作指标进展顺利，达到预期目标，整体完成情况良好。

附件：（2023年结转）《长江文物资源调查专项补助经费自评表》附后。

13、博物馆免费开放运行补助经费项目绩效自评综述：博物馆免费开放运行补助经费项目自评得分100分，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：控制经济成本低于预算100万，全年举行固定，流动展览6次以上，活动开展质量合格率100%，提高群众文物保护意识及文物安全防护水平，群众对博物馆免费开放服务满意度较高。项目各项工作指标进展顺利，达到预期目标，整体完成情况良好。

附件：《博物馆免费开放运行补助经费自评表》附后。

14、博物馆免费开放运行补助经费（存量资金）项目绩效自评综述：博物馆免费开放运行补助经费项目自评得分100分，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：控制经济成本低于预算60万，全年举行固定，流动展览6次以上，活动开展质量合格率100%，提高群众文物保护意识及文物安全防护水平，群众对博物馆免费开放服务满意度较高。项目各项工作指标进展顺利，达到预期目标，整体完成情况良好。

附件：《博物馆免费开放运行补助经费（存量资金）自评表》附后。

15、（2023年结转）省级重点文物保护专项资金-对下转移支付自评综述：省级重点文物保护专项资金-对下转移支付项目自评得分100分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：控制经济成本低于预算20万，文物安全事故发生次数0次，消除文物本体安全隐患率100%，提高群众文物保护意识及文物安全防护水平，社会公众对文物保护满意度较高。该项目进展顺利，各项指标完成情况良好，达到预期目标。

附件：（2023年结转）《省级重点文物保护专项资金-对下转移支付自评表》附后。

16、旅游市场营销项目绩效自评综述：全年预算数为33.1万元，执行数为23.6万元，完成预算71%。主要产出和效益：一是数量指标：旅游品牌活动开展达到5个（乡村文化旅游月活动、5·19中国旅游日半城马拉松活动、夏季“村晚”暨黄酒文化旅游季活动、全省旅游商品工作培训推荐、首届文旅推介官选拔赛活动）。旅游公共信息平台建设已完成并投入运行阶段。辖区天河建国饭店、李宗仁旧址等星级旅游饭店、A级旅游景区旅游行业市场主体创建老河口市文明旅游示范单位。二是产出指标：质量指标：“智慧文旅”APP提供的本地旅游资信，囊括“吃住行”一条龙；开展的“文明旅游”宣传内容，寓教于乐，通俗易懂。时效指标：“智慧文旅”APP查找旅游“吃住行”服务信息反馈及时，即查即得，延时性小于5秒。效益指标：（社会效益）年度重点品牌系列活动“乡村文化旅游月”，吸引大批周边省份游客参与体验； 旅游品牌宣传扩展影响范围不仅限于国内，《千城一绝》老河口木版年画登上美国纽约时报广场大屏。（生态效益）景区景点环境持续美化投入，绿化率达90%，有效实现绿色生态自我持续发展。满意度指标：政府热线12345工单受理，本部门对游客投诉旅行社溢价推销旅游商品的纠纷处理，游客满意度达100%。

发现的问题及原因：一是业务完结、项目竣工集中在下半年，项目支出核销额第三、第四季度波动大。二是受经济环境影响，大额支出审核流程管控，导致上半年项目资金实际执行率偏低。下一步改进措施：（1）督促业务部门按季度及时结算项目款。（2）持续做好资金使用的预算安排和管控。（3）对资金使用效率不高的情况及时介入、查找原因改进。

附件：《2024年度旅游市场营销项目自评表》附后。

17、群众文化活动及免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.2万元，执行数为94万元，完成预算184%。主要产出和效益：一是免费开放等群众文化活动服务对象的满意度大于等于90%；二是到乡、镇基层文化辅导大于等于10次；三是春节等节日庆祝演出大于等于2次；四是免费开放等群众文化活动受益人次大于等于10000人次；五是免费开放等群众文化活动天数大于等于200天；六是声乐、美术等培训班班次大于等于300班次；七是免费开放等群众文化活动演出上座率大于等于70%。发现的问题及原因：由于2024年实际到账的免开经费要比年初预算中的多，主要是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加，往年拖欠的免费开放活动资金在今年支出，所以预算执行数额增幅较大。同时实际完成的三级指标值与年初目标相比，基本达到了年初目标。下一步改进措施：提高对专项预算收入的预估准确性。由于我馆项目是公益项目，绩效成绩经济性不强，难以精细计算量化，缺乏可量化的标准。将进一步探索项目预算编制的精细化管理，使绩效结果满足可量化的要求。

附件：《2024年度群众文化及免费开放项目自评表》附后

18、国家非遗保护项目保护传承绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为14万元，完成预算47%。主要产出和效益：一是非遗传习所持续常态化免费向公众开放，并举办国家级非物质文化遗产保护项目培训班5期，学员合格率达到95%；二是实施非遗进广场、进社区、下乡镇演出活动，实现以老带新培养新人的艺术传承链条；共开展非遗项目演出活动24场次，提高了社会对非遗项目的了解和关注度，增强了非遗保护传承的氛围，现场观众的满意度达到90%，取得了较好的社会效益；三是关注未成年人传统文化的传承，组织老河口锣鼓架子、木版年画、老河口丝弦等非遗项目，分别在第八小学和市实验小学和平路校区每周开展常态化传承活动；四是老河口锣鼓架子、木版年画等非遗项目配合完成在各电视台的素材拍摄、播放。非遗宣传传播覆盖人群增长率达到15%；五是组织田野调查25天，整理整理了一批非遗历史资料、曲谱，形成完整的有艺术价值的档案存入硬盘,记录文字达到4万字，摄像、录音资料达到18小时。发现的问题及原因：2024年非遗项目实际到账的项目经费与年初预算基本一致。项目预算收支数额偏差较大的主要原因是指标下达时间较晚导致预算执行数额较低。但实际完成的三级指标值与年初目标相比，基本达到了年初目标。下一步改进措施：提高对专项预算收入的下达及时性，探索项公益项目的绩效成绩目标精细化。

附件：《2024年度国家非遗保护项目保护传承自评表》附后

19、2024年度体育中心公共体育场馆免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为60.79万元，完成预算75.99％。主要产出和效益：一是补助免费低收费开放公共体育场馆4个；二是体育活动安保工作达标率 100%；三是全年免费低收费开放325天；四是在2024年12月底之前完成项目任务；五是场所免费开放，满足人民群众健身需求。发现的问题及原因：项目申报不精准，导致资金结余。下一步改进措施：一是做好项目实施的跟踪检查工作，定期或不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；二是合理安排项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障项目顺利实施。

附件：《2024年度体育中心公共体育场馆免费开放项目绩效自评表》附后

20、政府购买群众文化服务及送戏下乡戏曲进校园惠民演出等项目绩效自评综述：项目全年预算数为692.82万元，执行数为688.17万元，完成预算99.4％。主要产出和效益：一是招聘20名演员；二是完成送戏下乡戏曲进校园150场惠民演出。发现的问题及原因：一是项目经费主要用于保障20名演员工资和完成全年150场送戏下乡、戏曲进校园惠民演出任务；二是项目经费只能保障20名演员工资，其余演员工资福利无法保障，经费缺口比较大，导致演员流失比较严重。下一步改进措施：一是精打细算、厉行节约，确保资金有效使用，保障全年送戏下乡、戏曲进校园等惠民演出活动圆满顺利完成；二是积极与上级及主管部门沟通联系，探讨寻求资金来源渠道 ，解决经费不足情况；三是与政府及财政部门协商，增加政府购买演员数量，从根本上解决演员流失情况。

政府购买群众文化服务及送戏下乡戏曲进校园惠民演出项目绩效自评综述:送戏下乡公益演出完成100场。送戏下乡用以传播正能量，提升村民文化素质，陶冶村民情操，深受广大村民欢迎，达到预期效果。满意度指标得益于我单位历史悠久，各行当人才齐集，不断推出优秀作品。

戏曲进校园公益演出80场。戏曲进校园用以传播正能量，传承民族文化，深受广大师生喜爱和好评，达到预期效果。

成本指标得分值20分，产出指标得分值20分，效益指标得分值18分,满意度指标得分值20分。

附件：《2024年度政府购买群众文化服务及送戏下乡戏曲进校园惠民演出等项目自评表》。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。本部门加强项目规划与绩效管理，在绩效评价结果确定后，将绩效自评结果反馈给相关科室和下属单位，督促其整改落实。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是紧紧围绕部门职能职责和年度工作要点，进一步梳理工作重点，科学设置绩效指标体系，确保预算项目绩效评价能为局本级工作重点考核提供参考；二是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制预算时充分参考本次绩效评价结果，合理规划编制部门预算。三是加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年度我部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2024年度我部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 图书馆(项)：指反映图书馆的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 艺术表演团体 (项)：指反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项)：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化创作与保护(项)：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化和旅游管理事务(项)：指反映文化和旅游管理事务支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出 (项)：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物 (款) 博物馆(项)：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的 支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育 (款) 体育场馆(项)：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育 (款) 其他体育支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

11. 其他支出 (类) 彩票公益金安排的支出 (款) 用于体育事业的彩票公益金支出 (项)：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度老河口市文化和旅游局（汇总）整体绩效评价自评表

二、2024年度明星影院春节解困金项目绩效评价自评表

三、2024年度公共文化服务体系建设项目绩效评价自评表

四、2024年度老电影放映员困难补助项目绩效评价自评表

五、2024年度春节联欢晚会项目绩效评价自评表

六、2024年度“两馆一中心”免费开放项目自评表

七、2024年度农村智能广播网运维项目绩效自评表

八、2024年度图书馆及217个村的资源共享网络宽带运营及维护项目自评表

九、2024年度上级拨款图书馆免费经费项目自评表

十、2024年度图书馆公共文化服务体系建设费项目自评表

十一、2024年度老河口市博物馆省级重点文物安全巡查防护项目自评表

十二、(2023年结转)博物馆免费开放运行补助经费项目绩效自评表

十三、（2023年结转）长江文物资源调查专项补助经费自评表

十四、博物馆免费开放运行补助经费项目绩效自评表

十五、博物馆免费开放运行补助经费（存量资金）项目绩效自评表

十六、（2023年结转）省级重点文物保护专项资金-对下转移支付自评表

十 七、2024年度旅游市场营销项目绩效自评表

十八、2024年度群众文化免费开放项目绩效评价自评表

十

十 九、2024年度国家非遗保护项目绩效评价自评表

二十、2024年度体育中心公共体育场馆免费开放项目绩效自评表绩效评价自评表

二十一、2024年度政府购买群众文化服务及送戏下乡戏曲进校园惠民演出项目绩效评价自评表

注：1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。