目 录

第一部分  老河口市袁冲乡人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 老河口市袁冲乡人民政府（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  老河口市袁冲乡人民政府（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市袁冲乡人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）袁冲乡人民政府主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益:综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）袁冲乡财所主要职责

1、负责本乡镇财政预算收支管理职能。

2、负责本乡镇强农惠农补贴政策宣传和强农惠农补贴申报与发放职能。

3、负责本乡镇“零户统管”单位财务会计核算与财务管理监督职能。

4、负责本乡镇农村“三资”监督管理及村级财务会计委托代理服务职能。

5、负责本乡镇农村公益事业一事一议项目财政奖补政策及农村综合配套改革落实职能。

6、负责本乡镇财政资金监管职能。

7、负责本乡镇农村土地流转、土地确权确地及减轻农民负担监督工作。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（三）袁冲乡城镇城镇运行管理中心主要职责

科学配置乡镇资源，实现乡镇绿色持续发展;动态把握乡镇脉搏，确保乡镇安全有序;有效统筹政府数字化转型，提升乡镇运行效率;全面洞悉乡镇态势，推动经济社会高质量发展。

（四）袁冲乡退役军人站主要职责

指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市袁冲乡人民政府（汇总）部门决算由实行独立核算的老河口市袁冲乡人民政府（汇总）本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入老河口市袁冲乡人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市袁冲乡人民政府本级

2.老河口市袁冲乡财政所

3.袁冲乡城镇城镇运行管理中心主要职责

4.袁冲乡退役军人站主要职责

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1226.85万元。与2023年度相比，收、支总计减少131.86万元，减少9.7%,主要原因是落实过紧日子要求，缩减开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1226.85万元，与2023年度相比，收入合计减少131.86万元，减少9.7%。其中：财政拨款收入1226.85万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1226.85万元，与2023年度相比，支出合计减少131.86万元，减少9.7%。其中：基本支出1226.85万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1226.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少131.86万元，减少9.7%。主要原因是落实过紧日子要求，缩减开支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1226.85万元，比2023年度决算数减少131.86万元,减少主要原因是落实过紧日子要求，缩减开支。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项开支。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1226.85万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.86万元，减少9.7%,主要原因是落实过紧日子要求，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1226.85万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1192.34万元，占97.19%。主要是用于行政运行。

2.社会保障和就业支出类支出34.51万元，占2.81%。主要是用于事业运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1302.87万元，支出决算为1226.85万元，完成年初预算的94.2%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为875.42万元，支出决算为856.42万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为325.68万元，支出决算为272.66万元，完成年初预算的83.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年度本单位有人员退休；二是根据襄财预发【2020】23号文件要求，严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

（3）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）年初预算为65.26万元，支出决算为63.26万元，完成年初预算的96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为36.51万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1226.85万元，其中：

人员经费1067.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费159.79万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为23.39万元，支出决算为21.93万元，完成全年预算的93.8%。较上年减少0.99万元，减少4.3%,决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格落实“过紧日子”要求；压缩“三公”经费控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)费用。决算数较上年持平的主要原因：无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少1.60万元，减少44.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：执行过程中严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因：严格落实“过紧日子”要求，控制开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.00万元，主要用于公务用车运行维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为21.39万元，支出决算为19.93万元，完成全年预算的93.2%，较上年增加0.61万元，增长3.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实“过紧日子”要求，控制开支。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是本年度无外宾接待。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本年度无外宾接待。

国内公务接待支出19.93万元，接待对象主要是上级领导，主要是开展检查交流工作。2024年共接待国内来访团组278个，2492人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出128.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少9.00万元，下降6.6%；比上年决算数增加128.03万元，增长0.00%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，老河口市袁冲乡人民政府（汇总）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位公车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，无。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，主要包括预算数3443万元，决算执行数2685万元，执行率78%，年度目标绩效指标完成情况，从整体绩效评价来看资金紧缺。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

袁冲乡部门整体项目绩效自评综述：预算数3443万元，决算执行数2685万元，执行78%，主要产出和效益：一是乡直单位日常工作正常开展，各村（社区）稳定有序；二是人居环境提升，社会平安稳定。发现的问题及原因：资金紧缺，缩减开支，部分工程款项暂未结清，以至资金产生偏差。下一步改进措施：合理规划项目建设情况，提前调研，做好项目管理，及时结清款项。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年度我部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2024年度我部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度老河口市袁冲乡人民政府（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）