目 录

第一部分  老河口市退役军人事务局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 老河口市退役军人事务局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  老河口市退役军人事务局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵等的移交安置工作和自主择业及就业服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训。

（四）开展拥军优属工作，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。

（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外老河口籍烈士和外国在老河口烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（六）负责军队离退休干部、无军籍职工的政治生活待遇的落实和遗属生活补助，负责军地双方上级职能单位审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好接收安置工作，做好阅览室、娱乐室、党员活动室等建设，安排好军休干部的文体活动。有计划、有步骤地开展适合老年人的文体活动，丰富工休人员的晚年生活。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市退役军人事务局（汇总）部门决算由实行独立核算的老河口市退役军人事务局（汇总）本级决算和4 个下属单位决算组成。

纳入老河口市退役军人事务局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市退役军人事务局（汇总）（本级）

2.老河口市军队离休退休干部休养所

3.老河口市光荣院

4.老河口市革命烈士陵园服务所

5.老河口市退役军人服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

2024年度收、支总计均为5857.90万元。与2023年度相比，收、支总计减少649.29万元，下降10.0%,主要原因是2024年本单位优抚类支出项目有所减少，安置类项目支出有所减少，优抚医疗项目有所减少，行政运行类支出略有增长，其他退役军人事务管理支出略有增长，二级单位2024年较2023年未补发绩效工资及各类补贴费用，经费支出减少较多，单位总体收支减少金额为649.29万元。

图1：收、支决算总计变动情况

2024年度收入合计5857.90万元，与2023年度相比，收入合计减少649.29万元，下降10.0%。其中：财政拨款收入5857.90万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

2024年度支出合计5857.90万元，与2023年度相比，支出合计减少649.29万元，下降10.0%。其中：基本支出690.78万元，占本年支出11.8%；项目支出5167.12万元，占本年支出88.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5857.90万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少649.29万元，下降10.0%。主要原因是2024年本单位优抚类支出项目有所减少，安置类项目支出有所减少，优抚医疗项目有所减少，行政运行类支出略有增长，其他退役军人事务管理支出略有增长，二级单位2024年较2023年未补发绩效工资及各类补贴费用，经费支出减少较多，单位总体收支减少金额为649.29万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5857.90万元，比2023年度决算数减少649.29万元,减少主要原因是2024年本单位优抚类支出项目有所减少，安置类项目支出有所减少，优抚医疗项目有所减少，行政运行类支出略有增长，其他退役军人事务管理支出略有增长，二级单位2024年较2023年未补发绩效工资及各类补贴费用，经费支出减少较多，单位总体收支减少金额为649.29万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位2024年未有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是2024年本单位未有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5857.90万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少649.29万元，下降10.0%,主要原因是2024年本单位优抚类支出项目有所减少，安置类项目支出有所减少，优抚医疗项目有所减少，行政运行类支出略有增长，其他退役军人事务管理支出略有增长，二级单位2024年较2023年未补发绩效工资及各类补贴费用，经费支出减少较多，单位总体收支减少金额为649.29万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5857.90万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出5776.85万元，占98.60%。主要是用于抚恤、退役安置、退役军人管理事务和其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出类支出81.05万元，占1.39%。主要是用于优抚对象医疗补助。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8376.27万元，支出决算为5857.90万元，完成年初预算的69.9%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：部分就业补助保险补贴经费由就业局转入。

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：部分公益性岗位补贴经费由就业局转入。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：部分就业补助保险补贴经费由就业局转入。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 28.90万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：抚恤类支出均为上级直达资金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为3000万元，支出决算为2191.00万元，完成年初预算的73.03%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：抚恤类支出均为上级直达资金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为800万元，支出决算为523.79万元，完成年初预算的66%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：义务兵优待支出均为上级直达资金及地方配套资金。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为855.1万元，支出决算为764.92万元，完成年初预算的89.45%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：抚恤类支出均为上级直达资金。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为285万元，支出决算为175.25万元，完成年初预算的61.49%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：退役安置款为财政代编项目。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为450万元，支出决算为329.13万元，完成年初预算的73.14%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是军休人员服务管理关系调整1人，无军籍退休职工去世1人。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为220.99万元，支出决算为193.49万元，完成年初预算的87.56%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是退休职工去世一人每月退休职工统筹待遇发放减少；二是2024年年初预算的军休所办公楼真石漆喷涂由于资金不到位的原因未实施。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为94.5万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的31.71%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：退役安置款为财政代编项目。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为790万元，支出决算为546.96万元，完成年初预算的69.24%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：退役安置款为财政代编项目。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为664.96万元，支出决算为419.32万元，完成年初预算的63.06%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：退役安置款为财政代编项目。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为225.5万元，支出决算为193.62万元，完成年初预算的86%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：2024年为保障机构正常运转向本级财政请拨了资金。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：存在部分款项结转下年列支。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为293.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：本单位人员为差额拨款人员，财政拨款人员经费不足，为了保障本单位人员工资福利正常发放，局机关申请了其他资金补足人员经费。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：存在部分款项结转下年列支。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为 19.05万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：该项目经费为上级直达资金。

（2）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 130.95万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的47%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：该项目经费为上级直达资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出690.78万元，其中：

人员经费625.26万元，主要包括：基本工资184.57万元、津贴补贴172.64万元、奖金0.6万元、绩效工资14.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.25万元、职业年金缴费30.17万元、职工基本医疗保险缴费29万元、公务员医疗补助缴费3.42万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金77.91万元、其他工资福利支出18.67万元、退休费24.01万元、抚恤金3.53万元、生活补助2.83万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

公用经费65.52万元，主要包括：办公费14.17万元、水费0.21万元、电费4.08万元、邮电费0.41万元、物业管理费3.87万元、差旅费3.82万元、维修(护)费5.39万元、会议费0.36万元、公务接待费2.13万元、劳务费9.21万元、工会经费14.14万元、福利费2.63万元、公务用车运行维护费0.54万元、其他交通费用1.1万元、税金及附加费用2.57万元、其他商品和服务支出0.89万元。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.61万元，支出决算为2.66万元，完成全年预算的57.7%。较上年增加0.99万元，增长59.3%,决算数小于全年预算数的主要原因：一是本部门严格按照政府过紧日子的要求，控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：一是存在上年部分未及时报销费用；二是单位业务增加导致用车次数比上一年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.35万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的40.0%；较上年增加0.10万元，增长22.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务员活动优化整合，减少不必要支出，二是严格执行管控措施，压缩非必要开支。决算数较上年增加的主要原因：单位业务增加导致用车次数比上一年度增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.54万元，主要用于服务军队离退休干部和业务用车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为3.26万元，支出决算为2.13万元，完成全年预算的65.3%，较上年增加0.90万元，增长73.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门严格按照政府过紧日子的要求，控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是未开展工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出2.13万元，接待对象主要是退役军人系统内各县市区局的业务骨干、襄阳市局领导及招商单位考察代表，主要是交流退役军人体系建设经验，洽谈招商事项。2024年共接待国内来访团组24个，178人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出25.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少6.71万元，下降21.0%；比上年决算数增加10.52万元，增长71.2%。主要原因是：办公费减少0.11万元、电费增加2.8万元、邮电费减少0.42万元、物业管理费增加3.33万元、差旅费增加2万元、维修（护）费增加0.59万元、会议费增加0.36万元、培训费减少0.22万元、公务接待费增加0.46万元、工会经费减少0.44万元、福利费增加1.14万元、其他交通费用增加0.63万元、税金及附加费用增加1.23万元、其他商品和服务支出减少0.83万元。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，老河口市退役军人事务局（汇总）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金7262.01万元，占一般公共预算项目支出总额的86.70%。从评价情况来看：

1、推进退役军人事务管理工作在基层顺利开展，提高政策的普及率、打造退役军人五级体系建设，配合组织部门做好退役军人党建工作，做好送立功喜报、悬挂光荣牌等工作。

2、及时与志愿兵本人、社保局、财政局及其它相关单位对接，保证志愿兵社保与当年交付，并按时、足额发放每月各项经费补贴。

3、优化办公环境，提高办公效率，及时落实军队离退休干部、无军籍职工的政治生活待遇的落实和遗属生活补助，使其安心养老乐享晚年幸福生活。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024年一般公共预算拨款支出预算10064.1万元，执行预算5857.9万元，预算执行率58.21%，整体支出绩效自评得分86.46分，完成年初制定的年度绩效目标为1、贯彻落实退役军人工作政策，2、加强对本地区退役军人、军休干部等服务对象的服务，3、维护退役军人及军人军属合法权益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、2024年军休所创文建设项目绩效自评综述：项目预算数额为3万元，执行数为0.53万元，完成预算17.67%，主要产出和效益：提高城市文明程度、提高市民文明素质、提高市民幸福指数工作目标任务，提供资金保障。实发现的问题及原因：预算准确性不够高，对创文政策预判不够，预算数过大。下一步改进措施：提前规划好创文所需支出项目，精准合理的编制预算、提高预算编制水平。

2、2024年军休所机构运行项目（事业运行）绩效自评综述：项目全年预算数额为5万元，执行数为0.4万元，完成预算8%，主要产出和效益：提高办公效率优化办公设施，更好服务于军休干。实发现的问题及原因：实际支出金额偏离预算金额，本项目是2024年新增项目，此项目包括3部分①、购买A4质已经完成；②、购买其他办公用品已按需采购；③、2024年档案建设整理工作已经完成，根据合同约定达标下文后支付费用，现已检查完毕但未下文，资金未支付。下一步改进措施：按照档案整理要求及时推进工作进度，确保当年完成。

3、2024年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数额为450万元，实际执行数为329.13万元，完成预算73.14%，主要产出和效益：一是及时准确落实军休干部及无军籍职工政治生活待遇；二是保证军休所干部及无军籍职工安心养老。发现的问题及原因：存在实际增减员没有达到编制预算时人数，预算数过大。下一步改进措施：2025年我单位我单位加强与上级领导沟通，加强政策学习。

4、2024年度休干定期增资款项目绩效自评综述：项目全年预算数额为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：2024年我单位已将休干定期增资项目落实到位。下一步改进措施：休干定期增资按照政策要求落实。

5、劳务派遣经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为212.4万元，执行数为191.44万元，完成预算90.13％。主要产出和效益：一是按月足额发放工资3000元/人；二是按时发放工资经费，维护全市退役军人群体稳定。发现的问题及原因：一是无法从根本解决志愿兵群体及部分困难退役士兵的诉求；二是上访群体现在严重。下一步改进措施：一是，本单位及时与政府及上级单位反映，召开专题会议，及时解决老河口现存在的志愿兵工作问题；二是，在今年项目中，经费及时到位，保障志愿兵群体的合法权益。

6、劳务派遣社保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.56万元，执行数为32.14万元，完成预算93％。主要产出和效益：一是足额缴纳劳务派遣人员社保经费；二是按时缴纳社保经费，维护全市退役军人群体稳定。发现的问题及原因：志愿兵群体的满意度较低。下一步改进措施：加快与人社局、财政局等公益性岗位服务单位的对接，保障资金按时拨付。优化服务水平、服务质量，提高志愿兵群体对工作的满意度。

7、部分退役士兵社会保险接续项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为31.34万元，完成预算10.45％。主要产出和效益：一是足额缴纳部分退役士兵社会保险接续经费；二是退役士兵补缴及时率完成率较高。发现的问题及原因：部分退役士兵的社保补缴需医保、社保等多部门联合审定，数据无法精准掌握，社保欠缴缴费人数变化较大，导致实际发生金额数与实际出现偏差。下一步改进措施：提高政策的普及率，加大与相关部门的沟通交流，保证此项工作来年顺利开展。

8、乡镇服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是维护退役军人信息管理平台，提高了退役军人信息采集的准确率；二是完善了退役军人服务体系建设。发现的问题及原因：一是资金拨付到乡镇服务站缺乏有效监管；二是乡镇服务站是乡镇街道二级单位，人员被抽调镇上工作，工作人员欠缺相关财务知识，资金使用不够有效。下一步改进措施：一是单位充分考虑自身情况、紧密联系各乡镇服务站、加强与服务站的联系，；二是定期与服务站进行业务沟通了解各服务站工作进展及需求，保障资金有效落实。

9、 企业军转干待遇落实资金项目自评综述：项目全年预算数为790万元，执行数为694.44万元，完成预算87.9%。主要产出和效益：一是两节慰问困难退役军人约193人；二是企业军转干部生活困难改善情况改善较大。发现的问题及原因：军转干部年龄较大，会出现自然消亡的情况，由于政策宣传部到位，不同身份的军转干部之间待遇不同导致的比较现象，使得满意度不高。下一步改进措施：加强对政策的学习，做好军队转业干部管理服务工作。

10、 退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目自评综述：项目全年预算数为118万元，执行数为12.33万元，完成预算10.45%。主要产出和效益：一是确定年度接收符合政府安排工作退役人员按实际退伍转业人数安排；二是符合政府安排工作退役士兵情况基本保障。发现的问题及原因：退役士兵待安排工作期间生活补助和接续节本保险项目的测算依据是往年的数据，实际发生数据为当年实际接收的退役士兵数量，存在不可避免的误差。下一年会精准计算方式，减少预算差距。下一步改进措施：按规定参加安置地职工基本医疗保险，单位缴费部分由安置地人民政府足额缴纳，个人缴费部分由退役士兵个人缴纳，军地相关部门协同做好保险关系接续，确保待遇连续享受。

11、退役士兵自主就业一次性经济补助项目自评综述：项目全年预算数为285万元，执行数为170.91万元，完成预算59.97%。主要产出和效益：一是年度接收自主就业退役士兵人数有所增加；二是符合自主就业补助经费足额拨付率完成率100%。发现的问题及原因：退役士兵自主就业一次性经济补助项目的测算依据是往年的数据，实际发生数据为当年实际接收的退役士兵数量，存在不可避免的误差。下一年会精准计算方式，减少预算差距。下一步改进措施：提高业务能力，服务好退役军人。

12、义务兵优待金项目自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数为523.76万元，完成预算65.47%。主要产出和效益：一是义务兵家庭优待金中央财政补助标准为1万元/人；二是保障义务兵家庭数为认真核对。发现的问题及原因：每年入伍人数无法精确计算，符合发放人员的情况类别补确定，预算金额跟实际支出金额存在差距，未能达到预期目标。下一步改进措施：足额及时发放义务兵家庭优待金，保证义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。

13、优抚补助经费项目自评综述：项目全年预算数为3662万元，执行数为2718.09万元，完成预算74.22%。主要产出和效益：一是优抚对象抚恤补助资金发放人数为3700人左右；二是各类优抚对象抚恤补助按规定执行率≧95%。发现的问题及原因：一是优抚对象群体较大，存在不可预料的系统偏差；二是政策文件的规定，各类群体要求待遇不同存在相互比较的情况，导致上访率无法达成。下一步改进措施：业务人员加强政策文件的培训学习，提高服务水平，增强对服务对象的关怀慰问，使退役优抚工作高水平开展。

14、优抚医疗救助项目自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为104.05万元，完成预算69.37%。主要产出和效益：一是享受医疗待遇优抚对象人数据据实发放；二是医疗补助经费足额拨付率100%；三是各类优抚对象医疗救助及时拨付率为100%。发现的问题及原因：优抚医疗救助项目的测算依据是往年的数据，实际发生数据为当年发生的医疗补助金额，存在不可避免的误差。下一步改进措施：提高业务能力，加强服务优抚对象的服务水平。

15、自主就业退役士兵适应性、技能培训及职业教育项目自评综述：项目全年预算数为94.5万元，执行数为29.97万元，完成预算31.71%。主要产出和效益：一是年度接收自主就业退役士兵人数为170人左右；二适应性培训及职业教育和技能培训及职业教育执行率100%；三是自主就业退役士兵技能水平提升情况逐步上升。发现的问题及原因：退役士兵自主就业退役士兵适应性、技能培训及职业教育的测算依据是往年的数据，实际发生数据为当年实际接收的退役士兵培训人数，存在不可避免的误差。下一步改进措施：提高业务能力，服务好退役军人。

16、优抚补助经费（春节慰问）项目自评综述：项目全年预算数为222万元，执行数为218万元，完成预算98.2%。主要产出和效益：一是走访慰问驻军部队5支；二是各类优抚对象抚恤补助按规定执行率为100%。发现的问题及原因：春节慰问进行顺利，当年慰问经费均已发放到位，发放对象满意度尚可。下一步改进措施：业务人员加强政策文件的培训学习，提高服务水平，增强对服务对象的关怀慰问，使满意度继续提升。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、推进退役军人事务管理工作在基层顺利开展，打造退役军人五级体系建设，配合组织部门做好退役军人党建工作，做好送立功喜报、悬挂光荣牌等工作。及时与志愿兵本人、社保局、财政局及其它相关单位对接，保证志愿兵社保与当年交付，并按时发放每月经费补贴。

2、部门绩效评价结果应用情况。一是强化宏观调控。通过绩效评价从总体上把握工作整体推进中轻重缓急，明确工作推进中存在的问题和短板，并以此调整工作思路和工作布局，推进工作。二是严肃财经纪律。通过绩效评价，对项目实施全过程的审计检查，发现一些把握政策不准、支付程序不严、支付票据不全等问题，有针对性志组织整改，进一步严肃的财经纪律。

3、部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确预算主管部门和预算单位是预算绩效管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。预算单位要以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用。二是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。三是今后我们要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，尽量缩小预决算差异，确保预决算差异率在正常范围。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

一、2024年度老河口市退役军人事务局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

附3：

2024年度老河口市退役军人事务局部门

整体项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度部门整体经费项目自评得分86.46分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度部门整体经费项目执行率为58.21%。完成预算执行绩效目标得分11.64分，年度绩效得74.82分，共计得分86.46分。

3. 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

针对去年存在的问题，本单位及时与政府及上级单位反映，召开专题会议，及时解决老河口现存在的志愿兵工作及社保等一系列问题，在今年项目中，经费及时到位，保障了志愿兵群体的合法权益。

问题：1、本年度预算执行率未达到百分之百的原因在于部分项目预算资金是根据上年度数据推算得来，但是预估数量和实际发生数量有一定误差，导致预算金额过大，实际支出较少等情况；2、部分义务兵及退役军人满意度不够

原因：1、下一年会精准计算方式，减少预算差距；2、业务人员加强政策文件的培训学习，提高服务水平，增强对服务对象的关怀慰问，对退役工作进行高水平开展，争取把工作做的更加完善。

附件：2024年度部门整体经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导；

2.加强全市推进思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、权责清晰的退役军人管理保障体制；

3.协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障；

4.落实上级工作要求，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导按时发放各类服务对象生活补助、待遇补贴，足额缴纳社保经费；按时足额发放义务兵优待金；

5.扎实做好退役军人各类问题化解工作，维护退役军人合法权益，重大节日慰问重点优抚对象、驻军部队，举办烈士纪念仪式，弘扬爱国精神；

6.优化工作环境，提升工作能力，为退役军人提供优质、高效服务，完成光荣院维修改造、做好疗养工作；烈士陵园完成烈士设施修缮工作；做好退役士兵的一次性就业补助及教育培训工作；

7.军休所服务好军队离退休干部，做好军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助发放工作；

（二）部门自评工作开展情况

本部门自评过程进行顺利，通过组建专班，财务牵头、相关股室配合的方式，对相关项目开展自评。

（三）绩效目标完成情况分析

2024年度部门整体项目预算数额为10064.1万元，实际完成5857.9万元，绩效完成率达到58.21%，实际得分11.64分。年度绩效总分为74.82分，其中：质量指标中各个项目资金使用率目标值为10064.1万元，实际完成值为5857.9万元，得分5.82分；数量指标中优抚对象信息采集准确度目标值为≥95%，实际完成值为≥95%，得分10分；质量指标中各个项目资金使用率≥95%，实际完成值为≥95%，得分10分；时效指标中优抚医疗报销时效目标值为及时报销，实际完成值为及时报销，得分10分；经济指标中义务兵家庭优待金金额目标值为依据文件确定，实际完成值为已完成，得分10分；社会效益指标营造拥军优属良好氛围目标值为逐步提升，实际完成值为逐步提升，得分10分；生态效益指标开展退役军人专场招聘会目标值为8次，实际完成值为8次，得分10分；服务对象满意度各类退役军人满意度≥95%，实际完成值为≥95%，得分9分；该项目综合得分86.46分。

3. 上年度部门自评结果应用情况；

今后我们要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，尽量缩小预决算差异，确保预决算差异率在正常范围。

5. 其他佐证材料

无

老河口市退役军人事务局

2025年3月10日

二、2024年度部门项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度创文建设项目项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度军休所创文建设项目自评得分83.54分。

2. 绩效目标完成情况

2024年度军休所创文建设项目执行率为17.67%。完成预算执行绩效目标得分3.54分，年度绩效得80分，共计得83.54分。

（三）存在的问题和原因

2023年军休所创文项目自评得分84.5分，因2023年我单位加大市场调查力度，严格控制成本节约开支，但由于客观原因导致预算准确性不够高，预算数过大。2024年根据创文要求减少了项目支出，但仍存在以下问题：预算准确性不够高，对创文政策预判不够，预算数过大。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施，提前规划好创文所需支出项目，精准合理的编制预算、提高预算编制水平。

附件：2024年度创文建设项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、根据老河口市文明城市创建指挥部（河创文办[2019]69号）关于申报全国文明城市创建以奖代补资金项目的通知精神，我单位对包保点进行创文广告牌制作宣传用于提高城市文明程度、提高市民文明素质、提高市民幸福指数。

2.2024年我单位创文预项目算金额为3万元，财政拨款3万元，在完成目标的情况下，我单位节约开支实际支出金额为0.53万元，主要为包保点广告牌宣传制作费用。

（二）部门自评工作开展情况

2024年我单位对创文项目完成开展了自评工作，此项目执行率为17.67%。完成预算执行绩效目标得分3.54分，年度绩效得80分，共计得83.54分。

2. 绩效目标完成情况分析

1、2024年军休所创文建设项目预算数额为3万元，实际完成0.53万元，绩效完成率达到17.67%，实际得分3.54分。实际支出金额偏离预算金额的原因为：2024年根据创文要求减少了项目支出，但存在以下问题：预算准确性不够高，对创文政策预判不够，预算数过大。

2、2024年度绩效总分为80分，其中：经济成本指标年初目标值为≤3万元，实际完成值为0.53万元，已完成，实际得分20分；数量指标年初目标值为包保创文点数量，实际已完成，实际得分10分；质量指标年初目标值为创文达标率为100%，实际已完成，实际得分15分；时效指标年初值为创建文明城市完成达标及时性，实际已按时按质完成，实际得分10分;生态效益指标年初值为符合国家环保规定，实际已完成，实际得分10分；满意度指标年初目标值为创建文明城市提高市民幸福指数≥98%，实际完成值为98%，实际得分15分。

3、该项目合计得分84.5分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023年军休所创文建设项目预算数额为2万元，实际完成0.45万元，绩效完成率达到22.5%，实际得分4.5分。实际支出金额偏离预算金额的原因为：2023年创文支出实际为创文宣传牌制作费用，我单位严格控制成本节约开支。2023年度绩效总分为80分，其中：质量指标年初目标值为创文达标率，实际已完成，实际得分15分；时效指标年初目标值为创建文明城市完成达标及时性，实际已完成，实际得分10分；数量指标年初目标值为3个创文包保点，实际已完成，实际得分10分；经济成本指标年初值为控制在预算范围内，实际已最大程度的节约陈本已完成，实际得分20分;生态效益指标年初值为符合国家环保规定，实际已完成，实际得分10分；满意度指标年初目标值为≥95%，实际完成值为95%，实际得分15分。该项目合计得分84.5分。

（五）其他佐证材料

无

单位名称

日期（加盖公章）

2024年度军休所机构运行项目（事业运行）自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度军休所机构运行项目（事业运行）自评得分81.6分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度军休所机构运行项目（事业运行）执行率为8%。完成预算执行绩效目标得分1.6分，年度绩效得80分，共计得81.6分。

（三）存在的问题和原因

本项目是2024年新增项目，此项目包括3部分1、购买A4质已经完成；2、购买其他办公用品已按需采购；3、2024年档案建设整理工作已经完成，根据合同约定达标下文后支付费用，现已检查完毕但未下文，资金未支付

（四）下一步拟改进措施

按照档案整理要求及时推进工作进度，确保当年完成

附件：2024年度军休所机构运行项目（事业运行）自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

为提高办公效率优化办公设施，更好服务于军休干，2024年度军休所机构运行项目（事业运行）财政拨款5万元，在完成目标的情况下，我单位节约开支实际支出金额为0.4万元，主要为购买A4复印纸及其他按需采购办公用品。

（二）部门自评工作开展情况

2024年我单位对机构运行项目（事业运行）完成开展了自评工作，此项目执行率为8%。完成预算执行绩效目标得分1.6分，年度绩效得80分，共计得81.6分。

（三）绩效目标完成情况分析

1、2024年军休所机构运行项目（事业运行）预算数额为5万元，实际完成0.4万元，绩效完成率达到8%，实际得分1.6分。实际支出金额偏离预算金额的原因为：本项目是2024年新增项目，此项目包括3部分①、购买A4质已经完成；②、购买其他办公用品已按需采购；③、2024年档案建设整理工作已经完成，根据合同约定达标下文后支付费用，现已检查完毕但未下文，资金未支付。

2、2024年度绩效总分为80分，其中：经济成本指标年初目标值为≤5万元，实际完成值为0.04万元，已完成，实际得分20分；数量指标年初目标值为机构运行数量1个，实际已完成，实际得分10分；质量指标年初目标值为购买办公用品的质量及档案建设达标率为100%，实际已完成，实际得分15分；时效指标年初值为提高办公及服务效率为100%，实际已完成，实际得分10分;生态效益指标年初值为符合国家环保规定，实际已完成，实际得分10分；满意度指标年初目标值为服务对象的满意度≥95%，实际完成值为95%，实际得分15分。

3. 该项目合计得分81.6分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

单位名称

日期（加盖公章）

2024年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目自评得分94.62分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目执行率为73.14%。完成预算执行绩效目标得分14.62分，年度绩效得80分，共计得94.62分。

（三）存在的问题和原因

2023年我单位已完成军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目。2024年我单位加强政策学习，但存在实际增减员没有达到编制预算时人数，预算数过大。

（四）下一步拟改进措施

2025年将加强政策学习，及时准确落实军休干部及无军籍职工政治生活待遇，保证军休所干部及无军籍职工安心养老。

附件：2024年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、我单位根据退役军人事务部令第10号《军队无军籍退休职工服务管理办法》、退役军人事务部令第5号《军队离休退休干部服务管理办法》的规定及时有效的保证军休干部、无军籍职工及遗属的生活费每月发放到位，保证休干安心养老。

2、2024年度军队离休退休干部生活待遇、无军籍职工生活待遇、遗属生活补助项目预算金额为450万元，财政拨款450万元，我单位实际支出金额为329.13万元，主要为发放军休干部及无军籍职工生活待遇及遗属生活补助，以及为丰富军休干部精神文化生活开展活动费用。

（二）部门自评工作开展情况

2024年度军队离休退休干部生活待遇、无军籍职工生活待遇、遗属生活补助项目完成开展了自评工作，此项目执行率为73.14%。完成预算执行绩效目标得分14.62分，年度绩效得80分，共计得94.62分。

3. 绩效目标完成情况分析

1、2024年度军队离休退休干部生活待遇、无军籍职工生活待遇、遗属生活补助项目预算数额为450万元，实际完成329.13万元，绩效完成率达到73.14%，实际得分14.62分。实际支出金额偏离预算金额的原因为：存在实际增减员没有达到编制预算时人数，预算数过大。

2、2024年度绩效总分为80分，其中：社会成本指标年初目标值为全年服务于军休干部和无军籍职工人次29人，实际完成值为29人，已完成，实际得分15分；数量指标年初目标值为军休干部及无军籍干部人数29人，实际已完成，实际得分15分；质量指标年初目标值为军休干部及无军籍退休职工政治生活待遇足额拨付率为100%，实际已完成，实际得分15分；时效指标年初值为军休干部及无军籍退休职工政治生活待遇及时拨付率为100%，实际已按时按质完成，实际得分15分;社会效益指标年初值为军休干部及无军籍退休职工政治生活养老待遇改善情况及带动红色教育功能发挥作用，实际已有效改善，实际得分10分；满意度指标年初目标值为军休所干部及无军籍退休职工对工作满意度≥95%，实际完成值为95%，实际得分10分。

3、该项目合计得分94.62分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023年度军队离休退休干部生活待遇费、无军籍职工生活待遇、遗属生活补助项目预算数额为380万元，实际完成352.2万元，绩效完成率达到92.68%，实际得分19.14分。2023年度绩效总分为80分，其中：年初社会成本指标为29名服务对象，实际完成值为29名，实际得分15分；数量指标年初目标值为军休干部及无军籍干部人数29人，实际已完成，实际得分15分；质量指标年初目标值军休干部及无军籍退休职工政治生活待遇足额拨付率为100%，实际已完成，实际得分15分；时效指标年初值为军休干部及无军籍退休职工政治生活待遇及时拨付率100%，实际已完成，实际得分15分;社会效益指标年初值为军休干部及无军籍退休职工政治生活养老待遇改善情况及带动红色教育功能发挥作用，实际已得到有效改善，实际得分10分；满意度指标年初目标值为军休所干部及无军籍退休职工对工作满意度≥98%，实际完成值为98%，实际得分10分。该项目合计得分99.14分。

5. 其他佐证材料

无

单位名称

日期（加盖公章）

2024年度休干定期增资款项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度休干定期增资款项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度休干定期增资款项目执行率为100%。完成预算执行绩效目标得分20分，年度绩效得80分，共计得100分。

（三）存在的问题和原因

2024年我单位已将休干定期增资项目落实到位。

（四）下一步拟改进措施

休干定期增资按照政策要求落实

附件：2024年度休干定期增资款项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、我单位根据退役军人事务部令第5号《军队离休退休干部服务管理办法》的规定及时有效的保证军休干部各项待遇发放到位，保证休干安心养老。

2、2024年度休干定期增资款项目项目预算金额为2.5万元，财政拨款2.5万元，我单位实际支出金额为2.5万元，主要为发放军休干部每年定期增资，保证休干安心养老。

（二）部门自评工作开展情况

2024年度休干定期增资款项项目完成开展了自评工作，此项目执行率为100%。完成预算执行绩效目标得分20分，年度绩效得80分，共计得100分。

（三）绩效目标完成情况分析

1、2024年度休干定期增资款项目预算数额为2.5万元，实际完成2.5万元，绩效完成率达到100%，实际得分20分。2024年我单位已将休干定期增资项目落实到位。

2、2024年度绩效总分为80分，其中：经济成本指标年初目标值为定期增资标准2.5万，实际完成值为2.5万元，已完成，实际得分15分；数量指标年初目标值为军休干部人数16人，实际已完成，实际得分15分；质量指标年初目标值为军休所干部增资款足额发放率为100%，实际已完成，实际得分10分；时效指标年初值为军休所干部增资款及时发放率为100%，实际已按时按质完成，实际得分15分;社会效益指标年初值为军休干部及无军籍退休职工政治生活养老待遇改善情况及带动红色教育功能发挥作用，实际已有效改善，实际得分10分；满意度指标年初目标值军休干部满意度≥95%，实际完成值为95%，实际得分15分。

3、该项目合计得分100分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

5. 其他佐证材料

无

单位名称

日期（加盖公章）

2024年度部分退役士兵社会保险接续项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度部分退役士兵社会保险接续项目自评得分62.18分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度部分退役士兵社会保险接续项目执行率为10.45%。完成预算执行绩效目标得分2.08分，年度绩效得60.09分，共计得分62.17分。

3. 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

针对去年存在的问题，部分退役士兵的社保补缴需医保、社保部门等多部门沟通交流，使社保欠缴人员缴费完成率及及时率大幅上升。

问题：由于社保欠缴缴费人数变化较大，导致实际发生金额数与实际出现偏差。

原因：部分退役士兵的社保补缴需医保、社保部门等多部门联合审定，数据无法精准掌握，只能根据往年数据推测。金额数与实际出现偏差。

附件：2024年度退役军人事务局部分退役士兵社会保险接续项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》（厅字〔2019〕3号）、湖北省退役军人事务厅文件《关于做好部分退役士兵社会保险接续后续工作的通知》（鄂退役军人发〔2021〕56号），退役士兵医疗保险在退役士兵达到退休年龄时进行补缴，所需费用由同级财政负担。2024年市本级有约50名退役士兵需要补缴医疗保险，按照2021年医保补缴人员财政补助金额计算，人均需财政补助3万元，2024年约需医保补助资金150万元（50人×3万元/人），县级财政承担50万元，实际按照医保部门核算为准。退役士兵养老保险中央承担50%，省级承担25%，县级财政承担25%。2024年养老保险需补缴约100人，按人均5万元，（100人X5万元）需财政补助500万,县级财政承担125万。实际按照人社部门核算为准。以上两项共需300万元

（二）部门自评工作开展情况

增强士兵爱军习武光荣感、使命感、责任感，提高部分退役士兵的工作热情,保障退役士兵社会保险及时、足额补充到位.

（三）绩效目标完成情况分析

2024年度退役军人事务局部分退役士兵社会保险接续项目预算数额为300万元，实际完成31.34万元，绩效完成率达到10.45%，实际得分2.08分。年度绩效总分为60.09分，其中：社会成本指标部分退役士兵社会保险接续经费300万元，实际完成值为31.34万元，得分2.09分；数量指标退役士兵申请人数据实确定，实际完成值据实确定，得分10分；质量指标社保断缴欠缴人员缴费完成率逐年上涨，实际完成值逐年上涨，得分10分，时效指标年初目标值为社保补缴时效当年完成，实际完成值为当年完成，得分10分；社会效益指标年初目标值为退役士兵上访率<50%,实际完成值为<10%，得分9分；满意度指标退役士兵满意度年初目标值为≥90%，实际完成值为≥98%，得分19分。该项目综合得分62.17分。

3. 上年度部门自评结果应用情况

本年度在工作中汲取了上年工作中的不足之处，提高政策的普及率，加大与相关部门的沟通交流，保证此项工作来年顺利开展。

5. 其他佐证材料

无。

老河口市退役军人事务局

2025年3 月10日

2024年度劳务派遣经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度劳务派遣经费项目自评得分96.03分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度劳务派遣经费项目执行率为90.13%。完成预算执行绩效目标得分18.02分，年度绩效得78分，共计得分96.02分。

3. 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

针对去年存在的问题，本单位及时与政府及上级单位反映，召开专题会议，及时解决老河口现存在的志愿兵工作及社保问题，在今年项目中，经费及时到位，保障了志愿兵群体的合法权益。

问题：无法从根本解决志愿兵群体及部分困难退役士兵的诉求，上访群体现象严重。

原因：志愿兵群体要求解决编制，要求跟机关干部同等待遇，历史遗留问题没有相关政策。

附件：2024年度退役军人事务局劳务派遣经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

根据《关于解决退役军人生活困难问题的建议》（河财文〔2019〕215号《关于解决部分劳务派遣岗位社会保险经费的建议》（河财文〔2021〕105号）。第一批劳务派遣岗位20人，月人均报酬核定为3000元，市财政补助3000元，每人一年3.6万元，全年共需72万元。第二批20人，劳务派遣岗位月人均报酬核定为3000元，市财政补助1800元，人社局补贴1200元，全年共需72万元。第三批25人，劳务派遣岗位月人均报酬核定为3000元，市财政补助1800元，人社局补贴1200元，全年共需要90万。共计234万。

（二）部门自评工作开展情况

进一步把我市部分困难退役就业问题解决好，确保全市社会大局平安稳定。

（三）绩效目标完成情况分析

2024年度退役军人事务局劳务派遣经费项目预算数额为212.4万元，实际完成191.44万元，绩效完成率达到90.13%，实际得分18.02分。年度绩效总分为78分，其中：经济成本指标年初目标值为按月足额发放工资3000元/人，实际完成值3000元/人，得分20分；数量指标年初目标值退役军人赴京及外地上访人数逐步下降，实际完成值逐步下降，得分10分；质量指标年初目标值为退役军人工资发放准确率≥95%，实际完成值95%，得分10分，时效指标年初目标值为发放工资时效按月足额，实际完成值为按月足额，得分10分；社会效益指标年初目标值为全社会拥军氛围逐年向好，实际完成值为逐年向好，得分10分；满意度指标志愿兵满意度年初目标值为≥80%，实际完成值为90%，得分18分。该项目综合得分96.02分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

充分对照23年自评结果中的问题在24年实施过程中全力以赴解决问题，针对去年存在的问题，本单位及时与政府及上级单位反映，召开专题会议，及时解决老河口现存在的志愿兵工作及社保问题，在今年项目中，经费及时到位，保障了志愿兵群体的合法权益。

5. 其他佐证材料

无。

老河口市退役军人事务局

2025年3 月10日

2024年度劳务派遣社保经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度部分劳务派遣社保经费项目自评得95.2分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度劳务派遣社保经费项目执行率为93%。完成预算执行绩效目标得分18.6分，年度绩效得76.6分，共计得分95.2分。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

针对去年存在的问题，本单位及时今年通过催促志愿兵，加强与社保局医保局等单位的沟通将预算执行率有效提升，在今年项目中，经费及时到位，保障了志愿兵群体的合法权益。

问题：预算执行率有待进一步提高。

原因：因公益性岗位退役士兵为及时缴纳养老保险及医保个人部分，导致系统无法出缴纳单子。

（四）下一步拟改进措施

加强与社保局的工作共同，督促劳务派遣人员及时缴纳个人养老保险及医保个人部分。

附件：2024年度退役军人事务局劳务派遣社保经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

《关于解决部分困难退役士兵再就业岗位和社会保障经费的建议》（河财文〔2019〕767号），劳务派遣岗位月人均报酬3000元。关于解决以政府购买服务方式安排工作岗位的志愿兵养老保险的问题。会议决定，依据就高不就低的原则，如果社平工资的60%高于政府购买服务岗位工资的，就以社平工资的60%作为缴费基数。否则，以政府购买服务岗位工资做为缴费基数。

（二）部门自评工作开展情况

解决老河口市部分困难退役士兵再就业和社会保险问题解决好，确保全市社会大局平安稳定。

（三）绩效目标完成情况分析

2024年度退役军人事务局劳务派遣社保经费项目预算数额为34.56万元，实际完成32.14万元，绩效完成率达到93%，实际得分18.6分。年度绩效总分为76.6分，其中：经济成本指标年初目标值为劳务派遣人员社保缴纳经费34.56万元，实际完成值32.14万元，得分18.6分；数量指标年初目标值退役军人赴京及外地上访人数逐步下降，实际完成值逐步下降，得分10分；质量指标年初目标值为退役军人社保缴纳准确率≥95%，实际完成值≥95%，得分10分，时效指标年初目标值为退役军人社保缴纳时效按月足额，实际完成值为按月足额，得分10分；社会效益指标年初目标值为全社会拥军氛围逐年向好，实际完成值为逐年向好，得分10分；满意度指标年初目标值为志愿兵满意度≥90%，实际完成值为95%，得分18分。该项目综合得分95.2分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本单位今年及时通过催促志愿兵，加强与社保局医保局等单位的沟通将预算执行率有效提升，在今年项目中，经费及时到位，保障了志愿兵群体的合法权益。

5. 其他佐证材料

无。

老河口市退役军人事务局

2025年3月10日

2024年度企业军转干待遇落实资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度企业军转干待遇落实资金项目自评得分92.39分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度企业军转干待遇落实资金项目执行率为87.9%。完成预算执行绩效目标得分16.81分，年度绩效得75.58分，共计得分92.39分。

3. 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

针对去年存在的问题，本单位加强与多部门联合审定、积极沟通在今年项目中经费及时到位并拨付，使企业军转干部满意度大幅提升。

问题：军转干的预算金额，与实际支出或许存在差异；军队转业干部对工作的满意度不够高。

原因：1、军转干部年龄较大，会出现自然消亡的情况，例如由民政局转来的五名退休的代管人员，其中一名于年内去世。2、由于政策宣传不到位，不同身份的军转干部之间待遇不同导致的比较现象，使得满意度不高。

附件：2024年度企业军转干待遇落实资金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

贯彻落实中央精神，解决企业军转干待遇补齐问题。保障军转干部权益，具体为，对困难军转干部实行救助帮扶，在每年“八一”、春节进行走访慰问，让军转干部感受到切实关怀。

（二）部门自评工作开展情况

本部门自评过程进行顺利，通过组建专班，财务牵头、相关股室配合的方式，对相关项目开展自评。

（三）绩效目标完成情况分析

2024年度企业军转干待遇落实资金项目预算数额为790万元，实际完成694.44万元，绩效完成率达到87.9%，实际得分16.81分。年度绩效总分为75.58分，其中：经济成本指标年初目标值为企业军转干待遇落实资金790万元，实际完成值694.44万元，得分17.58分；数量指标年初目标值两节慰问困难退役军人约193人，实际完成值约193人，得分10分；质量指标年初目标值为下拨经费符合相关政策规定比例100%，实际完成值100%，得分10分，时效指标年初目标值为及时发放工资时效，实际完成值为按月足额发放工资，得分10分；社会效益指标年初目标值为企业军转干部生活困难改善情况有效改善，实际完成值为有效改善，得分9分；满意度指标年初目标值为企业军转干部满意度≥80%，实际完成值为98%，得分19分。该项目综合得分92.39分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本年度在工作中汲取了上年工作中的不足之处，加强工作人员的业务能力，提高了各项工作的办事效率及准确率，使服务对象的满意度有所提升。

5. 其他佐证材料

无

老河口市退役军人事务局

2025年 3 月10日

2024年度退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目自评得分63.17分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目执行率为10.45%。完成预算执行绩效目标得分2.08分，年度绩效得61.09分，共计得分63.17分。

3. 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

针对去年存在的问题，本单位今年积极与军地相关部门协同做好保险关系接续，确保退役士兵待遇连续享受。

问题：预算金额跟实际支出金额存在差距，因为未能达到预期目标。

原因：退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目的测算依据是往年的数据，实际发生数据为当年实际接收的退役士兵数量，存在不可避免的误差。下一年会精准计算方式，减少预算差距。役士兵在国家规定的待安排工作期按规定参加安置地职工基本医疗保险，单位缴费部分由安置地人民政府足额缴纳，个人缴费部分由退役士兵个人缴纳，军地相关部门协同做好保险关系接续，确保待遇连续享受。

附件：2024年度退役军人事务局退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号），预计2024年预按50名退役士兵预计待安排工作期为4个月，2022年老河口市最低工资标准为每月1650元，生活补助预计需要33万元。

根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号），接续基本保险50名待安排工作人员,医疗人均需0.3万元，50×0.5=25万元（实际以医疗部门核定为准）。

根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号），接续基本保险50名待安排工作人员,养老和医疗人均需1.2万元，50×1.2=60万元（实际以养老核定为准）。

（二）部门自评工作开展情况

进一步把我市退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险问题解决好，确保全市社会大局平安稳定。

（三）绩效目标完成情况分析

2024年度退役军人事务局退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目预算数额为118万元，实际完成12.33万元，绩效完成率达到10.45%，实际得分2.08分。年度绩效总分为61.09分，其中：经济成本指标待安排工作期间生活补助经费、基本保险经费118万元，实际完成值为12.33万元，得分2.09分；数量指标确定年度接收符合政府安排工作退役士兵人数为实际退伍转业人数，实际完成值为实际退伍转业人数，得分10分；质量指标值待安排工作期间生活补助经费、基本保险为足额拨付率100%，实际完成值为100%，得分10分，时效指标目标值待安排工作期间生活补助经费、基本保险经费及时发放为每年10月，实际完成值为每年10月，得分10分；社会效益指标目标值为符合政府安排工作退役士兵情况能基本保障，实际完成值为基本保障，得分10分；满意度指标值为政府安排工作退役士兵满意度≥90%，实际完成值为≥95%，得分19分。该项目综合得分63.17分。

3. 上年度部门自评结果应用情况

针对去年存在的问题，本单位加强与社保局医保局等单位的沟通将预算执行率有效提升，在今年项目中，经费及时到位，得到了政府安排工作退役士兵满意度大幅提升。

5. 其他佐证材料

无。

老河口市退役军人事务局

2025年3 月10日

2024年度退役士兵自主就业一次性经济补助

项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度退役士兵自主就业一次性经济补助项目自评得分92.72分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度退役士兵自主就业一次性经济补助项目执行率为59.97%。完成预算执行绩效目标得分15.24分，年度绩效得77.48分，共计得分92.72分。

3. 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

针对去年存在的问题，本单位今年仍然存在，退役士兵一次性补助实际发生数据为当年实际接收的退役士兵数量，存在不可避免的误差。

问题：预算金额跟实际支出金额存在差距，因为未能达到预期目标。

原因：退役士兵自主就业一次性经济补助项目的测算依据是往年的数据，实际发生数据为当年实际接收的退役士兵数量，存在不可避免的误差。下一年会精准计算方式，减少预算差距并提高业务能力，服务好退役军人。

附件：2024年度退役军人事务局退役士兵自主就业一次性经济补助项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

《湖北省民政厅 财政厅关于对自主就业退役士兵实行一次性经济补助的通知》（鄂民政发〔2012〕98号），预计2022年秋冬季有190名自主就业退役士兵，人均按1.5万元计算，约需发放自主就业一次性补助金285万元。

（二）部门自评工作开展情况

进一步把我市退役士兵自主就业一次性经济补助问题解决好，确保全市社会大局平安稳定。

（三）绩效目标完成情况分析

2024年度退役军人事务局退役士兵自主就业一次性经济补助项目预算数额为185万元，实际完成170.91万元，绩效完成率达到92.38%，实际得分15.24分。年度绩效总分为77.48分，其中：成本指标经济成本指标自主就业退役士兵一次性经济补助项目地方配套目标值为185万元，实际完成值为170.91万元，得分18.48分；数量指标年度接收自主就业退役士兵人数目标值为实际接收人数，实际完成值为实际接收人数，得分10分；质量指标值自主就业补助经费足额拨付率为100%，实际完成值为100%，得分10分，时效指标目标值自主就业补助经费及时执行率为100%，实际完成值为100%，得分10分；社会效益指标目标值为促进社会和谐，实际完成值为长期，得分10分；满意度指标值为退役士兵满意度≥90%，实际完成值为≥98%，得分19分。该项目综合得分92.72分。

3. 上年度部门自评结果应用情况

针对去年存在的问题，本单位加强与各部门沟通，在今年项目中，精准测算当年实际接收退役士兵数量，得到了退役士兵满意度大幅提升。

5. 其他佐证材料

无。

老河口市退役军人事务局

2025年3 月10日

2024 年度乡镇服务站工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度乡镇服务站工作经费项目自评得分59分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度乡镇服务站工作经费项目执行率为0%。完成预算执行绩效目标得分0分，年度绩效得59分，共计得分59分。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

针对去年存在的问题，本单位充分考虑自身情况、紧密联系各乡镇服务站、加强与服务站的联系，定期与服务站进行业务沟通，了解各服务站工作进展及需求，保障资金有效落实。

问题：资金拨付到乡镇服务站缺乏有效监管。

原因：乡镇服务站是乡镇街道二级单位，人员被抽调镇上工作，工作人员欠缺相关财务知识，资金使用不够有效。

（四）下一步拟改进措施

向局党组建议，每年对乡镇服务站工作的考核加入本项资金的考核管理。

附件：2024年度乡镇服务站工作经费项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

为推进退役军人事务管理与服务工作在基层的顺利开展，根据《关于乡镇办村（社区》退役军人服务站所需经费的建议》（河财文〔2019〕768号，市财政预算安排3万元，每年10个乡镇办30万元。

（二）部门自评工作开展情况

推进退役军人事务管理工作在基层顺利开展，打造退役军人五级体系建设，配合组织部门做好退役军人党建工作，做好送立功喜报、悬挂光荣牌等工作。

（三）绩效目标完成情况分析

2024年度乡镇服务站工作经费项目预算数额为30万元，实际完成0万元，绩效完成率达到0%，实际得分0分。年度绩效总分为59分，其中：经济成本指标乡镇服务站工作经费年度目标值30万元，实际完成值0万元，得分0分；数量指标下拨乡镇服务站个数年度目标值为10个，实际完成值为10个，得分10分；时效指标经费按需及时下拨率年度目标值为≥90%，实际完成值≥95%，得分10分；质量指标退役军人信息采集准确率年度目标值为≥90%，实际完成值为≥95%，得分为10分；社会效益指标推进退役军人服务体系高效建设年度目标值明显改善，实际完成值明显改善，得分为10分；满意度指标退役军人服务工作满意度年度目标值为≧90%，实际完成值为≧95%，得分19分。该项目综合得分59分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

充分对照23年自评结果中的问题在24年实施过程中全力以赴解决问题，按照23年提出的对策建议将该项目在24年度圆满完成。

5. 其他佐证材料

无

老河口市退役军人事务局

2025年3月10日

2024年度部分义务兵优待金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度义务兵优待金项目自评得分92.7分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度义务兵优待金项目执行率为65.47%。完成预算执行绩效目标得分14.7分，年度绩效得78分，共计得分92.7分。

3. 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

针对去年存在的问题，本单位今年积极与相关部门协同尽量精确计算入伍人数，确保义务兵优待金不低于最低水平，缩小地区差异，保证征兵任务顺利完成。

问题：预算金额跟实际支出金额存在差距，因为未能达到预期目标。

原因：每年入伍人数无法精确计算，符合发放人员的情况类别不确定.在下一年的工作中将足额及时发放义务兵家庭优待金，保证义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。

附件：2024年度退役军人事务局义务兵优待金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

根据省民政厅、省财政厅、省教育厅、省军区司令部《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂民政发[2014]49号）规定“发放年限：义务兵家庭优待金发放年限为二年。发放年限从批准入伍次年起算。大学生被批准入伍后，其家庭优待金由批准入伍地按照当地城镇义务兵家庭优待金标准发放。进藏（疆）和高原条件兵家庭优待金按基础标准的3倍发放。进藏（疆）和高原条件兵的大学生义务兵，除享受3倍基础标准外，同时享受大学生义务兵家庭优待金增发政策。发放地：义务兵家庭优待金由批准入伍地负责发放。基础标准：农村义务兵家庭优待金标准不低于当地上年度农村居民人均纯收入，城镇义务兵家庭优待金标准不低于当地上年度城镇居民人均可支配收入的50%。增发标准：大学生义务兵家庭优待金，本科生及以上学历者按基础标准增发100%，专科生按基础标准增发50%。

（二）部门自评工作开展情况

进一步把我市义务兵优待金问题解决好，确保全市社会大局平安稳定。

（三）绩效目标完成情况分析

2024年度退役军人事务局义务兵优待金项目预算数额为800万元，实际完成523.76万元，绩效完成率达到65.47%，实际得分14.7分。年度绩效总分为78分，其中：社会成本指标义务兵家庭优待金中央补助标准为1万元/人，实际完成值为1万元/人，得分20分；数量指标保障义务兵家庭数为认真核对，实际完成值为认真核对，得分10分；质量指标义务兵家庭优待金发放合格率为100%，实际完成值为100%，得分10分，时效指标目标值义务兵家庭优待金拨付率为100%，实际完成值为100%，得分10分；社会效益指标目标值为各地义务兵家庭优待金标准差异较上一年度明显缩小，实际完成值为较上一年度明显缩小，得分10分；服务满意度指标义务兵家庭对优待金工作的满意度目标值为≥95%，实际完成值为≥95%，得分18分。该项目综合得分92.7分。

3. 上年度部门自评结果应用情况

针对去年存在的问题，本单位保证足额及时发放义务兵优待金，保证优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保证年度征兵任务顺利完成。

5. 其他佐证材料

无。

老河口市退役军人事务局

2025年3 月10日

2024年度优抚补助经费(春节慰问）项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度优抚补助经费（春节慰问）项目自评得分97.28分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度优抚补助经费（春节慰问）项目执行率为98.2%。完成预算执行绩效目标得分19.64分，年度绩效得77.64分，共计得分97.28分。

3. 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

该项目2024为首次做绩效评价，不存在与上年度结果比较。

问题：春节慰问进行顺利，当年慰问经费均已放到位，发放对象满意度尚可，但业务人员需加强政策文件的培训学习，提高服务水平，增强对服务对象的关怀慰问，使满意度继续提升。

附件：2024年度优抚补助经费（春节慰问）项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

民政部、财政部《关于进一步加强优抚对象数据和资金管理工作的通知》

《湖北省烈士纪念日向烈士敬献花篮仪式指引》（鄂民政发〔2015〕32号）

《民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见》（民发〔2014〕52号）《省民政厅关于进一步落实我省参加核试验部队退役军人有关政策的通知》（鄂民政发〔2004〕77号）

《关于贯彻落实城镇有工作单位参战参试退役人员“两个补齐”政策工作的通知》（襄阳民办〔2013〕47号）

《关于做好清明节期间烈士纪念活动的通知》（鄂民政函〔2009〕92号）

《关于进一步推动抚恤优待政策落地落实见效的通知》（退役军人办函〔2020〕104号）

襄退役军人发[2022]13号襄阳市退役军人事务局、市财政局、襄阳军分区政治工作处关于印发《襄阳市现役军人功勋荣誉表彰奖励办法》的通知

（二）部门自评工作开展情况

本部门自评过程进行顺利，通过组建专班，财务牵头、相关股室配合的方式，对相关项目开展自评。

（三）绩效目标完成情况分析

2024年度优抚补助经费（春节慰问）项目预算数额为222万元，实际完成218万元，绩效完成率达到98.2%，实际得分19.64分。年度绩效总分为77.64分，其中：社会成本指标年初目标值为春节慰问资金222万元，实际完成值218万元，得分19.64分；数量指标年初目标值走访慰问驻军部队5支，实际完成值5支，得分10分；质量指标年初各类优抚对象抚恤补助按规定执行率目标值为100%，实际完成值100%，得分10分；时效指标年初经费足额拨付率目标值为100%，实际完成值为100%，得分10分；社会效益指标年初目标值拥军优属良好氛围长期向好，实际完成值为长期向好，得分10分；满意度指标年初目标值为优抚对象满意度≥90%，实际完成值为≥95%，得分18分。该项目综合得分97.28分。

3. 上年度部门自评结果应用情况

该项目为本年度首次自评

5. 其他佐证材料

无

老河口市退役军人事务局

2025年3月10日