目 录

第一部分  老河口市仙人渡镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 老河口市仙人渡镇人民政府（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  老河口市仙人渡镇人民政府（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市仙人渡镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）老河口市仙人渡镇人民政府主要职责：

仙人渡镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）老河口市仙人渡镇财政所主要职责：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预决算，管理和监督乡镇各财政收支。

3、执行会计集中核算，落实农村“三资”代理服务等管理制度，严格按照规定工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

4、管理各类政策性补贴资金，宣传惠农政策，按照惠农惠民资金补助程序开展财政补贴发放工作。

5、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（三）老河口市仙人渡镇退役军人服务站主要职责：

1、负责宣传贯彻有关退役军人法律法规政策。负责退役军人信访服务相关工作。

2、负责退役军人权益保护服务工作，提供就业指导帮扶救助，思想教育帮助工作。

3、组织退役军人教育培训，优待抚恤，开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问，荣誉奖励及纪念活动等完成上级和有关部门交代的其他任务。

（四）老河口市仙人渡镇城镇运行管理中心主要职责：

1.推进城市运行管理平台建设，提升街镇治理科学化、 精细化、智能化水平。

2.负责城市运行管理应用系统和应急处置系统的建设和运行维护。

3.负责全镇城市运行体征数据的实时归集、分析、治理和应用融合等工作，数据及时汇聚到市大数据中心。

4.组织推进城市运行管理中智能感知场景的建设应用工作；

5.负责城市运行状态监测分析和预警预判，协调应急事件联动处置和舆情管理工作。

6.负责“高效处置一件事”的运行管理，指导协调网格化管理服务工作，承担城市运行事件的受理、分派、督办工作。

（五）老河口市循环经济产业园服务中心主要职责

1、贯彻执行国家及地方循环经济产业发展的方针政策和法律法规；

2、研究推进产城融合发展，持续推进园区基础设施建设；

3、承担循环经济产业招商和服务园区项目建设，一对一全程服务在建项目，破解问题，加快项目落地投产速度；

4、负责园区“三争”（资金、政策、项目）工作，在政策落实、试点争取、品牌创建上取得突破；

5、服务园区企业，协调解决企业生产经营问题。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市仙人渡镇人民政府（汇总）部门决算由实行独立核算的老河口市仙人渡镇人民政府（汇总）本级决算和4 个下属单位决算组成。

纳入老河口市仙人渡镇人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）老河口市仙人渡镇人民政府本级现有行政编制40名，在职37人，退休30人。

仙人渡镇党委、政府设置下列内设机构：

党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设；负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、党管武装、组织人事、机构编制、文明创建、村(居)务公开等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团工作；负责指导基层自治等工作。

经济发展办公室。负责统筹落实经济发展规划，产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村(居)民收入，协助做好辖区内统计调查、优化营商环境等工作。

城乡建设办公室。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好垃圾和污水处理、村容村貌整治等工作。

社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、养老、文化、体育、社会保障、社会救助、物业等管理和服务。

平安建设办公室。承担辖区社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解，做好法治建设、平安创建、安全应急、社会治理、风险防控以及社会稳定等工作。配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

各办公室分别核定主任1名、副主任1名。

人大工作机构、纪检监察工作机构按照有关规定设置。人民武装和工会、共青团、妇联等群团组织按规定和章程设立。

（二）老河口市仙人渡镇财政所属老河口市财政局下属事业单位，公益一类单位。现有编制18人，在职人员18人，退休人员5人，共23人。

（三）老河口市仙人渡镇退役军人服务站，为公益一类事业单位，现有在职在编人员3人，其中管理岗位3人。

（四）老河口市仙人渡镇城镇运行管理中心，公益一类事业单位。现有在职在编人员3人，其中管理岗3人。

（五）老河口市循环经济产业服务中心，公益一类事业单位。现有在职在编人员7人，其中管理岗7人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2481.12万元。与2023年度相比，收、支总计减少1078.26万元，减少30.29%,主要原因：一是记账科目调整，村组织运转经费等费用不再从机关记账；二是落实过紧日子要求，压缩开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说

2024年度收入合计2477.49万元，与2023年度相比，收入合计减少1074.63万元，减少30.25%。其中：财政拨款收入2477.49万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2477.49万元，与2023年度相比，支出合计减少1074.63万元，减少30.25%。其中：基本支出2202.07万元，占本年支出88.9%；项目支出275.43万元，占本年支出11.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2481.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1078.26万元，减少30.29%。主要原因：一是记账科目调整，村组织运转经费等费用不再从机关记账；二是落实过紧日子要求，压缩开支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2477.49万元，比2023年度决算数减少1074.25万元,减少主要原因：一是记账科目调整，村组织运转经费等费用不再从机关记账；二是落实过紧日子要求，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项费用。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2477.49万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1074.25万元，减少30.25%,主要原因：一是记账科目调整，村组织运转经费等费用不再从机关记账；二是落实过紧日子，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2477.49万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出2477.49万元，占100.00%。主要是用于人员经费及公用经费。

人员经费1481.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费720.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1946.97万元，支出决算为2477.49万元，完成年初预算的127.2%。其中： 人员经费1481.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费720.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 1360.5万元，支出决算为1456.51万元，完成年初预算的107.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、因人员变动，增加部分人员工资及经费；2、增加部分其他商品和服务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 586.47万元，支出决算为1020.98万元，完成年初预算的174.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分二级单位记账科目有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2202.07万元，其中：

人员经费1481.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费720.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为31.28万元，支出决算为25.09万元，完成全年预算的80.2%。较上年减少2.1万元，减少8.37%,决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求；二是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无出国（境）人员。决算数较上年持平的主要原因无出国（境）人员。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无出国出境人员。

公务用车购置及运行费全年预算为3.60万元，支出决算为2.90万元，完成全年预算的80.6%；较上年增加0.78万元，增长26.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，压缩开支；决算数较上年增加的主要原因：车辆维修费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.90万元，主要用于车辆购置保险、车辆保养维护及油料费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为27.68万元，支出决算为22.20万元，完成全年预算的80.2%，较上年减少2.19万元，减少8.98%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压缩开支。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是本年度无外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾接待工作。

国内公务接待支出22.20万元，接待对象主要是公务及开展商务活动，主要是招商引资及项目建设工作。2024年共接待国内来访团组220个，2782人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出534.59万元，比年初预算数增加456.90万元，增长588.1%；比上年决算数减少629.51万元，减少54.1%。主要原因是：一是记账科目调整，村组织运转经费等费用不再从机关记账；二是落实过紧日子要求，压缩开支。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额15.23万元，其中：政府采购货物支出15.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.17万元，占政府采购支出总额的60.2%，其中：授予小微企业合同金额9.17万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，老河口市仙人渡镇人民政府（汇总）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关事务服务中心划拨一台公务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金275.43万元，占一般公共预算项目支出总额的11.11%。从评价情况来看，2024年度老河口市循环经济产业服务中心其他收入（运转及项目）项目预算数275.43万元，执行数275.43万元，执行率达到100%。保障了循环园各项工作顺利开展，更好地提高工作质量和工作效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

循环经济产业服务中心其他收入（运转及项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为275.43万元，执行数为275.43万元，完成预算100%。主要产出和效益：该项目保障了循环园区运转及项目建设，对财政资金严格把关控制支出运行成本，提升资金使用效益。该项目符合实际支出规范标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做到项目编制精细化，绩效目标更加完善。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2024年度老河口市仙人渡镇人民政府（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

同上