附件2：

2024年度部门决算

第一部分 老河口市张集镇人民政府（汇总）概况

一、单位主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇、村(居)区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。 

（二）统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。 

（三）组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康等领域相关法规政策。 

（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。 

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。 

（八）保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻村(居)单位和村(居)民参与村(居)建设、管理。 

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市张集镇人民政府（汇总）部门决算由实行独立核算的老河口市张集镇人民政府（汇总）本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入老河口市张集镇人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市张集镇人民政府（汇总）（本级）

2.老河口市张集镇财政所

3.老河口市农业农村服务站

4.老河口市党群服务中心

……

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1939.99万元。与2023年度1749.23相比，收、支总计增加190.76万元，增长9.8%,主要原因是：一、人员增加，新考入公务员8人，经费增加；二、老河口市张集镇城镇运行管理中心纳入2023年决算编制范围。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1939.99万元，与2023年度1734.36相比，收入合计增加205.63万元，增长10.59%。其中：财政拨款收入1939.99万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1939.99万元，与2023年度1749.23相比，支出合计增加190.76万元，增长9.8%。其中：基本支出1939.99万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1939.99万元。与2023年度1749.23相比，财政拨款收、支总计各增加190.76万元，增长9.8%。主要原因是：一、人员增加，新考入公务员8人，经费增加；二、老河口市张集镇城镇运行管理中心纳入2023年决算编制范围。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1939.99万元，比2023年度1734.36决算数增加205.63万元,增加主要原因是：一、人员增加，新考入公务员8人，经费增加；二、老河口市张集镇城镇运行管理中心纳入2023年决算编制范围。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1939.99万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度1286.97相比，一般公共预算财政拨款支出增加653.02 万元，增长33%,主要原因是:一、人员增加，新考入公务员8人，经费增加；二、老河口市张集镇城镇运行管理中心纳入2023年决算编制范围。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1939.99万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1939.99万元，占100%。主要是用于主要是用于2024年人员经费和公用经费。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1950.50万元，支出决算为1939.99万元，完成年初预算的99.5%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 1950.5_万元，支出决算为1507.08万元，完成年初预算的73_%，支出决算数（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是村（社区）运转经费在年初预算编制范围内，年终编制决算时未纳入决算范围；二是政府和各部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制经费开支。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 _343.28___万元，支出决算为343.28万元，完成年初预算的100__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 _89.63___万元，支出决算为89.63万元，完成年初预算的_100_%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1939.98万元，其中：

人员经费1360.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费579.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.19万元，支出决算为2.83万元，完成全年预算的19.9%。较上年增加2.83万元，增长283%,决算数小于全年预算数的主要原因：一是强公车运行管理，做好公车使用台账，减少公车运行维护费用支出； 二是规范公务接待程序和相关细节，严格落实接待标准，减少公务接待费支出。

决算数较上年增加的主要原因：2023度未有公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：……。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.60万元，支出决算为1.06万元，完成全年预算的29.4%；较上年减少2.3万元。决算数小于全年预算数的主要原因：主要原因是加强公车运行管理，做好公车使用台账，减少公车运行维护费用支出。主要用于公车加油、维修及保险等费用支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.06万元，主要用于……。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为10.59万元，支出决算为1.78万元，完成全年预算的16.8%，较上年增加1.78万元，增长178%，主要原因是：2023度未有公务接待费用。

决算数较上年增加的主要原因：2023度未有公务接待费用。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出1.78万元，接待对象主要是省农垦部门及各县市交流学习，主要是开展省农垦粮种培育等工作。2024年共接待国内来访团组32个，224人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出538.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.01万元，下降0.2%；比上年决算数增加538.99万元，增长0.00%。主要原因是：主要原因是：办公设施设备购置经费减少0.3万元；资产运行维护支出减少0.71万元；落实过紧日子要求压减 非必要支出等。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额24.47万元，其中：政府采购货物支出24.47万元、占政府采购支出总额的 100%。主要是更换老旧监控设备及村级警务室改造办公桌椅等。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，老河口市张集镇人民政府（汇总）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，他用车主要是……；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，2024年我镇主要完成了河长制河湖保洁工作、党建工作、农村人居环境整治工作、拆临拆违治乱工作、厕所革命等工作，按照年初绩效目标在资金分配和使用的合规性、合理性，资金到位率和预算执行率、工作质量达标率和完成及时性、实际工作完成率等方面进行自评，各项资金支出均已达到预期指标。但也存在一些问题，比如人居环境工作有待加强和改善；在服务群众的耐心程度上再提升，真正做到让群众满意。在以后的工作中，严格按照年初绩效目标，及时、有效完成各项资金的支付，切实达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本次纳入决算绩效自评的项目为22个。自评工作由乡镇财政所及弱绩效自评工作小组开展，通过查阅台账、现场核查、走访群众等方式完成。从指标完成情况看，所有项目成本控制在预算内，资金到位率与支付率均达100%，管理绩效评价为“有效”；项目通行效率提升60%，惠及群众800余人，经问卷调查，群众满意度达92%，结果绩效符合预期。

综合评定项目绩效等级为“优”。自评结果已在乡镇政务公开栏公示，接受群众监督。

3. 绩效评价结果应用情况。

我单位以决算项目绩效评价结果为核心依据，从预算管理、项目优化、监督问责三方面推动结果落地应用，切实提升财政资金使用效益。

在预算编制与调整中，将评价结果与次年预算挂钩：对“优”“良”等级项目优先保障资金，预算额度较上年提高15%；对“可”等级项目缩减30%预算并要求整改；对“差”等级项目直接取消预算。在项目管理优化上，针对评价发现的问题建立整改台账：对群众满意度低的2个民生项目，组织村干部、村民代表重新论证实施方案，2024年整改完成率达100%。在监督与问责层面，将评价结果纳入干部绩效考核：对负责“优”等级项目的经办人给予年度评优加分；对因管理失职导致项目“差”等级的2名责任人进行约谈，并暂停其年度项目申报资格，形成“以评促管、以评促效”的闭环管理机制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件