老河口市孟楼镇人民政府（汇总）

2024年度部门决算

目 录

第一部分  老河口市孟楼镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 老河口市孟楼镇人民政府（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  老河口市孟楼镇人民政府（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市孟楼镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）孟楼镇人民政府主要职责：

孟楼镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）孟楼镇财镇所主要职责：

1.负责本镇财政预算收支管理职能。

2.负责本镇强农惠农补贴政策宣传和强农惠农补贴申报与发放职能。

3.负责本镇“零户统管”单位财务会计核算与财务管理监督职能。

4.负责本镇农村“三资”监督管理及村级财务会计委托代理服务职能。

5.负责本镇农村公益事业一事一议项目财政奖补政策及农村综合配套改革落实职能。

6.负责本镇财政资金监管职能。

7.负责本镇农村土地流转、土地确权确地及减轻农民负担监督工作。

8.负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（三）孟楼镇城镇运行管理中心主要职责：

承担本镇城市管理“一网统管”相关平台建设、运行和数据信息管理等具体工作，负责城市运行智能感知体系建设、城市运行态势与数据监测分析、预警等事务性工作，承担能源运行、户外广告及安全生产、应急值守、“接诉即办”等城市运行领域的事务性工作。

（四）孟楼镇退役军人服务站主要职责：

指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市孟楼镇人民政府部门决算由实行独立核算的老河口市孟楼镇人民政府本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入老河口市孟楼镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市孟楼镇人民政府本级

2.老河口市孟楼镇财政所

3、老河口市孟楼镇城镇运行管理中心

4、老河口市孟楼镇退役军人事务站

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1310.11万元。与2023年度相比，收、支总计增加1310.11万元，增长0.00%,主要原因是人员增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1310.11万元，与2023年度相比，收入合计增加1310.11万元，增长0.00%。其中：财政拨款收入1310.11万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1310.11万元，与2023年度相比，支出合计增加1310.11万元，增长0.00%。其中：基本支出1310.11万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1310.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1310.11万元，增长0.00%。主要原因是人员增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1310.11万元，比2023年度决算数增加1310.11万元,增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1310.11万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1310.11万元，增长0.00%,主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1310.11万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1195.49万元，占91.25%。主要是用于行政运行。

2.社会保障和就业支出类支出114.62万元，占8.75%。主要是用于事业运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1497.55万元，支出决算为1310.11万元，完成年初预算的87.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1053.90万元，支出决算为906.92万元，完成年初预算的86.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员调出；二是落实过紧日子要求，精简开支。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 268.73万元，支出决算为288.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为58.74万元，支出决算为50.26万元，完成年初预算的86%，支出决算数小于年初预算数主要原因：一是压缩开支。

（2）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为64.36万元，支出决算为64.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：一是落实过紧日子的政策。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1310.10万元，其中：

人员经费1095.78万元，主要包括：基本工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出;办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及生活补助、医疗费补助。

公用经费214.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为32.18万元，支出决算为21.01万元，完成全年预算的65.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格落实“过紧日子”要求；压缩“三公”经费控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。无此项支出。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于……。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为32.18万元，支出决算为21.01万元，完成全年预算的65.3%，较上年增加21.01万元，决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实“过紧日子”要求，控制开支。其中：

国内公务接待支出21.01万元，接待对象主要是上级检查，主要是开展检查交流工作。2024年共接待国内来访团组301个，2599人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出192.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少141.64万元，下降42.4%；比上年决算数增加192.26万元，增长0.00%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额6.57万元，其中：政府采购货物支出6.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，老河口市孟楼镇人民政府（汇总）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度老河口市孟楼镇人民政府（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

无