目 录

第一部分  老河口市竹林桥镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 老河口市竹林桥镇人民政府（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  老河口市竹林桥镇人民政府（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市竹林桥镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）老河口市竹林桥镇人民政府本级职责：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）老河口市竹林桥镇财政所职责：

1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；

3.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；

4.协助乡村两级清收债权、化解债务；

5.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

6.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

7.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

（三）老河口市竹林桥镇退役军人服务中心职责：

1.开展退役军人、现役军人及家属、三属政策宣传、培树先进典型。

2.组织对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

3.组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。

4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据信息。

5.配合有关部门做好来信来访工作。

（四）老河口市竹林桥镇城镇运行管理中心职责：

1.承担全镇运行智能化管理和发展规划的拟定，提升镇区治理科学、精细化、智能化水平。

2.承担全镇运行智能化管理应用系统的建设运行。

3.承担全镇运行体数据的实时归集、分析、治理和应用等工作。

4.负责组织推进城镇运行管理智能感知场景的建设应用。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市竹林桥镇人民政府（汇总）部门决算由实行独立核算的老河口市竹林桥镇人民政府（汇总）本级决算和3 个下属单位决算组成。

纳入老河口市竹林桥镇人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市竹林桥镇人民政府（汇总）（本级）

2.竹林桥镇财政所

3.竹林桥镇退役军人服务站

4.竹林桥镇城镇运行管理中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1935.74万元。与2023年度相比，收、支总计减少601.31万元，下降23.7%,主要原因是项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1935.74万元，与2023年度相比，收入合计减少601.31万元，下降23.7%。其中：财政拨款收入1935.74万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1935.74万元，与2023年度相比，支出合计减少601.31万元，下降23.7%。其中：基本支出1479.95万元，占本年支出76.5%；项目支出455.79万元，占本年支出23.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1935.74万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少601.31万元，下降23.7%。主要原因是减少了预算，项目支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1935.74万元，比2023年度决算数减少601.31万元，增加主要原因是减少了预算，项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1935.74万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少601.31万元，下降23.7%,主要原因是减少了预算，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1935.74万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1935.74万元，占100.00%。主要是用于行政运行和其他一般公共服务支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1855.45万元，支出决算为1935.74万元，完成年初预算的104.3%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 1373.38万元，支出决算为1562.19万元，完成年初预算的113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有上年结余。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 373.55万元，支出决算为373.55万元，完成年初预算的_100_%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1479.95万元，其中：

人员经费1123.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费356.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为34.90万元，支出决算为16.36万元，完成全年预算的46.9%。较上年增加16.36万元，增长0.00%,决算数小于全年预算数的主要原因：本年压缩了三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：加大了招商引资力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）支出。决算数较上年持平的主要原因本单位当年无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：……。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.50万元，支出决算为0.98万元，完成全年预算的65.3%；较上年增加0.98万元，增长0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩了公车维护、维修经费。决算数较上年增加的主要原因：公车进行了大修、更换配件及公车出勤加油增多。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.98万元，主要用于公车维修及加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为33.40万元，支出决算为15.38万元，完成全年预算的46.0%，较上年增加15.38万元，增长0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少了接待，压缩了接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出15.38万元，接待对象主要是上级部门及同级相关业务人员，主要是开展督办检查工作及单位相关业务工作。2024年共接待国内来访团组260个，2505人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出328.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加290.75万元，增长762.7%；比上年决算数增加328.87万元，增长0.00%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，老河口市竹林桥镇人民政府（汇总）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，，他用车主要是消防车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金823.15万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。从评价情况来看，完成情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，……

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

人大工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.52万元，执行数为1.73万元，完成预算23％。主要产出和效益：人大部门按工作安排完成组织代表视察、专题调研等工作任务。发现的问题及原因：项目预算编制数过大，执行率偏低。原因是2024年编制预算专业性知识和经验不足，造成预算编制不准确，导致资金预算编制使用效益不高。下一步改进措施：一是编制的准备工作要认真做好，积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，二是认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况，做到准确编制预算，减少误差。

劳务派遣项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为45.21万元，完成预算84％。主要产出和效益：一是各项工作高标准高质量完成率达到98%，完成时效性达到98%，二是服务对象的满意度达到98%。有力地保障了镇各项工作扎实有效推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

镇级正常运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为346.24万元，执行数为346.24万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对政府机关和食堂的办公环境、办公设备以及生活设施进行维护和修缮，保障单位基本场室功能及基本设施正常运转，二是充分发挥机关食堂职能作用，提升广大干部职工生活水平，优化机关干部职工就餐环境，确保良好的机关食堂运营秩序。发现的问题及原因：无。

城镇建设管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.95万元，执行数为61.77万元，完成预算76％。主要产出和效益：一是开展城镇建设管理工作切实改善城乡环境卫生；二是改善基础设施、公共服务、乡风文明维护村镇建设发展良好秩序，促进新型城镇化建设健康有序发展。发现的问题及原因：项目预算编制数过大，执行率偏低。原因一是因为2022年编制预算专业性知识和经验不足，造成预算编制不准确，导致资金预算编制使用效益不高。二是因为资金不够，部分项目未到实施条件，目前只实施了一部分。下一步改进措施：一是编制的准备工作要认真做好，积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，二是认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况，做到准确编制预算，减少误差。

农村村级（村、社区）日常运行保障及干部报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为358.2万元，执行数为261.92万元，完成预算73％。主要产出和效益：一是提高村级为民服务能力，加强村级党组织战斗堡垒作用均得到提高，服务群众得到有效认可，二是有力地保障了我镇村级工作项目扎实有效实施。发现的问题及原因：执行率偏低，年底支付系统关闭，资金结转至下年支出。下一步改进措施：及时支付相关工作经费，保证当年预算当年使用，避免把当年预算费用结转至下年。

武装工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障镇武装部民兵整组、征兵等日常工作宣传及办公费用开支；二是加强武装部阵地建设，购置应急排装备；三是加强村（社区）民兵连建设，购置装备器材。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度老河口市竹林桥镇人民政府（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

我单位2024年度无整体绩效评价。

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）