目 录

第一部分 老河口市发展和改革局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分老河口市发展和改革局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分老河口市发展和改革局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市发展和改革局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。提出综合运用各种经济手段的建议。参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方规范性文件。

（二）负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势，研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。牵头推进优化营商环境工作。

（三）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况，并提出建议。参与拟订财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策，履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案。负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进开发区管理工作。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。组织实施市场准入负面清单制度。

（五）协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全市重点项目计划草案。编制市本级政府投资年度计划。按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向，研究提出全市利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化的目标。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全市能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业发展战略及相关规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）推进落实区域协调发展战略，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全市城镇化发展战略和措施。

（八）负责重要商品总量平衡和宏观调节。提出促进消费需求增长的建议。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。

（十）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。

（十一）推进可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）组织指导拟订交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。负责境内交通项目的审查和报批工作，协调建设中的重大问题。

（十三）组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

（十四）统筹推进全市社会信用体系建设。

（十五）落实粮食宏观调控政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全市粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全市粮油产业发展规划，指导全市粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作；贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全，承担全市粮食库存检查（清查）工作。落实全市粮食安全行政首长责任制日常工作。

（十六）完成上级交办的其他任务。

（十七）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化战略引导作用。积极对接国家、省重大战略，制定本地区重大战略规划，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥战略、规划的导向作用。

2.完善和加强宏观调控。创新调控方式，强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权。全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十八）有关职责分工。

1.与市行政审批局的职责分工。市发展和改革局负责优化营商环境、清理规范行政审批中介服务等具体工作。市行政审批局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。

2.与市卫生健康局的职责分工。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策措施,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策措施,落实全市人口发展规划中的有关任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市发展和改革局（汇总）部门决算由实行独立核算的老河口市发展和改革局（汇总）本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入老河口市发展和改革局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市发展和改革局（汇总）（本级）

2.老河口市粮食储备中心

3.老河口市价格认证中心

4.老河口市重点项目管理办公室

5.老河口市价格监测中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3075.50万元。与2023年度相比，收、支总计增加211.33万元，增长7.4%,主要原因一是新增专项事务支出；二是工资增长(工资调整）。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3075.50万元，与2023年度相比，收入合计增加211.33万元，增长7.4%。主要原因一是新增专项事务支出；二是工资增长(工资调整）。

其中：财政拨款收入3075.50万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3075.50万元，与2023年度相比，支出合计增加211.33万元，增长7.4%。主要原因一是新增专项事务支出；二是工资增长(工资调整）。

其中：基本支出1841.39万元，占本年支出59.9%；项目支出1234.12万元，占本年支出40.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3075.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.33万元，增长7.4%。主要原因一是新增专项事务支出；二是工资增长(工资调整）。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3075.50万元，比2023年度决算数增加211.33万元,增加主要原因一是新增专项事务支出；二是工资增长(工资调整）。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3075.50万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.33万元，增长7.4%,主要原因一是新增专项事务支出；二是工资增长(工资调整）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3075.50万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出2723.36万元，占88.55%。主要是用于行政运行1405.42万元；一般行政管理实务832.91万元；物价管理60.36万元；事业运行375.6万元；其他发展与改革事务支出49.06万元。

2.粮油物资储备支出类支出352.14万元，占11.45%。主要是用于其他粮油物资事务支出352.14万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2577.25万元，支出决算为3075.50万元，完成年初预算的119.3%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为1139.16万元，支出决算为1405.42万元，完成年初预算的119.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增专项事务支出；二是工资增长。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为701.78万元，支出决算为832.91万元，完成年初预算的118.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增专项事务支出；二是工资增长。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为107.68万元，支出决算为60.36万元，完成年初预算的56.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少专项事务支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为327.85万元，支出决算为375.61万元，完成年初预算的114.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增专项事务支出；二是工资增长。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为10.48万元，支出决算为49.06万元，完成年初预算的468.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增专项事务支出；二是工资增长。

2.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为290.3万元，支出决算为352.14万元，完成年初预算的121.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增专项事务支出；二是工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1841.39万元，其中：

人员经费1620.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费220.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为23.56万元，支出决算为8.05万元，完成全年预算的34.2%。较上年增加8.05万元，增长0.00%,决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：上年没有三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于：无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为23.56万元，支出决算为8.05万元，完成全年预算的34.2%，较上年增加8.05万元，增长0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是：无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是:无。

国内公务接待支出8.05万元，接待对象主要是襄阳地震监测中心站相关工作人员、省发改委相关工作人员等，主要是省发改委长江带处调研项目谋划工作、襄阳地震监测中心站、襄阳防震减灾巡查、开展节能监察等工作。2024年共接待国内来访团组132个，1165人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出174.01万元，比年初预算数减少65.59万元，下降27.4%；比上年决算数增加102.40万元，增长143.0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，老河口市发展和改革局（汇总）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目35个，资金1234.11万元，占一般公共预算项目支出总额的45.32%。

从组织开展部门整体绩效评价的评价情况来看：

为进一步规范项目资金管理，确保此次项目绩效评价工作顺利进行。收到通知后，我局将此项工作作为重要政治任务来抓，及时成立了工作小组，由局财务开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。

从组织开展部门整体支出绩效评价的评价情况来看：

1.预算执行情况分析：2024年度财政经费专项补助预算数为1234.11万，实际执行数为1234.11万，执行率为100%。2.绩效目标完成情况分析：（1）产出指标完成情况分析。2024年度验收通过，实际完成值100%（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：社会影响力有所提升。（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标：满意度90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.老河口市汉江生态经济带绿色发展示范实施方案编制工作办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，实施方案通过专家评审会；二是社会效益指标，落实政策，扎实做好老河口市汉江生态经济带绿色发展示范工作。发现的问题及原因：实施方案中“四个汉江”各板块阶段目标细化不足，缺少简单的推进节点；主要因前期未结合王浦洲试验区案例细化小举措，经费使用中未简单区分领域把关所致。下一步改进措施：一是细化“四个汉江”阶段推进节点；二是结合试验区案例补充简单举措。

2.老河口市社会信用体系建设工作系统运维费绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，年度信用工作要点；二是社会效益指标，行业信用分级分类监管制度。发现的问题及原因：行业分级分类监管动态调整不够及时；主要因前期未及时收集企业使用反馈，运维计划未同步调整所致。下一步改进措施：定期收集企业反馈，及时调整监管分类。

3.老河口市优化营商环境工作办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为12.06万元，执行数为12.06万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，襄阳市优化营商环境年度目标考核；二是社会效益指标，襄阳市营商环境平价反馈意见。发现的问题及原因：未针对襄阳考核重点指标突出经费支撑，对“政策宣讲不到位”整改缺少简单计划；主要因前期未简单拆解考核指标，部门未明确宣讲大致安排所致。下一步改进措施：一是突出重点指标经费支撑；二是制定简单的政策宣讲计划。

4.老河口市全面推进“丹河谷”组群协调发展办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，推动河谷组团协同发展；二是社会效益指标，落实政策，扎实做好“丹河谷”组群协调发展战略工作。发现的问题及原因：前期未简单梳理三地优势产业协同需求，专人负责跨区域项目跟踪机制不够完善。下一步改进措施：简单梳理产业协同需求，完善专人跟踪机制。

5.老河口市三争工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，项目申报合规率；二是社会效益指标，吸取各市平台建议意见。发现的问题及原因：未按上级重点领域简单分类储备项目，与各市平台经验交流议题不固定；主要因前期未简单分类申报方向，未明确交流固定议题所致。下一步改进措施：一是按领域简单分类储备项目；二是固定经验交流议题。

6.老河口市政府和社会资本合作（PPP）项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，编制PPP项目实施方案；二是社会效益指标，提高工作效率，促进项目的推进。发现的问题及原因：实施方案中社会资本方收益分配标准不够简单清晰，政企沟通频次不足；主要因前期未参考简单案例，未明确沟通大致频次所致。下一步改进措施：一是简化收益分配标准；二是明确政企沟通基本频次。

7.老河口市县域经济工作办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，县域经济工作考核；二是社会效益指标，落实政策，扎实做好县域经济工作。发现的问题及原因：协同项目载体不够明确；主要因前期未简单调研产业需求，未明确协同项目大致方向所致。下一步改进措施：明确协同项目基本方向。

8.高质量发展示范战略计划研究咨询服务费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，专家提供行业发展建议数量；二是社会效益指标，加强顶层设计，研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见。发现的问题及原因：专家建议中新型基础设施点位不够简单明确，未简单对接通信部门；主要因前期未邀请通信部门简单参与，未明确点位大致方向所致。下一步改进措施：一是明确基础设施简单点位；二是简单对接通信部门。

9.老河口市援疆资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.8万元，执行数为30.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，对书记、市长、党委副书记、常务副市长分别结对的亲戚，每年进行走访慰问；二是社会效益指标，带动困难农户稳定收入。发现的问题及原因：走访慰问未简单记录亲戚需求；主要因前期未简单记录需求，未对接技术指导资源所致。下一步改进措施：一是简单记录亲戚需求；二是对接技术指导资源。

10.老河口市粮食安全责任制落实工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，粮油产品抽检数；二是社会效益指标，维护粮食市场稳定，防止粮价大幅波动。发现的问题及原因：抽检未简单覆盖乡镇小型粮油店，未与商超简单约定粮价联动；主要因前期未简单排查店铺分布，未明确联动大致方式所致。下一步改进措施：一是将乡镇小店纳入抽检；二是与商超约定简单联动方式。

11.老河口市建设经济强市工作方案编制(2023年城建计划)未支付部分绩效自评综述：项目全年预算数为43.8万元，执行数为43.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，完成集中审计项目数量；二是社会效益指标，推动我市经济发展取得实效。发现的问题及原因：方案中专精特新企业税收优惠条款不够简单，部门落地服务责任不够明确；主要因前期未简单调研企业需求，未明确部门基本责任所致。下一步改进措施：一是简化企业税收优惠条款；二是明确部门基本服务责任。

12.老河口市2023年优化营商环境第三方机构咨询服务未支付部分项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.6万元，执行数为23.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，完成集中审计项目数量；二是社会效益指标，满足全市涉企有良好的生产环境，提高全市涉企的政策法规知识。发现的问题及原因：第三方机构未简单开展中小微企业专场培训，未定期收集企业需求；主要因前期未简单筛选企业清单，未要求机构定期收集需求所致。下一步改进措施：一是开展中小微企业简单专场培训；二是要求机构定期收集需求。

13.老河口市工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，项目申报次数；二是社会效益指标，完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：聘用人员培训课程表不够简单，绩效数据分类收集不清晰；主要因前期未简单设计课程，未明确数据分类大致标准所致。下一步改进措施：一是制定简单培训课程表；二是明确数据分类基本标准。

14.（2023年结转）老河口市地方储备粮监管信息化平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.08万元，执行数为56.08万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，地方储备粮监管；二是社会效益指标，发挥市级粮食储备调控作用。发现的问题及原因：平台温湿度预警功能不够完善，与承储企业数据同步不够及时；主要因前期未简单优化预警功能，未明确数据同步大致时间所致。下一步改进措施：一是优化温湿度预警功能；二是明确数据同步基本时间。

15.（2023年结转）老河口市汉江生态经济带绿色发展示范实施方案编制工作办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为6.85万元，执行数为6.85万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，实施方案通过专家评审会；二是社会效益指标，落实政策，扎实做好老河口市汉江生态经济带绿色发展示范工作。发现的问题及原因：方案中“畅通汉江”农村渡口改造数量不明确，部门责任分工简单；主要因前期未简单排查渡口，未明确部门基本分工所致。下一步改进措施：一是明确渡口改造大致数量；二是简单划分部门责任。

16.（2023年结转）老河口市社会信用体系建设工作系统运维费绩效自评综述：项目全年预算数为1.22万元，执行数1.22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，年度信用工作要点；二是社会效益指标，行业信用分级分类监管制度。发现的问题及原因：系统未简单接入法院失信数据，未按企业规模简单分类监管；主要因前期未简单对接法院接口，未明确规模分类大致标准所致。下一步改进措施：一是简单接入法院失信数据；二是按规模明确简单监管分类。

17.（2023结转）老河口市优化营商环境工作办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，襄阳市优化营商环境年度目标考核；二是社会效益指标，襄阳市营商环境平价反馈意见。发现的问题及原因：未制定简单的企业投诉办结时限，考核材料分类不够清晰；主要因前期未明确办结大致时限，未简单分类材料所致。下一步改进措施：一是明确投诉简单办结时限；二是简单分类考核材料。

18.（2023年结转）老河口市全面推进丹河谷组群协调发展办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为8.65万元，执行数为8.65万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，推动河谷组团协同发展；二是社会效益指标，落实政策，扎实做好“丹河谷”组群协调发展战略工作。发现的问题及原因：未简单安排三地旅游联合营销经费，未明确主推旅游线路；主要因前期未简单调研旅游资源，未确定线路大致方向所致。下一步改进措施：一是简单安排旅游营销经费；二是明确主推线路基本方向。

19.（2023年结转）老河口市三争工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为2.41万元，执行数为2.41万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，项目申报合规率；二是社会效益指标，吸取各市平台建议意见。发现的问题及原因：未简单编制“新型工业化”政策申报指南，经验交流未简单形成纪要；主要因前期未梳理简单申报要点，未明确纪要基本内容所致。下一步改进措施：一是编制简单申报指南；二是形成简单交流纪要。

20.（2023年结转）老河口市县域经济工作办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为3.51万元，执行数为3.51万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，县域经济工作考核；二是社会效益指标，落实政策，扎实做好县域经济工作。发现的问题及原因：未简单安排主导产业外出考察经费，未明确农村集中居住点大致数量；主要因前期未确定考察大致地点，未简单调研居住需求所致。下一步改进措施：一是简单安排考察经费；二是明确居住点大致数量。

21.（2023年结转）高质量发展示范战略计划研究咨询服务费绩效自评综述：项目全年预算数为8.27万元，执行数为8.27万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，专家提供行业发展建议数量；二是社会效益指标，加强顶层设计，研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见。发现的问题及原因：专家建议未简单明确基础设施资金筹措方式，未对接金融机构简单参与；主要因前期未邀请金融机构简单介入，未梳理简单融资渠道所致。下一步改进措施：一是明确简单融资方式；二是简单对接金融机构。

22.（2023年结转）老河口市粮食安全责任制落实工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，粮油产品抽检数；二是社会效益指标，“维护粮食市场稳定，防止粮价大幅波动。发现的问题及原因：节日期间粮油抽检频次不足，未简单建立商户约谈机制；主要因前期未简单制定节日抽检计划，未明确约谈基本流程所致。下一步改进措施：一是增加节日抽检频次；二是建立简单商户约谈机制。

23.（2023年结转）老河口市工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，项目申报次数；二是社会效益指标，完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：未简单建立项目申报材料模板，未明确绩效数据报送责任人；主要因前期未设计简单模板，未确定基本责任人所致。下一步改进措施：一是建立简单申报模板；二是明确数据报送责任人。

24.(2023年结转）老河口市人防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.28万元，执行数为33.28万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，人防工程结建率；二是社会效益指标，提高人防指挥效益、快速反应能力。发现的问题及原因：高层住宅人防结建标准不够简单，指挥通信车演练频次不足；主要因前期未简单制定结建标准，未明确演练大致频次所致。下一步改进措施：一是制定简单结建标准；二是明确演练基本频次。

25.人防易地建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，社区、学习人防宣传≧5次；二是社会效益指标，提高人防指挥效益、快速反应能力。发现的问题及原因：未简单编制中小学生人防教材，易地建设费拨付未简单按进度；主要因前期未设计简单教材，未明确拨付大致进度所致。下一步改进措施：一是编制简单人防教材；二是按进度简单拨付费用。

26.（2023年结转）服务业进规入库以及联网直报统计咨询服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，产业发展观察活动≧6次；二是社会效益指标，完成各项工作任务，提高工作效率和质量。发现的问题及原因：观察活动未简单针对重点行业，未建立简单数据校验机制；主要因前期未简单筛选重点行业，未明确校验基本方式所致。下一步改进措施：一是针对重点行业开展活动；二是建立简单数据校验机制。

27.“十四五”规划实施情况中期评估工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.9万元，执行数为27.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，专家提出的意见建议10次；二是社会效益指标，完善投资决策程序，提高投资决策的科学性和民主性。发现的问题及原因：未简单开展乡村振兴农户满意度调查，专家意见未简单分类；主要因前期未设计简单问卷，未明确分类基本标准所致。下一步改进措施：一是开展简单农户调查；二是简单分类专家意见。

28.老河口市人防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为89万元，执行数为89万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，人防工程结建率；二是社会效益指标，提高人防指挥效益、快速反应能力。发现的问题及原因：未简单安排老旧小区人防改造经费，指挥系统未简单与消防数据互通；主要因前期未简单排查改造需求，未对接数据简单接口所致。下一步改进措施：一是简单安排改造经费；二是对接消防简单数据接口。

29.服务业进规入库以及联网直报统计咨询服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.6万元，执行数为30.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，产业发展观察活动≥6次；二是社会效益指标，完成各项工作任务，提高工作效率和质量。发现的问题及原因：观察活动未简单邀请拟进规企业，未开展简单操作培训；主要因前期未简单筛选企业，未安排基本培训所致。下一步改进措施：一是邀请拟进规企业参与；二是开展简单操作培训。

30.制定价格成本监审引入第三方审核服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，项目申报次数20次；二是社会效益指标，充分了解掌握相关行业加费执行情况与经营发展状况，理清行业成本构成，分析影响成本变化的主要因素，总结审核思路、审核方法及技巧，梳理意见建议。根据定期成本建设结论，深入分析研判相关加费政策和加费科标准科学性与合理性水平。发现的问题及原因：第三方未简单开展零售业租金分析，未简单更新成本数据；主要因前期未明确分析重点，未确定更新大致周期所致。下一步改进措施：一是开展简单租金分析；二是明确数据更新基本周期。

31.2023年第一期创文“以奖代补”资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.66万元，执行数为11.66万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，开展志愿活动30次；1场招商对接会；二是社会效益指标，降低建设资源消耗，减少建设过程污染物、废弃物排放，降低建筑使用能耗，实现绿色、低碳发展。发现的问题及原因：志愿活动未简单针对背街小巷，未邀请绿色企业参加对接会；主要因前期未简单排查小巷情况，未筛选企业清单所致。下一步改进措施：一是针对背街小巷开展活动；二是邀请绿色企业参会。

32.招商服务方案（2024年城建计划）项目绩效自评综述：项目全年预算数为365万元，执行数为365万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，项目成果初稿；10条招商线索；1场招商对接会；二是社会效益指标，推进我市县域经济高质量发展。发现的问题及原因：招商线索未简单按新能源产业分类，未明确落地奖励简单标准；主要因前期未简单调研产业需求，未制定基本奖励标准所致。下一步改进措施：一是按新能源分类线索；二是明确简单奖励标准。

33.价格监测和农产品成本调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标农产品成本调查与专题项目调查研究，3个专项调查、6个农产品品种，二是社会效益指标政府安排有关财政支出项目成本监审（测算）。发现的问题及原因：未简单开展大棚蔬菜季节性成本调查，未建立简单农户直报渠道；主要因前期未制定简单调查计划，未搭建基本直报渠道所致。下一步改进措施：一是开展简单季节性调查；二是搭建基本直报渠道。

34.产业发展类资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，实施市科技计划项目60个；二是社会效益指标，对群众文化旅游生活的影响。发现的问题及原因：科技计划未简单安排文旅融合项目名额，未简单对接文旅企业；主要因前期未简单调研融合需求，未建立基本对接机制所致。下一步改进措施：一是安排文旅融合项目名额；二是建立简单对接机制。

35.（2023年结转）老河口市城建计划建设经济强市工作方案编制咨询服务费绩效自评综述：项目全年预算数为1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，项目成本≧98；二是社会效益指标，对优化产业结构，促进经济发展影响程度。发现的问题及原因：方案未简单明确隐形冠军企业扶持政策，未简单对接工业园区规划；主要因前期未简单调研企业需求，未对接园区基本规划所致。下一步改进措施：一是明确简单扶持政策；二是简单对接园区规划。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据；及时调整下一年度的预算安排，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。三是加强项目监管。在项目实施过程中，要及时监督检查项目进展情况，督促项目实施单位加强管理，保证质量，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。根据项目的完成情况，对项目资金进行适当调整，使项目资金使用效率最大化。

部门绩效评价结果拟应用情况：下一步，我单位将根据绩效评价结果，加强相关人员业务知识培训，优化项目指标设置，改进管理措施，提高管理水平，并对评价结果进行通报。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．补助0万元，主要用于无。

2.管理费0万元，主要用于无。

3.工作经费0万元，主要用于无。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度老河口市发展和改革局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

附件

2024年度发改局项目总自评结果

一、自评得分

我局项目自评得分为100分，其中：预算执行情况20分。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我局收到市财政划拨项目经费1234.11万元，截止到2024年12月底资金已使用完毕。

2. 完成的绩效目标

2024年度，我局对照项目经费绩效评价指标认真考核，合格率达到95%以上，资金使用完成率达到100%。

3. 未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

1. 项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高。
2. 绩效评价工作业务人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前开展绩效评价工作存在的主要困难。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
2. 建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制。
3. 加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。
4. 强化督导检查，进一步完善项目绩效评价奖励办法，发挥考核的引导和激励作用，在安排和拨付项目经费时与考核评价结果挂钩，合理确定项目经费，进一步发挥项目资金的激励作用。

五、拟与预算安排相结合情况。

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）老河口市人防工作经费项目

立项目的：为提升城市人防综合防护能力，规范人防工程建设与管理，确保人防工作合规有序开展，保障人民生命财产安全和城市防空防灾需求。

年度绩效目标：确保人防工程结建合规达标、参建单位资质合规及工程验收合格，提升城市人防应急响应能力和群众防空防灾意识。

（2）老河口市汉江生态经济带绿色发展示范实施方案编制工作办公经费

立项目的：为落实上级关于汉江生态经济带建设相关政策，以王浦洲为省级绿色发展示范试验区，通过科学编制实施方案，以点带面推进汉江生态经济带建设在老河口市落地见效。

年度绩效目标：编制通过专家评审且具备落地可行性的实施方案，明确王浦洲试验区及“四个汉江”建设相关举措，推动汉江生态经济带绿色发展示范工作起步见效。

（3）老河口市社会信用体系建设工作系统运维费

立项目的：为落实上级信用城市建设要求，保障社会信用体系相关系统稳定运行，提升信用信息管理与应用水平，推动诚信社会建设。

年度绩效目标：保障信用系统稳定运行，制定并推进年度信用工作要点，推动行业信用分级分类监管制度覆盖重点行业，提升信用信息管理与应用水平。

（4）2023年第一期创文“以奖代补”资金项目

立项目的：为加强和改善公共服务，培育规范有序的公共服务环境，促进社会竞争与管理创新，助力创建文明城市，实现公共利益最大化。

年度绩效目标：开展符合创文需求的志愿活动及招商对接会，提升群众认可度与合作意向，推动相关区域绿色低碳发展。

（5）老河口市工作经费项目

立项目的：为保障部门日常工作正常运转，支撑部门履职尽责，确保各项工作任务按时完成，推动部门绩效目标实现，提升公共服务质量。

年度绩效目标：保障部门日常工作高效运转，提升项目申报成效，降低工作差错率，提高服务对象满意度并减少公共服务投诉。

（6）老河口市2023年优化营商环境第三方机构咨询服务未支付部分

立项目的：为借助专业第三方力量，推动2023年全省营商环境评价反馈问题整改，做好2024年评价准备及先行试点改革工作，持续优化老河口市营商环境，助力经济高质量发展。

年度绩效目标：推动集中审计项目问题整改及复核通过，开展涉企政策法规培训并提升企业知晓度，以优质咨询服务为2024年营商环境评价提升奠定基础。

（7）老河口市建设经济强市工作方案编制(2023年城建计划)未支付部分

立项目的：为落实制造强省、制造强市建设要求，通过资金配套奖补和“后补助”支持，激励企业参与制造业转型升级，夯实经济强市建设产业基础。

年度绩效目标：及时拨付配套奖补资金，推动“后补助”项目带动企业投资及转型升级，促进相关产业增长并带动就业。

（8）老河口市优化营商环境工作办公经费

立项目的：为保障上级优化营商环境决策部署在老河口市落实落地，做好营商环境会议、培训、评价及经验总结等工作，持续提升营商环境建设水平。

年度绩效目标：保障营商环境相关会议及培训顺利开展并转化学习成果，完善评价材料及整改方案，提炼可复制推广的典型经验。

（9）老河口市全面推进“丹河谷”组群协调发展办公经费

立项目的：为推动“丹河谷”组群协调发展战略落地，通过召开专题会议、制定实施方案，统筹三地资源，提升区域协同发展水平，确保战略取得实效。

年度绩效目标：制定吸纳三地意见的战略实施方案，召开跨区域协同推进会并达成共识，提升组群内产业协同项目落地成效及资源共享水平。

（10）老河口市三争工作经费

立项目的：为加强全市“争政策、争项目、争资金”工作的组织领导，提升“三争”工作的针对性和有效性，争取国家和省更多支持，助力地方经济社会发展。

年度绩效目标：确保项目申报合规并精准对接上级政策，吸取各市平台经验优化工作方式，争取国家和省的政策、项目及资金支持。

（11）（2023年结转）老河口市城建计划建设经济强市工作方案编制咨询服务费

立项目的：为进一步做实老河口产业基础，围绕专精特新“小巨人”企业、隐形冠军企业引进谋划，通过专业咨询服务提升方案科学性，推动方案落地见效，最大化研究成果价值。

年度绩效目标：控制项目成本在合理范围，明确产业基础夯实及企业引进路径，推动方案对产业结构优化和经济发展发挥积极作用。

（12）老河口市政府和社会资本合作（PPP）项目

立项目的：为加快PPP项目落地，规范项目前期、机构选择、方案编制等环节管理，创新融资方式，推动更多优质PPP项目实施，助力基础设施和公共服务建设。

年度绩效目标：编制科学规范的PPP项目实施方案并通过审核，提升政企协同推进效率，推动部分PPP项目落地实施。

（13）老河口市县域经济工作办公经费

立项目的：为落实上级县域经济发展决策部署，做好县域经济会议、培训、考核及经验总结等工作，推动老河口市县域经济高质量发展。

年度绩效目标：保障县域经济相关会议及培训顺利开展，完成考核工作并达标，扎实推进县域经济发展并取得良好成效。

（14）高质量发展示范战略计划研究咨询服务费

立项目的：为落实“十四五”战略方针，建立符合高质量发展要求的绩效管理体系，激发全员积极性，推动实现“存量稳、增量优、效益升”的发展目标。

年度绩效目标：获取贴合实际需求的行业发展建议，加强顶层设计并出台推动新型基础设施发展的指导意见，助力高质量发展。

（15）老河口市援疆资金项目

立项目的：为保障2024年援疆项目顺利实施，做好项目审计决算、竣工验收及日常管理工作，确保第十批援疆工作圆满收尾，提升援疆工作成效。

年度绩效目标：完成结对亲戚年度走访慰问并获群众认可，带动受援地困难农户稳定增收，确保援疆项目成效持续显现。

（16）老河口市粮食安全责任制落实工作经费

立项目的：为落实粮食安全行政首长责任制，保障粮食供应安全，做好粮食安全相关考核工作，维护粮食市场稳定。

年度绩效目标：开展粮油产品抽检并督促整改，有效维护粮食市场稳定，防止粮价大幅波动，落实粮食安全行政首长责任制。

（17）（2023年结转）老河口市地方储备粮监管信息化平台建设项目

立项目的：为完善粮食储备、中转基础设施，提升粮食流通自动化和现代化水平，降低流通成本，增强粮食市场宏观调控能力，保障粮食安全，助力农民增收和社会稳定。

年度绩效目标：实现地方储备粮全面监管，确保信息化平台功能满足需求，充分发挥市级粮食储备调控作用并保障粮食安全。

（18）（2023年结转）老河口市汉江生态经济带绿色发展示范实施方案编制工作办公经费

立项目的：为推动汉江生态经济带绿色发展示范建设，确保2024年实现阶段性成果，形成“四个融合”发展格局，达成“生态、生产、生活”高质量发展愿景。

年度绩效目标：编制通过专家评审的实施方案，明确“六个汉江”建设阶段性举措，推动“四个融合”发展格局初步形成。

（19）人防易地建设费项目

立项目的：为规范人防易地建设费管理，保障资金安全，提升资金使用效益，支撑人防工作开展，增强城市防空防灾能力。

年度绩效目标：开展贴合需求的社区及学校人防宣传，规范易地建设费管理，提升人防指挥效益、快速反应能力及群众防空意识。

（20）(2023年结转）老河口市人防工作经费项目

立项目的：为提升人防预警报警、通信能力及宣传教育质量，加强综合防护能力建设，确保人防工作持续推进，增强城市防空防灾水平。

年度绩效目标：确保人防工程结建达标、预警通信设备状态良好，提升人防指挥效益、快速反应能力及城市防空防灾水平。

（21）（2023年结转）服务业进规入库以及联网直报统计咨询服务经费项目

立项目的：为保障服务业进规入库工作顺利推进，提升联网直报统计数据质量，通过专业咨询服务确保项目达标，推动服务业高质量发展。

年度绩效目标：开展对服务业进规入库有指导作用的产业发展观察活动，提升直报统计数据质量及工作效率，完成各项工作任务。

（22）（2023结转）老河口市优化营商环境工作办公经费

立项目的：为持续改善老河口市营商环境，通过第三方测评、“亲商管家”品牌建设及后勤保障，提升企业服务水平，保障营商环境工作中心正常运转。

年度绩效目标：完成营商环境年度考核并推动反馈问题整改，优化“亲商管家”服务并获企业认可，保障营商环境工作中心高效运转。

（23）（2023年结转）老河口市县域经济工作办公经费

立项目的：为保障上级县域经济决策部署落实，做好日常差旅、培训、会议等保障工作，推动老河口市县域经济高质量发展。

年度绩效目标：保障县域经济日常工作及相关会议培训顺利开展，落实上级政策，推动县域经济高质量发展并取得显著成效。

（24）（2023年结转）老河口市社会信用体系建设工作系统运维费

立项目的：为提升社会信用体系建设水平，实现信用信息全覆盖、政务信息公开，惩戒失信行为，营造诚信社会氛围。

年度绩效目标：制定年度信用工作要点并推行行业信用分级分类监管，实现信用信息全覆盖及政务信息及时公开，营造诚信社会氛围。

（25）（2023年结转）老河口市三争工作经费

立项目的：为完善“三争”工作机制，聚焦政策、资金、项目争取，提升“三争”工作成效，为老河口市发展争取更多上级支持。

年度绩效目标：规范项目申报并精准对接上级政策，建立与各市平台的经验交流机制，争取上级政策、项目及资金支持。

（26）（2023年结转）老河口市全面推进丹河谷组群协调发展办公经费

立项目的：为推进“丹河谷”组群协调发展战略实施，从国土空间、基础设施等四方面整合资源，创新财税政策，提升区域协同发展水平。

年度绩效目标：推动河谷组团完成年度协同任务，从多方面整合资源并创新财税政策，提升“丹河谷”组群协同发展水平。

（27）（2023年结转）高质量发展示范战略计划研究咨询服务费

立项目的：为推动高质量发展示范战略落地，通过实施党建领航、完善机制、推进创新示范区建设等举措，提升发展质量和效益。

年度绩效目标：获取具有可操作性的行业发展建议，出台推动新型基础设施发展的指导意见，助力高质量发展示范战略实施。

（28）“十四五”规划实施情况中期评估工作经费

立项目的：为做好“十四五”规划实施情况中期评估，通过第三方专业评估，提升政府投资项目审批科学性，确保规划目标顺利推进。

年度绩效目标：开展深入全面的规划中期评估并获取专家意见，完善投资决策程序，为规划调整提供科学依据。

（29）制定价格成本监审引入第三方审核服务项目

立项目的：为完善价格形成机制，加强价格监管，提升价格决策科学性，通过第三方审核掌握行业成本情况，为价格政策调整提供支撑。

年度绩效目标：推动第三方深入分析行业成本构成并梳理审核方法，为价格政策和标准优化调整提供合理建议，提升价格决策科学性。

（30）价格监测和农产品成本调查经费项目

立项目的：为保障农产品成本调查工作开展，获取主要农产品社会平均生产成本，为制定农业政策提供依据，推进价格机制改革。

年度绩效目标：开展覆盖重点品种的农产品成本及专项调查，确保数据真实准确，完成政府安排的成本监审（测算）工作。

（31）产业发展类资金项目

立项目的：为支持产业发展，通过资金投入推动产业项目实施，提升产业发展水平，实现预期产出和效益，助力经济高质量发展。

年度绩效目标：实施覆盖重点产业的市科技计划项目并达成预期成效，推动产业发展对群众文化旅游生活产生积极影响。

（32）招商服务方案（2024年城建计划）项目

立项目的：为提升老河口市产业招商水平，通过编制专业招商研究和服务方案，明确招商方向，推动产业招商工作科学开展。

年度绩效目标：完成招商研究及服务方案初稿编制，挖掘可行招商线索并举办对接会，提升招商工作成效并推动县域经济高质量发展。

（33）服务业进规入库以及联网直报统计咨询服务经费项目

立项目的：为保障服务业进规入库工作有序推进，提升联网直报统计数据质量，通过专业咨询服务确保项目达标，促进服务业发展。

年度绩效目标：开展满足服务业发展需求的产业发展观察活动，提供贴合企业需求的咨询服务，推动服务业进规入库及统计工作开展。

（34）（2023年结转）老河口市粮食安全责任制落实工作经费

立项目的：为落实粮食安全责任制，保障粮食系统稳定、市场监管到位、应急能力提升，维护粮食安全和市场稳定。

年度绩效目标：开展粮油抽检及粮食执法检查并处理问题，维护粮食市场稳定，开展粮食安全宣传及应急培训并提升应急能力。

（35）（2023年结转）老河口市工作经费项目

立项目的：为保障全市工作目标实现和任务落实，做好局机关后勤日常事务，确保局机关高效有序运转，提升工作效能。

年度绩效目标：保障局机关后勤到位及工作高效运转，完成项目申报及单位职能任务，提升公共服务水平并促进社会和谐稳定。

2.简要概述项目资金情况

（1）老河口市人防工作经费项目

印刷费3万元，人防宣传手册，制作宣传横幅和展板，数据来自近三年决算数据。咨询费2万元，聘请常年法律顾问协议书。公告费2万元，数据来自近三年决算数据。劳务费20万元，数据来自近三年决算数据。政府购买服务10万元，2022年政府购买服务协议。培训费2万元，结合上级要求开展工作，对培训费用进行预估。差旅费3万元，省民防办工作汇报会，襄阳市及业务知识培训，参加省人防系统拉练演练活动，省内7次*1060元/次*4。公务用车（移动指挥平台）运行维护费3.5万元，车辆保养费、过路费1.00万元、燃油费1.3万元、保险费0.68万元。办公楼、应急救援指挥中心及设备维护费3万元，数据来自近三年决算数据。防空警报器及遥控终端维护费3万元，配件更换1.5万，人工费用1.5万。物业管理费5万元，物业管理3600元/月*1*12和办公室垃圾清运处理费。水费1万元，办公室水费支出800元/月*12个月。电费2万元，办公室电费支出1600元/月*12个。邮电费1.5万元，办公室6部电话费用支出700元/月*12月；电信宽带1500元/年。办公费5万元，数据来自近三年决算数据。会议费2万元，保密笔记本电脑购置及系统安装1万元，询价，保密电脑7000元，软件系统3000元。工会经费3万元，办公室人员2022年工资总额的2.5%。福利费2万元，其他商品服务支出3万元，相关援助性支出及市委市政府交办的工作等。

（2）老河口市汉江生态经济带绿色发展示范实施方案编制工作办公经费

需要聘请专业的研究机构，对我市进行调查研究，完善相关工作机制，制定具体方案，细化工作措施，课题研究20万元。

（3）老河口市社会信用体系建设工作系统运维费

需要聘请专业的数据平台维护机构，对我市业务系统进行日常数据维护、管理，完善相关工作机制等。申请预算拨款19万元。

（4）老河口市创文“以奖代补”项目财政奖补资金项目

降低建设资源消耗，减少建设过程污染物、废弃物排放，降低建筑使用能耗，实现绿色、低碳发展。完成2023年度老河口市创文“以奖代补”项目0.2万元，合计金额：0.2万元。

（5）老河口市工作经费项目

完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定，填报工作费用11.8万元，合计金额：11.8万元。

（6）优化营商环境第三方机构咨询服务项目

提高人员业务水平，引进社会资本参与我市项目建设，完成老河口市2023年度优化营商环境第三方机构咨询服务项目工作费用78.5万元，合计金额：78.5万元。

（7）老河口市“老河口市建设经济强市工作方案编制”咨询服务费项目

提高人员业务水平，引进社会资本参与我市项目建设，完成“老河口市建设经济强市工作方案编制”咨询服务费项目填报工作费用438万元，合计金额：438万元。

（8）老河口市优化营商环境工作办公经费

相关经费用于日常差旅费用、文件打印费用、营商环境评价培训、租用会议厅以及公车费用，确保上级部门关于优化营商环境相关决策部署在我市落实落地。申请预算拨款13.4万元。

（9）老河口市全面推进“丹河谷”组群协调发展办公经费

完成老河口市全面推进“丹河谷”组群协调发展战略方案的编制工作，申请预算拨款10万元。

（10）老河口市三争工作经费

传达学习中央、省出台的相关政策措施，上级重要会议、讲话和文件精神，研判形势，及时调整“三争”工作思路和对策措施。申请预算拨款15万元。

（11）2022年城建计划“建设经济强市工作方案编制”咨询服务费项目

提高人员业务水平，引进社会资本参与我市项目建设，完成2022年城建计划“建设经济强市工作方案编制”咨询服务费用28.36万元，合计金额：28.36万元。

（12）老河口市政府和社会资本合作（PPP）项目

提高PPP人员业务水平，引进社会资本参与我市项目建设，计算机设备（电脑）0.75万元/台，10台，金额：7.5万元；二是空调设备0.3万元/台，5台，金额：1.5元，合计金额：9万元。

（13）老河口市县域经济工作办公经费

做好县域经济发展经验总结，提炼出可复制、推广的典型经验。申请预算拨款20万元。

（14）高质量发展示范战略计划研究咨询服务费

为进一步规范项目资金管理，确保此次项目绩效评价工作顺利进行。收到通知后，我局将此项工作作为重要政治任务来抓，及时成立了工作小组，由局财务开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。

（15）老河口市援疆资金项目

提高人员业务水平，引进援疆项目建设，对口援疆资金30万元，“双结双促”慰问资金0.8万元，合计金额：30.8万元。

（16）老河口市粮食安全责任制落实工作经费

完善相关工作机制，加强日常监督,申请预算拨款10万元。

（17）老河口市地方储备粮监管信息化平台建设项目

提高人员业务水平，引进设备参与我市项目建设。设备款55.1万元，网络接入规划调试费用1万元。

（18）（2023年结转）老河口市汉江生态经济带绿色发展示范实施方案编制工作办公经费

到2024年，建成汉江干流上游生态产业体系和基础设施保障体系，建设美丽汉江、智造汉江、活力汉江、绿色汉江、魅力汉江、宜居汉江取得阶段性成果，突出绿色循环、生态宜居发展定位，形成以城乡、产城、三产、文旅“四个融合”发展为主导的生态经济发展格局,实现“生态、生产、生活”高质量发展的美好愿景。申请预算拨款6.85万元。

（19）人防易地建设费项目

建立工作领导小组分管领导牵头；建立完善财务管理核算报销制度，确保资金安全到位。申请预算拨款300万元。

（20）(2023年结转）老河口市人防工作经费项目

一是加强人防预警报警和通信能力建设。一是确保全区报警器系统长期处于良好状态，完好率达到100％；二是年内完成指挥通信车的设备安装。二是提升人防宣传教育质量。一是以学校和社区为重点，扎实开展人防宣传教育；二是继续利用电视台、手机短信、宣传车等形式，多渠道做好人防宣传工作。三是狠抓综合防护能力建设。一是抓好人防设施建设；二是加大人防规费的征缴力度，做到应征尽征，争取今年的征收总额在去年的基础上有所增加。申请预算拨款33.28万元。

（21）（2023年结转）服务业进规入库以及联网直报统计咨询服务经费项目

保证服务业进规入库以及联网直报统计咨询服务经费项目通过.申请预算拨款6.5万元。

（22）（2023结转）老河口市优化营商环境工作办公经费

一是为推进我市营商环境持续改善，开展营商环境第三方测评。二是打造营商环境“亲商管家”品牌，对“亲商管家”小程序进行优化及维护。畅通投诉举报渠道，为企业提供事务协调及法律咨询、知识产权等专业咨询服务。三是严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障中心正常运转。申请预算拨款1.2万元。

（23）（2023年结转）老河口市县域经济工作办公经费

相关经费用于日常差旅费用、文件打印费用、县域经济高质量发展考核评价培训、租用会议厅以及公车费用，确保上级部门关于县域经济相关决策部署在我市落实落地。申请预算拨款3.51万元。

（24）（2023年结转）老河口市社会信用体系建设工作系统运维费

一是加快信用信息归集，实现信用信息全覆盖。二是公开政务信息，实现便民利民。三是公示行政许可和行政处罚等信用信息，打造公信单位。四是制定企业失信行为惩戒暂行办法，有效惩戒失信行为。五是加大诚信宣传力度，营造诚信友善的社会氛围。申请预算拨款1.22万元。

（25）（2023年结转）老河口市三争工作经费

一是完善机制争政策。推动建立由市政府领导和市政府有关部门组成的包保工作机制，设定年度谋划、签约、洽谈任务，签订包保责任书。二是谋划项目争资金。精确把握中央预算内投资、新增地方政府专项债券等中央资金政策投向，梳理研究各类资金政策的支持范围、申报要求、投资标准，扎实做好项目谋划、储备、申报等基础工作，全力争取中央和省级资金支持。三是确定重点争项目。提出同步录入省级项目库等工作要求，正在汇总梳理形成我市基础设施谋划项目清单，为我市争取更多上级政策资金支持奠定良好基础。申请预算拨款2.41万元。

（26）（2023年结转）老河口市全面推进丹河谷组群协调发展办公经费

从国土空间、基础设施、资源和经济四个方面的整合入手,统筹资金投入,创新财税政策,以"组群式思路"推进丹河谷组群战略的顺利实施。申请预算拨款8.65万元。

（27）（2023年结转）高质量发展示范战略计划研究咨询服务费

一是实施党建领航工程；二是建立健全工作机制；三是国家自主创新示范区建设；四是加快成果转化；五是科学技术普及；六是科技平台建设。申请预算拨款8.27万元。

（28）“十四五”规划实施情况中期评估工作经费

对经济发展、社会公众利益影响或者投资规模较大的政府投资项目进行审批，并依法采购第三方机构对项目的可行性研究报告、初步设计等文本开展专业评估。申请预算拨款27.9万元。

（29）制定价格成本监审引入第三方审核服务

定期成本建设工作对完善价格形成机制、加强价格监管、提高价格决策科学性的重要意义。充分了解掌握相关行业加费执行情况与经营发展状况，理清行业成本构成，分析影响成本变化的主要因素，总结审核思路、审核方法及技巧，梳理意见建议。根据定期成本建设结论，深入分析研判相关加费政策和加费科标准科学性与合理性水平，为下一步完善和调整相关加费政策和加费标准出好实招。申请预算拨款20万元。

（30）价格监测和农产品成本调查经费

农产品成本调查专项经费的合理投入是农产品成本调查水平的有力保障，农产品成本调查是得到主要农产品的社会平均生产成本，为制定相关农业政策提供依据的重要手段。秉承“专款专用”的原则，围绕深化价格机制改革，积极推进农产品成本调查工作，取得了明显成效。申请预算拨款7万元。

（31）产业发展类资金项目

项目计划在实施完成后达到的产出和效果。申请预算拨款16.2万元。

（32）招商服务方案（2024年城建计划）项目

完成《老河口市产业招商研究》、《老河口市产业招商服务》工作方案编制工作。申请预算拨款365万元。

（33）服务业进规入库以及联网直报统计咨询服务经费

保证服务业进规入库以及联网直报统计咨询服务经费项目通过.申请预算拨款30.6万元。

（34）（2023年结转）老河口市粮食安全责任制落实工作经费一是粮食维稳工作，保障粮食系统改制人员稳定。二是按照市局要求新建网点1-2家，每月不定期对已有网点粮油产品进行安全抽检。三是每月开展粮食执法监督检查1-2次，加强粮油市场监管，维护粮油价格稳定。四是组织开展“世界粮食日”“粮食安全宣传周活动”等有关活动，开展爱粮节粮宣传。五是开展一次粮食应急培训或应急演练，动态调整粮食应急保障网点。六是所有储粮库点均安装信息化系统，确保全市粮食信息化在线率达90%以上。申请预算拨款1万元。

（35）（2023年结转）老河口市工作经费

确保全市工作目标的实现和工作任务的落实与完成；做好局机关后勤日常事务，保障局机关各项工作正常、有序、高效运转。申请预算拨款1.18万元。

（二）部门自评工作开展情况

为进一步规范项目资金管理，确保此次项目绩效评价工作顺利进行。收到通知后，我局将此项工作作为重要政治任务来抓，及时成立了工作小组，由局财务开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2024年度财政经费专项补助预算数为1234.11万，实际执行数为1234.11万，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

204年度验收通过，实际完成值100%

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：满足广大群众日益增长的公益服务需求，为全市经济社会发展提供体制机制保障.

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：社会公众满意度98%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023年我局收到市财政划拨项目经费专项资金843.16万元，截止到23年12月底资金已使用完毕。2024年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强学科发展水平、提升服务能力、深化改革创新，完成了年初既定工作目标任务，交上了一份务实的答卷，取得了社会效益与经济效益双丰收。

（五）其他佐证材料

老河口市发展和改革局

2025年9月25日

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）