老河口市袁冲乡政府2026年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）袁冲乡政府主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益:综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作
6.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）袁冲乡财政所主要职责
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
2、编制乡镇年度财政预决算，管理和监督乡镇各财政收支。
3、执行会计集中核算，落实农村“三资”代理服务等管理制度，严格按照规定工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
4、管理各类政策性补贴资金，宣传惠农政策，按照惠农惠民资金补助程序开展财政补贴发放工作。
5、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
（三）袁冲乡党群服务中心（袁冲乡退役军人服务站）主要职责
负责区域内党建服务工作，根据法律法规和乡授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。完成乡党委、乡政府交办的其他工作任务。
（四）袁冲农业农村服务中心主要职责
承担乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施，为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务工作;承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、宣传、服务工作;做好林业、水利、水保、防洪抗旱等服务工作;承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
二、人员和机构设置情况
袁冲乡现有袁冲乡政府、袁冲乡财政所、袁冲乡党群服务中心（袁冲乡退役军人服务站）和袁冲乡农业农村中心四个纳入财政预算的单位。
袁冲乡政府在职在编人数共计35人，退休人员33人，综合设置6个内设机构：1、党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作;承担政协委员联络工作。2、党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设。负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、党管武装、组织人事、机构编制、文明创建、村(居)务公开等工作。领导工会、共青团、妇联、科协等群团工作;负责指导基层自治等工作。3、经济发展办公室。负责统筹落实经济发展规划，产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村(居)民收入，协助做好辖区内统计调查、优化营商环境等工作。4、城乡建设办公室。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好垃圾和污水处理、村容村貌整治等工作。5、社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、养老、文化、体育、社会保障、社会救助、物业等管理和服务。6、平安建设办公室。承担辖区社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解，做好法治建设、平安创建、安全应急、社会治理、风险防控以及社会稳定等工作。配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。
老河口市袁冲乡财政所属老河口市财政局二级单位，袁冲乡政府一级财政事业单位。现有编制16人，在职职工11人，退休人员6人，分流人员3人，设党支部一个，党员14人。
老河口市袁冲乡党群服务中心（袁冲乡退役军人服务站）为公益一类事业单位，核定事业编制8名。现有在职在编人员6人，其中管理岗位6人。
袁冲乡农业农村服务中心为公益一类事业单位，核定全职事业编制6名，现有在职在编人员5人，其中管理岗位5人。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
一、袁冲乡人民政府年度(或中长期)工作重点
（一）乡村振兴与农业发展
脱贫攻坚成果巩固：建立健全防止返贫动态监测机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行常态化监测，确保帮扶措施精准到位，全年不发生规模性返贫现象。
（二）民生保障与社会事业
医疗卫生服务：完善乡级医疗卫生机构建，增加医疗设备投入，提高基层医疗服务能力。开展公共卫生宣传活动，提升居民健康意识。
社会保障：扩大社会保险覆盖面，确保城乡居民养老保险、医疗保险参保率。加大对困难群众的救助力度，及时发放各类救助资金。
（三）新型城镇化建设
集镇建设与改造：按照新型城镇化标准，对袁冲乡集镇进行规划建设与改造。完善集镇基础设施，包括供水、供电、供气、排水等系统。建设文化广场等公共服务设施，提升集镇居民生活品质。
（四）社会治理与文明创建
社会治理现代化：构建共建共治共享的社会治理格局，加强社会治安综合治理，完善矛盾纠纷多元化解机制。推进数字化社会治理平台建设，提高社会治理智能化水平。
二、袁冲乡财政所年度(或中长期)工作重点
贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其他有关政策；夯实补贴发放工作，让惠农政策深入人心；进一步加强乡村两级财务管理，规范财务收支行为。
三、袁冲乡党群服务中心（袁冲乡退役军人服务站）年度(或中长期)工作重点
负责区域内党建服务工作，根据法律法规和乡授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。完成乡党委、乡政府交办的其他工作任务。
四、袁冲乡农业农村服务中心年度(或中长期)工作重点
承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织的建设与发展。
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
袁冲乡2026年财务预算收入合计3350.48万元，其中财政拨款收入为1538.11万元，其他收入为1812.36万元，比2025年财政拨款收入减少35.92万元，减少2.28%，减少原因为落实“过紧日子”工作要求，缩减开支
2026年财务支出预算支出3350.48万元，其中：工资福利支出994.53万元，对个人和家庭的补助129.08万元，公用经费项目支出80.04万元，特定目标类项目支出2146.82万元。
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
袁冲乡2026年财政拨款收入1538.11万元，较2025年财政拨款收入减少35.92万元，减少2.28%，减少原因为落实“过紧日子”工作要求，缩减开支。
2026年财政拨款支出总计1538.11万元，其中：人员类项目支出1123.62万元，运转类项目支出80.04万元，特定目标类支出2146.82万元。较2025年财政拨款支出减少35.92万元，减少2.28%，减少原因为落实“过紧日子”工作要求，缩减开支。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
袁冲乡2026年机关运行经费合计78.61万元，办公费9.738万元、印刷费0.3万元、水费0.2954万元、电费12.41万元、差旅费2万元、维修（护）费5.28万元、租赁费3.5万元、公务接待费8.5万元、劳务费3.78万元、公务用车运行1.3万元、公务交通补贴22.116万元、工会经费9.15万元、女同志卫生费0.24万元。
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
袁冲乡2026年无政府性基金预算拨款收支。
五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明
袁冲乡2026年无国有资本经营预算拨款收支。
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
袁冲乡2026年“三公”经费预算合计为9.8万元，较2025年财政拨款收入减少3.2万元，其中：
1、袁冲乡公务接待费为8.5万元，较上年缩减3.5万元，原因在于落实“过紧日子”的要求，压缩开支。
2、袁冲乡公务用车运行维护费为1.3万元，比上年增加0.3万元，增加原因为公车使用次数增加。
3、无公务用车购置费。
4、无因公出国（境）费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
袁冲乡2026年重点项目支出预算总额2146.82万元，比2025年重点项目预算支出减少540.35万元。
（一）袁冲乡政府2026年重点项目支出预算总额2051.87万元，其中：
1、袁冲乡城镇建设工作361万元；主要用于：袁冲乡城建工作经费：集镇管理，公共设施、设备维护，和美乡村建设行动，农村生活垃圾治理；袁冲乡农村人居环境整治：国土空间绿化，春季沿路绿化植树，逐步更换老旧设施、设备，完善农村生活垃圾治理基础设施；袁冲乡生态环保工作经费：大气污染防治，秸秆禁烧，生活污水设施及管网维护；袁冲乡交通、水利设施建设及维修：加固水库、堰坝、堤防等水利工程，对现有道路进行修补完善，规划新建必要道路，从根本上改善全乡交通基础条件，便捷群众生产生活，为乡村振兴提供坚实的交通支撑。
2、袁冲乡乡村振兴建设项目377万元；主要用于：袁冲乡厕改巡查、宣传工作经费：厕改巡查、宣传，加强改厕与农村生活污水治理的有效衔接；袁冲乡国家地理标志产品推广服务经费：技术推广服务费，品牌建设费；袁冲乡乡村振兴产业发展：特色种养和基地建设，农产品加工，农文旅融合，产业服务费，产业扶持等。
3、袁冲乡办公正常运转保障经费193万元；主要用于：机关食堂每天定时为职工提供三餐，并支付机关加班餐费；保障机关各项工作正常运转并圆满完成任务，及时进行办公设备维修维护，满足办公需求；开展平安建设、社会稳定各项工作。
4、袁冲乡综合党建项目150万元；主要用于：袁冲乡精神文明建设工作经费。集镇精神文明建设标语道、公益广告宣传牌更新维护，集镇护栏、绿化、路面、雨污管道等的维护，开展移风易俗、建设文明新风等活动，网上档案申报；袁冲乡党建经费。开展基层党建、党员教育、关心关爱老干部和村党组织换届工作，提高全乡党建工作水平，提升全乡党员干部政治素养，推进党支部规范化标准化建设工作；袁冲乡党群服务中心建设及维护经费。落实全市党群服务中心提档升级工作要求，通过改扩建等方式，提升党群服务中心规范化、标准化建设水平。
5、袁冲乡第四次全国农业普查工作经费8万元，主要用于：做好第四次全国农业普查工作，全面摸清我乡“三农”新家底，准确掌握农业农村发展新情况新变化。
6、袁冲乡红色文化场馆管理维护经费11万元，主要用于：保障纪念馆日常开放、安全、清洁及基本运转，纪念馆建筑本体维护、展陈设备更新、消防设施维保。
7、袁冲乡人大工作经费13万元，主要用于：召开人大，主席团会议，完成选举任务，开展视察、调研、执法检查等人大活动，建设代表联络站。
8、袁冲乡武装建设工作经费5万元，主要用于：保障武装建设工作正常开展,增强基层民兵连建设,提升征兵宣传力度。
9、袁冲乡纪检办案及农水运转经费10万元，主要为纪检罚没收入，国有资产（房屋）出租收入。
10、袁冲乡村社区运转经费168万元，主要用于：村社区运转经费，乡镇社区惠民专项经费，村级事务支出经费，村级办公费，乡镇社区公用经费。
11、袁冲乡村社区人员报酬项目474.87万元，主要用于：乡镇社区主职干部报酬，定补人员补助，乡镇社区副职干部报酬，村主职干部报酬，村副职干部报酬，村主职干部养老保险，离任村主职干部生活补贴，组干部报酬。
（二）老河口市袁冲乡财政所重点项目预算46.03万元，其中：
1、工作经费26万元。主要用于财政所后勤保障、维修、办公、医保补差。2、财政所内部食堂运转经费12.03万元。主要用于财政所内部食堂的日常开支和食堂师傅工资的正常发放，提高伙食水平。3、农村“三资”代理记账服务费8万元。全面规范村级财务管理工作，促进基层村级经济有条不紊地发展。
（三）2026年袁冲乡党群服务中心（袁冲乡退役军人服务站）重点项目为：1、党群服务中心运转经费18.68万元，解决群众普遍反映的诉求和共性问题，如基础设施建设、环境卫生整治、困难群众帮扶等，保障乡镇党群服务中心的日常运转和党建工作需要，如办公用品采购、设备维护、水电费支出等。2、农保中心工作经费3万元，构建覆盖全民、保障适度、权责清晰、可持续的城乡居民养老保险体系，实现法定人员应保尽保，保障基本生活，提供高效、精准、便捷的经办服务，确保基金安全完整、长期平衡，全面提升制度的公信力和参保人员的获得感、幸福感。
（四）袁冲乡农业农村服务中心重点项目为三资建设运转经费，预算27.24万元。主要用于推广应用湖北数字农经平台，加强农村集体资产管理、农村集体经济审计和规范农村产权流转交易，促进农村集体资产保值增值。
八、2026年政府采购安排情况说明
袁冲乡2026年政府采购预算18.53万元。
（一）袁冲乡政府国有资产占用情况
1、办公楼2栋，面积1786平方米，用于办公用房；
2、食堂一栋（含宿舍），面积328平方米，用于职工就餐及住宿。
3、老家属院3处，面积2180平方米，用于职工及家属住宅。
（二）袁冲乡财政所国有资产占用情况
1.办公楼2栋，占用面积893平方米，1栋用于财政所服务大厅及办公用房，1栋用于员工宿舍；
2.宿舍楼1栋，占用面积420平方米，用于食堂及员工宿舍。
3.2024年无车辆、无大型资产设备增加。
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）
