老河口市市场监督管理局部门2026年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责市场综合监督管理。
（二）负责市场主体统一登记注册。
（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。
（四）负责组织和推动市场监管综合执法工作。
（五）负责反垄断相关工作。
（六）负责监督管理市场秩序。
（七）负责知识产权监督管理。
（八）负责宏观质量管理。
（九）负责产品质量安全监督管理。
（十）负责特种设备安全监督管理。
（十一）负责食品安全监督管理综合协调。
（十二）负责食品安全监督管理。
（十三）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。
（十四）负责统一管理计量工作。
（十五）负责统一管理标准化工作。
（十六）负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作。
（十七）负责本市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作。
二、人员和机构设置情况
（一）局内设机构分别为：办公室、法规股、督察股、登记注册与审批股、信用监管股、消费者权益保护股（12315消费者投诉举报中心）、知识产权保护与管理股、网络交易股、广告监督管理股、合同监管股、价格监督管理股、食品安全综合协调股、食品生产监管股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品经营安全监督管理股、医疗器械化妆品安全监督管理股、质量发展和标准化股、产品质量安全监督管理股（认证认可和检验检测股）、计量股、特种设备安全监察股、财务审计股、人事股、机关党委办公室、离退休干部股。
（二）派出机构：酂阳市场监督管理所、光化市场监督管理所、洪山嘴市场监督管理所、仙人渡市场监督管理所、孟楼市场监督管理所、张集市场监督管理所、竹林桥市场监督管理所、薛集市场监督管理所、李楼市场监督管理所、袁冲市场监督管理所。
(三)老河口市市场监督管理局部门包含本级和4个二级单位（未独立核算）：老河口市市场监督管理局本级，在职人员153人，退休人员259人；老河口市市场监管综合执法大队，在职人员62人，退休人员20人；老河口市市场监督管理局信息中心，在职人员14人，退休人员3人；老河口市消费者权益保护中心，在职人员13人，退休人员3人；老河口市个体私营经济发展中心，在职人员8人，退休人员1人。部门合计在职人员250人，退休人员286人。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
1. 开展市场主体增量提质行动，扶持小微企业发展，优化市场主体准入环境，推行“多证合一、一照一码”登记制度、企业简易注销登记和全程电子化登记。
2. 创新市场监管方式，建立以信用监管为核心的新型监管体系，构建“政府监管、部门协同、社会监督、行业自律、企业自治”的监管新格局。
3. 对辖区内的食品、药品、医疗器械生产、流通、使用单位进行全方位监管抽检稽查，净化老河口市内的食品、药品、医疗器械的市场，以保证全市人民的饮食用药安全。
4. 防范化解重大风险，营造良好社会环境，依法必要，保证食品、药品等商品质量安全，保障公众身体健康和生命安全，确保我市经济发展和社会稳定。
5. 开展查处无照经营、假冒伪劣、违法直销和传销、不正当竞争、合同欺诈、商标侵权等违法行为以及各项专项执法行动。
6. 对辖区内的食品、药品、医疗器械生产、流通、使用单位进行全方位监管抽检稽查，净化老河口市内的食品、药品、医疗器械的市场，以保证全市人民的饮食用药安全。
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
市市场监督管理局年度部门预算较上年变化的主要因素有：
（一）2025年部门财务预算收入总额5984.79万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入5975.72万元，占总收入99.85%,较2025年预算数增加285.04万元，增加5.01%，主要是人员增加，公用经费、人员经费相应增加。
（二）2025年部门财务预算支出总额5984.79万元，其中：
1、基本支出5584.32万元，较2025年预算增加495.5万元，增加9.74%，主要是人员增加，公用经费、人员经费相应增加。
2、项目支出400.47万元，较2025年预算减少201.39万元，减少33.46%，主要是按要求压缩项目经费。
市场监管局部门2026年度的项目支出预算，系根据中央、省、市三级政府的相关政策和资金拨付文件，结合省市场监督管理局、市委、市政府社会经济发展工作重点和主要工作目标任务任务，按照项目的性质进行编制的。在编制2026年项目支出预算时，按照市零基预算要求，结合单位职能，合计设置了项目，规范了项目名称及项目支出内容，并对本年的项目支出预算都编制项目绩效目标表，其中：
（1）市场监督管理专项260万元；
（2）市场监管执法专项48万元；
（3）政府购买市场监管服务经费19.48万元；
（4）食品监管抽检项目60万元；
（5）商务接待项目5万元；
（6）互联网＋明厨亮灶智慧监管平台建设项目7.99万元；
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
（一）市场监督管理局2026年度部门财政拨款预算收入5975.72万元，较2025年预算数增加285.04万元，增加5.01%，主要是人员增加，公用经费、人员经费相应增加。
（二）市场监督管理局2026年度部门财政拨款预算支出5975.72万元，较2025年预算数增加285.04万元，增加5.01%，主要是人员增加，公用经费、人员经费相应增加。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
2026年我单位机关运行经费362.69万元，主要用于以下方面：办公费72万元、印刷费9万元、水费3万元、电费17万元、邮电费9万元、差旅费12万元、维修（护）费5万元、培训费1万元、公务接待费4万元、工会经费50.4万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用112.36万元、其他商品服务费52.4万元、女职工卫生费1.54万元。
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
无此项收支。
五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明
无此项收支。
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2026年部门“三公”经费财政拨款预算数50万元，比2025年预算数93万元减少43万元，下降46.24%。原因是：落实中央过紧日子要求，精简节约，压缩开支。其中：
1、公务接待费预算4万元，与上年相比减少29万元，减少87.88%，原因：食堂经费不计入“三公”经费。
2、因公出国（境）费预算数：无。
3、公务用车运行维护费预算数46万元，与上年相比减少2万元，减少4.17%，原因：按要求压缩。
4、公务用车购置费预算0万元，与上年相比减少12万元，减少100%，原因：今年无车辆购置。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、市场监督管理专项预算金额260万元，需完成的绩效目标：创新市场监管方式，建立以信用监管为核心的新型监管体系，构建“政府监管、部门协同、社会监督、行业自律、企业自治”的监管新格局。
2、市场监管执法项目预算金额48万元，需完成的绩效目标：对市场抽样，办理执法案件。实施质量兴市战略，是转变经济发展方式、推动全市经济社会又好又快发展。依法履职，打假护优，打击传销和整治违法直销，保护我市企业和消费者合法权益，促进我市经济高质量发展。
3、政府购买市场监管服务预算金额19.48万元，需完成的绩效目标：更好地抢抓“一区两城市”和“133”工程建设战略机遇，规范市场经济秩序、提高消费维权水平，促进商事制度改革、市场监管体制改革等工作，提升办事效率。
4、食品监管抽检项目预算金额60万元，需完成的绩效目标：实时掌握我市食品安全质量动态，分析本地食品安全状况,监控全市食品安全水平，着力提高食品安全水平，保障公众身体健康和生命安全。
5、商务接待项目预算金额5万元，需完成的绩效目标：围绕市委、市政府中心工作，按照“大招商”工作格局，我单位配合市招商工作，完成招商任务。
6、互联网＋明厨亮灶智慧监管平台建设项目预算金额7.99万元，需完成的绩效目标：食品安全阳光监管云平台致力于通过数字科技-赋能食品安全，基于“互联网+食安共治”集成人工智能视频监控、智慧物联网、大数据分析预警、泛在化触点接入等具有行业先进性的技术手段，努力构建餐饮食品安全共建共治共享格局，保障人民群众“舌尖上的安全”。
八、2026年政府采购安排情况说明
2026年政府采购预计77.7万元，其中：
1、办公用品采购预算0.7万元；
2、公务用车汽油采购预算5万元；
3、车辆维修和保养服务预算12万；
4、抽检业务委托咨询服务预算60万元。
九、2026年国有资产占用情况说明
截至2025年年底，市市场监督管理局固定资产总额为3439.74万。共有车辆35辆：其中执法执勤用车34辆、应急保障用车1辆。
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）
