老河口市仙人渡镇人民政府2026年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
老河口市仙人渡镇人民政府主要职责：
仙人渡镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）贯彻落实方针政策。宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
（二）推动地区经济发展。科学编制并组织实施本镇经济发展规划。优化经济发展环境，加强示范引导与政策服务。做好农村经济管理、统计及相关工作。指导产业结构调整与经济发展方式转变，培育特色产业，拓宽农民增收渠道，推进乡村振兴。
（三）加强社会综合管理。编制并组织实施社会事业发展规划。负责或协调管理辖区内教育体育、科学技术、文化旅游、卫生健康、人口计生、民政事务、社会治安、司法调解、人民武装、自然资源、规划建设等领域工作。配合上级有关部门做好安全生产、生态环境保护、流动人口服务管理等监督管理工作。
（四）优化公共服务供给。建立健全公共服务体系。加强农田水利、乡村道路、人居环境等基础设施的规划、建设与管护。协调推动教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业健康发展，不断提升公共服务质量和水平。
（五）维护社会和谐稳定。加强社会治安综合治理，健全公共安全防控体系。依法保护各类市场主体和公民的合法权益。统筹协调平安建设工作，强化矛盾纠纷排查调处和信访工作，有效化解社会风险，维护公平正义和社会安定有序。
（六）夯实基层组织基础。强化基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设，加强和改进对基层党组织的领导。指导和支持村（居）民委员会依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，推动健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系，提升基层治理能力。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
老河口市仙人渡镇财政所主要职责：
（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
（二）编制乡镇年度财政预决算，管理和监督乡镇各财政收支。
（三）执行会计集中核算，落实农村“三资”代理服务等管理制度，严格按照规定工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（四）管理各类政策性补贴资金，宣传惠农政策，按照惠农惠民资金补助程序开展财政补贴发放工作。
（五）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
老河口市仙人渡镇党群服务中心（仙人渡镇退役军人服务站）主要职责：
负责区域内党建服务工作，根据法律法规和镇授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作，完成镇党委、镇政府交办的其他工作。
老河口市仙人渡镇农业农村服务中心主要职责：
承担乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施，为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务工作;承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、宣传、服务工作;做好林业、水利、水保、防洪抗旱等服务工作；承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展，完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。
二、人员和机构设置情况
仙人渡镇人民政府本级现有行政编制40名，在职39人，退休干部28人。
（一）机关内设机构
仙人渡镇党委、政府设置下列内设机构：
（一）党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督 促检查，负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后 勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表 联络等工作；承担政协委员联络工作。
（二）党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、 思想建设、党风廉政建设；负责宣传工作、统战工作、社会工作、 意识形态、民族宗教事务、党管武装、组织人事、机构编制、文明创建、村（居）务公开等工作；领导工会、共青团、妇联、科 协等群团工作；负责指导基层自治等工作。
（三）经济发展办公室。负责统筹落实经济发展规划，产业 结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入，协助 做好辖区内统计调查、优化营商环境等工作。
（四）城乡建设办公室。统筹村镇规划建设和管理，推进基 基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好垃圾和污水处理、村容村貌整治等工作。
（五）社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关 的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、养老、文 化、体育、社会保障、社会救助、物业等管理和服务。
（六）平安建设办公室。承担辖区社情民意收集办理、群众 参与基层治理、矛盾纠纷预防化解，做好法治建设、平安创建、 安全应急、社会治理、风险防控以及社会稳定等工作。配合做好 突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。
各办公室分别核定主任1名、副主任1名。
人大工作机构、纪检监察工作机构按照有关规定设置。人民 武装和工会、共青团、妇联等群团组织按规定和章程设立。
老河口市仙人渡镇财政所属老河口市财政局二级单位，仙人渡镇政府一级财政事业单位。现有编制18人，在职职工17人，退休人员6人，分流人员1人，设党支部一个，党员10人。
老河口市仙人渡镇党群服务中心（仙人渡镇退役军人服务站）为公益一类事业单位，核定事业编制11名。现有在职在编人员10人，其中管理岗位10人。
老河口市仙人渡镇农业农村服务中心为公益一类事业单位，核定事业编制6名。现有在职在编人员6人，其中管理岗5人，工勤岗1人。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
2026年至今后一段时间，仙人渡镇将坚持贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、襄阳市和老河口市委各项决策部署，锚定高质量发展首要任务，牢固树立“制造业第一、工业优先、项目为王、招商为要”的鲜明导向，深入实施“强县工程”，主动融入全市“冲刺全国百强、重振老河口雄风”大局，展现仙人渡担当，贡献仙人渡力量。
一是聚焦招大引强，构筑产业集聚新高地。围绕全市“3+2”现代产业体系，紧盯新能源、新材料、铝制品精深加工、高端装备制造、高端精细化工等风口产业与关键链条，实施精准招商、产业链招商。强化与各地招商联络处及商协会的联动，瞄准重点区域和目标企业，着力引进一批投资强度大、科技含量高、带动能力强的优质项目，持续优化产业生态，提升园区核心竞争力。
二是聚力项目攻坚，夯实经济增长硬支撑。坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，完善“一个项目、一个专班、一名秘书、一张路径图”的全周期服务管理模式。以“复兴号”项目推进机制为牵引，强化要素保障，破解建设难题，推动签约项目早开工、在建项目早投产、投产项目早达效，加速形成实物工作量和发展新动能。
三是聚能乡村振兴，绘就城乡融合新画卷。用好“智慧集镇”特色应用场景，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深化“擦亮小城镇”行动，提升城镇精细化管理水平。加强农村人居环境整治，完善生活垃圾收运处置体系，推广垃圾分类，建设宜居宜业和美乡村。
四是聚责绿色发展，提升生态环境优品质。持续发力生态治理，深入打好污染防治攻坚战。强化大气污染综合治理与扬尘管控，持续开展环境督查与问题整改。加强流域综合治理，守护好一方水土。推动发展方式绿色转型，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。
五是聚力民生改善，增进人民群众新福祉。坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。聚焦教育、医疗、养老、社保等领域，持续办好民生实事。丰富群众精神文化生活，加强平安建设，提升公共服务品质，让发展成果更多更公平惠及全镇人民。
六是坚持固本强基，强化党建引领保障力。坚决落实全面从严治党要求，把党的政治建设摆在首位。巩固深化主题教育成果，持续加强理论武装和党纪学习教育。强化基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，锻造忠诚干净担当的干部队伍。深入推进党风廉政建设，以高质量党建引领保障高质量发展。
仙人渡镇将牢记嘱托、感恩奋进，凝聚全镇上下智慧和力量，真抓实干、锐意进取，全面推进以流域综合治理为基础的四化同步发展，为湖北加快建设全国构建新发展格局先行区、推进中国式现代化实践作出新的更大贡献。
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
按照全面综合预算的原则，仙人渡镇和所属二级事业单位的所有收入支出，均纳入部门年度预算管理。2026年仙人渡镇财务预算收支总额9284.4万元，收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入1933.8万元，其他收入7350.6万元。支出包括：人员类项目支出1204.7万元，运转类项目支出105.92万元，特定目标类项目支出合计7973.78万元。
变动情况说明：对比去年数据，本级部门收支总额增长18.03%，原因是严格本级预算精细化编制，民生保障与基础设施投入及基层运转保障支出增长。
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
老河口市仙人渡镇人民政府2026年度部门一般公共预算财政拨款收入1933.8万元，较上年减少4.97%。变动情况说明：对比去年数据，财政预算经费拨款收入减少原因为相应结转资金未包含在本年度预算中，同时合理编制预算，减少不必要支出。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
老河口市仙人渡镇人民政府2026年公用经费拨款78.32万元。
老河口市仙人渡镇人民政府本级公用经费项目支出经费拨款53.3万元，主要用于以下方面：办公费13.09万元、其他商品和服务支出14.48万元、印刷费5万元、其他交通费用5.21万元、公务接待费4万元、差旅费3万元、电费2万元、公务用车运行维护费2万元，以及邮电费1万元、维修（护）费1万元、劳务费0.8万元、委托业务费0.8万元、会议费0.4万元、其他工资福利费0.31万元、水费0.2万元和手续费0.01万元。
老河口市仙人渡镇财政所2026年运行经费25.02万元，其中：办公费3.8万元、印刷费0.31万元、手续费0.10万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.15万元、维修（护）费2.5万元、培训费0.2万元、公务接待费1万元、劳务费3.64万元、工会经费3.37万元其他商品服务支出6.14万元。
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
老河口市仙人渡镇人民政府2026年无政府性基金预算拨款收支。
五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明
老河口市仙人渡镇人民政府2026年无国有资本经营预算拨款收支。
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
1、公务接待费预算数5万元，上年为12.5万元，减少7.5万元，降低60%，原因在于严格落实工作计划，各单位进一步压缩“三公”经费开支，减少不必要开支。
2、因公出国（境）费预算数0万元，无因公出国（境）费。
3、公务用车运行维护费预算数2万元，与上年相比减少0.7万元，原因在于参考2025年支出数据，结合2026年工作安排，严控公务用车规范使用，减少不必要开支。
4、公务用车购置费预算数0万元，与上年相同。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
仙人渡镇人民政府本级2026年项目预算7720.62万元，重点项目内容如下。
1.镇政府日常运转项目986.5万元，绩效目标：全面保障镇政府机关日常履职有序开展，高效支撑乡镇党建、民生保障、基层治理、乡村振兴等重点工作落地落实；足额保障机关办公、会议会务、公务出行、应急值守、政务接待等日常履职所需，确保机关各科室、下属事业单位正常运转，全年无因经费保障不足导致的履职缺位情况；规范日常运转经费使用管理，从严控制行政运行成本，持续提升行政服务效能，切实提升群众获得感和满意度。
2.仙人渡镇聘用人员经费项目130.44万元，绩效目标：保障单位聘用人员队伍稳定，规范聘用人员经费管理，确保经费使用合规高效；通过合理配置聘用人员资源，支撑单位业务、日常办公、专项工作等有序开展，提升单位整体工作效能。
3.循环园基础建设、立项争资及工业建设项目（含土地征收）1824.2万元，绩效目标：该项目是为了统筹保障循环园基础建设、立项争资及工业建设项目（含土地征收）落地，夯实园区发展根基，提升园区承载能力，助力产业集聚升级，推进循环园项目建设进度，为我镇重点工业项目提供强有力的保障。
4.循环园绿化、招商引资、拉练、三集中及工作运转项目610万元，绩效目标：该项目实施园区道路、节点及公共区域绿化补植养护，提升园区形象与生态环境质量；依托循环园再生资源产业链上下游关键缺失环节，靶向招引新项目新企业落户园区，保障我镇新年度招商引资项目建设持续推进，确保循环园招商引资及项目建设高质量发展，形成集群效应；组织“三集中”项目观摩交流活动，营造浓厚发展氛围，加速项目从建设到达产达效的转化速度，强力推进项目建设，形成“比学赶超”的良性建设氛围；保障园区日常行政、工作事项办理，协调宣传及综合管理等费用，确保园区服务企业稳定高效运行，营造良好营商环境，在推进征地拆迁、土地平整、项目“三评”、“五证”同发等工作环节中，主动作为、靠前服务，全力以赴为项目早开工、早达产摁下“快进键”，跑出项目建设“加速度”。
5.镇直部门经费项目900万元，绩效目标：该项目足额保障全镇各直属单位、职能部门日常履职及业务开展，规范经费使用管理，严控运行成本，确保部门各项任务、民生服务、专项工作高效落地，提升经费使用效益，筑牢镇直部门履职根基，助力全镇整体工作提质增效。
6.集镇管护、村集体经济及党群中心项目530万元，绩效目标：完成集镇全域常态化管护，基础设施完好达标、环境整洁有序，集镇人居环境提质，群众出行生活便利度提升；培育村集体经济增收业态，实现既定增收目标，带动村民增收；党群中心功能完善、运维到位，服务流程标准化，党组织凝聚力提升，基层便民服务效率提高，保障日常党群活动正常开展。
7.文明村镇、宣传及仙鹤社区项目290万元，绩效目标：统筹推进文明村镇创建、宣传思想文化建设及仙鹤社区服务项目落地，通过资源整合、精准施策，健全镇域精神文明阵地，优化基层宣传引导效能，完善社区服务功能，全面提升镇域文明素养、宣传覆盖面及社区治理水平，切实增强群众幸福感和获得感，助力基层治理提质增效。
8.农林水、绿化、环境整治、规划编制及环保项目725.8万元，绩效目标：全面完成年度农林水设施管护、绿化提升、村组环境整治、专项规划编制及环保隐患整改等既定任务，各项工程质量达标、按期完工，资金使用合规可控；筑牢农业生产及防汛安全防线，显著改善镇村人居与生态环境，健全长效管护机制，规划成果保障长远发展，全力助力乡村振兴和镇域生态可持续发展。该项目为了乡村振兴、美丽乡村、移民、绿化、农林水、应急、防汛、抗灾救灾、综合改革、共同缔造试点村建设项目，为了推进乡村振兴、美丽乡村工作提质增效，提升村居环境整体整齐度，促进美丽乡村所在村连点成片，逐步提升美丽乡村知名度，保障村居群众拥有更好的生活品质。
9.仙人渡镇厕所革命工程项目67.2万元，绩效目标：根据我市农业农村年度工作安排以及我镇实际工作目标情况，该项目为了推进全镇厕所革命工程持续走深走实，按照全市年度要求，完成厕所革命改造，进一步惠及民生，不断提升群众的幸福感和获得感，提升全镇厕所革命支出运行效率，该项目能够及时控制支出成本，严控支出范围。
10.仙人渡镇平安稳定项目445万元，绩效目标：持续性推进全镇平安稳定工作再上新台阶，持续性化解信访矛盾纠纷，保障社会治理工作高质量稳定发展，不断提升群众的幸福感和获得感。该项目能够及时控制支出成本，提升全镇综治信访维稳水平运行效率。
11.仙人渡镇部门专项工作经费项目188.55万元，绩效目标：全面完成全镇统计、统战、武装、组织、老干部、两保及防溺水和安全各项工作任务，实现统计数据准、统战基础实，武装建设强、组织根基牢、老干部服务优、两保覆盖广、安全无事故；统计数据采集审核上报规范准确，统计普法宣传到位，基层统计台账达标；统战政策宣讲不少于3次，矛盾纠纷全部化解；高标准完成年度征兵任务，民兵装备完好率100％；按期完成党员发展及村社区干部培训任务，严格落实老干部政治生活待遇，两保政策宣传、经办服务高效到位，扎实开展防溺水及安全生产工作，全面提升镇域政务服务和民生保障水平。
12.仙人渡镇人大工作经费19.8万元，绩效目标：保障2026年度仙人渡镇人大工作更上新台阶，推进全年整体工作安排，依法召集我镇人民代表大会会议；指导法律法规等意见征集；讨论、决定我镇经济、社会、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；依法监督政府工作；在本级人民代表大会闭会期间，补选出缺的代表和罢免个别代表；依法行使任免权等。
13.镇政府商务接待项目16.02万元，绩效目标：为了贯彻仙人渡项目建设年工作目标，推进我镇招商引资工作力度，保障经济工作运转，提升我镇对外交流和开放能力。
14.村及乡镇社区组织运转经费项目231万元，绩效目标：该项目是为了更好地提升村干部履职尽责的能力和水平，提升各村的综合运转效率，提升村居委会整体干部的综合素质。
15.村及乡镇社区干部基本报酬和有关待遇项目628.11万元，绩效目标：该项目是为了更好地提升村干部履职尽责的能力和水平，提升各村的综合运转效率，提升村居委会整体干部的综合素质。
16.仙人渡镇失地农民补贴项目108万元，绩效目标：保障区域失地农民基本生活，稳定收入来源，化解征地后顾之忧，配套基础保障服务落地，减少征地相关矛盾纠纷，维护区域社会和谐稳定。
17.刘家营村基础设施建设项目10万元，绩效目标：提升刘家营村基础设施水平，提升居民幸福度，针对刘家营村集中营至汉江边路肩、停车场、沿线路灯等设施进行完善，包括对集中营到汉江边总长约700米路肩进行加固硬化，建设小型停车场，并在沿线及关键点位安装20盏路灯。通过实施以上项目建设，硬化路肩将显著改善道路通行条件，提升行车、会车安全，有效规范车辆停放，改善片区道路夜间照明，保障村民夜间出行安全，切实增强村民的获得感、幸福感与安全感。
18.马家岗村基础设施建设项目10万元，绩效目标：改善马家岗村居民出行条件，提升村容村貌，对马家岗村五组一段长650米的村路进行加宽，并铺设沥青混凝土面层（刷黑），实现路面平整化，显著提升行车、会车安全性，全线路基宽度与承载能力得到统一加强，改善当前交通状况，为提升农村人居环境与公共服务水平奠定坚实基础。
老河口市仙人渡镇财政所重点项目预算70.6万元，重点内容如下。
1.仙人渡镇财政所日常工作经费运转（工会、食堂、第三方服务费、绩效等）项目50万元，绩效目标：通过财政所日常工作经费运转，核心内容是工会、食堂、三资记账第三方服务费、绩效考核工资等内容，达到预期效果目标，1.工会达到效果目标：通过经费保障工会开展文体活动、节日慰问、职工帮扶等工作，实现干部职工幸福感与归属感显著提升， 营造积极向上的工作氛围。2.食堂运营保障效果目标：依托经费支持食堂食材采购、卫生维护与服务优化，实现职工就餐满意度达到 98％ 以上，为干部职工提供安全、营养、便捷的就餐条件，减少职工因就餐问题产生的工作精力分散。3.第三方服务提质目标：通过支付三资记账服务费用，确保财务审计、信息化运维等第三方服务高效落地，实现财政业务合规性、专业性提升，规避各类运营风险，保障财政工作精准化开展。4. 绩效激励驱动效果目标：按时足额发放绩效工资，实现薪酬与工作实绩精准挂钩，调动干部职工工作积极性与主动性，推动年度各项财政工作任务完成率达到 100％，提升整体工作效能。
2.仙人渡镇财政所商务接待项目0.6万元，绩效目标：财政所在2026年通过规范开展各类商务接待工作，严格遵循商务接待管理规定，提升服务质效，达到效果：保障上级调研督导、业务协作、政策研讨交流等商务接待活动有序开展，实现接待流程标准化，成本管控精细化，服务保障专业化，确保与对接单位信息传递精准高效。实现目标：1.树立财政所务实高效、规范廉洁的工作形象；2.深化与各协作单位的业务联动，为争取政策支持、推动辖区财政工作高质量发展筑牢沟通桥梁。
3.仙人渡镇财政所院内维修20万元，绩效目标：财政所通过2026年院内维修，改善财政所办公环境，提升办公人员及服务人员环境。达到效果：1.大门口两侧地砖维修后，路面平整无破损、无松动、消除行人绊倒等安全隐患，提升财政所出入口整体整洁美观度，2.院内地下用水主管道维修后彻底解决管道渗漏、堵塞等问题，保障供水稳定通畅，降低水资源浪费与后续维修成本。3.办公楼走廊窗户维修后，实现窗扇启闭灵活、密封严实，有效改善室内采光通风条件，杜绝漏雨、透风等问题，提升办公环境舒适度。实现目标：1.消除安全隐患，为干部职工及办事群众营造安全、舒适、整洁的办公和办事环境。2.延长基础设施使用寿命，降低日常运维频次与成本，保障财政所各项工作有序开展。3.提升财政所整体形象，展现规范、务实的单位风貌，增强干部职工的工作获得感与归属感。
老河口市仙人渡镇党群服务中心（仙人渡镇退役军人服务站）重点项目预算数15万元，重点项目如下。
1.乡镇人社及就业服务站运转项目15万元。绩效目标：保障乡镇人社及就业服务站常态化、规范化运转，保障人社事业积极向好发展和乡镇干部工作效率，提升干部干事创业积极性；提升就业服务专业化、便捷化水平，全面落实就业创业政策，精准帮扶重点就业群体，稳定辖区就业形势，促进农村劳动力有序转移和高质量就业。
八、2026年政府采购安排情况说明
老河口市仙人渡镇政府2026年政府采购合计10.2万元，部门支出经济分类为办公费8.2万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于仙人渡镇政府日常办公，保障仙人渡镇人民政府正常工作运转。
截至2025年底，仙人渡镇人民政府固定资产总额601.1万元，其中：房屋343.69万元，构筑物59.9 万元，设备153.28万元，家具用具44.23万元。
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）
