竹林桥镇政府2026年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、人员和机构设置情况
竹林桥镇人民政府为行政单位，编制35人，实有31人，退休22人，分流4人。
竹林桥镇财政所属老河口市财政局二级单位、竹林桥镇政府一级财政、事业单位，现有干部职工13名，退休干部4名。
竹林桥镇农业农村服务中心属公益一类事业单位，在职4人。
竹林桥镇党群服务中心（退役军人服务站）编制数8名，现有在编人员6名。是老河口市竹林桥镇人民政府下设的二级单位，为公益一类、财政全额拨款事业单位。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神以及各项工作的方针、政策，持续推进招商引资及项目建设，增加税收产业，提高税收收入，切实壮大村级集体经济，完成2026年镇政府民生实事候选项目如周岗村、王湾村高标准农田、占补平衡等项目，保障解决退役军人生活、看病、就业、住房等困难，办理优待证等工作。推动全镇经济和各项社会事业全面健康发展。
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
竹林桥镇部门2026年收入合计3095.23万元，其中财政预算经费拨款收入1562.8万元，其他收入1532.43万元；支出合计3095.23万元。上年收入合计3465.98万元，其中财政预算经费拨款收入1523.69万元，其他收入1942.29万元；支出合计3432.98万元。与上年预算收支对比，支出减少361.75万元，主要原因为2025年减少了其他收入预算。
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
竹林桥镇部门2025年财政预算拨款财政拨款收入万元，支出合计1562.8万元，上年财政拨款收入1562.8万元，支出合计1523.69万元，与上年相比收支预算增加39.11万元，原因为人员变动，增加了人员经费及运转费支出。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
竹林桥镇部门运行经费为66.38万元，其中办公费为16.54万元，水电费9.76万元，差旅费0.1万元，公务接待费19.5万元，工会经费4.24万元，其他商品和服务支出16.24万元。
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
无此项预算
五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明
无此项预算
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
1、公务接待费预算数19.5万元，与上年相比减少了3.5万元，减少原因是按照规定压了5%，且调整了部分指标为商务接待费。
2、因公出国（境）费预算数0元，与上年相比无变化。
3、公务用车运行维护费预算数0万元，与上年相比无变化。
4、公务用车购置费预算数0元，与上年相比无变化。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
政府本级2026年项目14个，金额1881.14万元。
1、村（社区）基本报酬和有关待遇项目475.45万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标10个。具体见绩效表。
2、竹林桥镇村(社区)运转项目168万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
3、人大工作项目10.27万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标11个。具体见绩效表。
4、武装工作项目4.5万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标10个。具体见绩效表。
5、一般公共服务专项工作经费项目193.07万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标10个。具体见绩效表。
6、劳务派遣项目32.58万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
7、镇级正常运行保障项目390.2万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
8、精神文明建设项目132.11万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
9、城镇建设管理项目184.55万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
10、农村综合配套改革项目196.87万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
11、增减挂钩项目9.41万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
12、旱改水项目46万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标7个。具体见绩效表。
13、商务接待工作项目13.14万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
14、占补平衡项目25万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
财政所2026年项目3个，金额96.43万元。
1、财政所后勤运转项目资金11万元，其中财政拨款8万元，主要用于食堂保洁等支出，提供单位每天餐食，确保每天单位环境卫生干净整洁，提升职工幸福感、归属感，推动单位各项事务正常开展。
2、财政所农村财务管理项目8万元，其中财政拨款5万元，主要用于三资管理工作等相关支出，要求每月按要求完成各村报账资料审核，按要求处理各村账务，维护三资系统信息完善及更新，推动村级事务正常运转，保障财政所三资工作顺利开展。
3、财政所维修维护项目资金10万元，其中财政拨款5万元，主要用于解决财政所2026年房屋建筑维修加固，修补院内部分墙体裂缝、歪斜等支出，为职工提供工作、休息的良好环境，提升职工满意度，保障财政所建筑环境安全稳定。
八、2026年政府采购安排情况说明
竹林桥政府2025年货物类政府采购预算资金3万元。主要用于电脑设备购置及购买各种办公耗材。
无相关情况。
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）
