老河口市残疾人联合会（部门）
2026年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
老河口市残疾人联合会是由全市残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。其主要任务是：
1.听取全市残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，负责沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会关心、帮助残疾人。
4.负责全市残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育、社区服务、用品用具、无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，依法实施残疾人工作，指导乡、镇、办事处残联的工作。
6.指导和管理全市各类残疾人社团组织。
7.承担市政府残疾人工作委员会日常工作。
8.完成上级交办的其他工作任务。
二、人员和机构设置情况
老河口市残疾人联合会本级为参公管理群团机关，机关内设2个职能部（室）康复部、办公室。“三定方案”核定事业编制5人、机关工勤编制1人。机关实有在职在编人员8人（其中全额拨款6人、差额拨款2人），退休人员11人（其中全额拨款6人、差额拨款5人）
所属二级单位1个，老河口市残疾人康复就业服务中心为公益性一类事业单位，内设4个股（室）综合部、预防康复部、教育就业部、民生保障部，“三定方案”核定事业编制17人。实有在职在编人员14人（其中全额拨款10人、差额拨款1人、自收自支3人）、聘用人员及机关公益性岗位人员3人。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
全市残疾人权益保障制度更加健全，多层次的残疾人社会保障制度基本建立，残疾人基本民生得到稳定保障。残疾人家庭收入大幅度提高，多形式的残疾人就业支持体系基本形成。残疾人基本公共服务体系更加完备，以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的残疾人服务体系全面建成，残疾人思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高。无障碍的社会环境持续优化，助残社会氛围更加浓厚，残疾人政治、经济、文化、社会、家庭生活等各方面平等权利得到更好实现。残疾人事业与经济社会发展更加协调，残疾人事业基础保障条件明显改善，残疾人事业治理能力和治理水平明显提高。
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
2026年市残联系统部门预算收支总额1773.47万元。比2025年预算2421.83万元，减少26.77%，减少的原因：一是残疾人事业民生项目预算减少；二是按照财政局预算要求不对2025年结转资金单独编制二级项目预算。
2026年市残联系统部门预算收入1773.47万元，包括一般公共预算财政拨款收入1690.1万元；其他收入83.37万元；
2026年市残联本级部门预算支出总计1773.47万元，其中人员类项目和公用经费支出453.46万元、特定目标类项目支出1320.01万元。
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
2026年市残联系统财政拨款预算收支总额1690.1万元。比2025年预算2258.2万元，减少25.16%，一是残疾人事业民生项目预算减少；二是按照财政局预算要求不对2025年结转资金单独编制二级项目预算。
2026年市残联系统财政拨款预算收入1690.1万元，包括一般公共预算财政拨款收入1690.1万元。
2026年市残联系统财政拨款预算支出总计1690.1万元，其中人员类项目和公用经费支出435.8万元，特定目标类项目支出1254.3万元。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
市残联系统2026年机关运行经费25万元，主要用于以下方面：办公费8.83万元、工会经费4.34万元、公务接待5.65万元、福利费0.19万元、其他交通费用5.99万元。
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
无政府性基金预算。
五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明
无国有资本经营预算。
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
1、公务接待费预算数：公务接待费预算数8.65万元（其中公务接待5.65万元、商务接待3万元），预算数比2025年预算数8.95万元减少0.3万元，减少3.35%，减少主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待。
2、因公出国（境）费预算数：无因公出国（境）费预算数。
3、公务用车运行维护费预算数（残疾人流动服务车运行维护费）：残疾人流动服务车运行维护费预算数3万元，与2025年残联部门预算数持平，残疾人流动服务车是业务用车，主要是用于为残疾人办实事入户上门服务。
4、公务用车购置费预算数：无公务用车购置费预算数。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2026年度老河口市残疾人联合会部门共申报四个大项及包含的所有子项，纳入一般公共预算大项目4个，财政预算安排1320.01万元，编制绩效目标四个大项及包含的所有子项：
1.残疾人康复435.76万元：包含残疾儿童康复及0—6岁残疾儿童康复家庭生活补助、残疾儿童辅具适配、残疾人基本康复服务、残疾人辅具适配；
2.残疾人就业610.54万元：包含农村贫困残疾人实用技术培训、“阳光家园计划”托养服务、湖北省就业创业机构扶持、老河口市残疾人自主就业创业扶持、失能重残医保及重残养老保险缴费资助、自主创业残疾人扶持、残疾人技术能手扶持、机动轮椅车燃油补贴；
3.其他残疾人事业支出186.3万元：包含残疾人等级评定及核发管理工作经费、残疾人基本状况调查工作经费、残疾人流动服务用车用油及运行维护工作经费、残疾人体育宣传思想文化工作经费（主要用于残疾人文化进家庭五个一活动经费、残疾人文化进社区经费、康复体育进家庭、残疾人事业宣传文化经费、五大专门协会工作保障经费、主席团会议费用、基层组织建设经费、基层残联建设经费、残疾人重大节日活动）、困难残疾人走访慰问及救助、困难残疾人家庭无障碍改造。
4.一般行政管理事务87.41万元：商务接待工作经费、乡村振兴工作经费和残疾人事业保障运行工作经费（主要用于机关党建活动经费、职工体检费、办公耗材采购、电脑维修、通用办公设备采购、办公楼房屋维修、工会经费、办公互联网光纤费、创文、退休人员工作经费等支出）
八、2026年政府采购安排情况说明
2026年政府采购限额为78万元，其中：
1、政府采购货物类预算3万元，主要用于通用办公设备采购2.448万元、采购办公耗材打印纸0.552万元。
2、政府购买工程类预算30万元，主要用于困难残疾人家庭无障碍改造30万元。
3、政府购买服务类预算45万元，主要是贫困残疾人实用技术培训45万元。
无国有资产占用情况。
第四部分 名词解释
1.上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
2.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
3.其他收入：指上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是：利息收入、捐赠收入、公益性岗位工资补贴等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的残疾人流动服务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费及办公用房水电费等。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资收入以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人教育、就业、扶贫和社会保障等方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）
