老河口市医疗保障局
2026年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的实施办法、规划和标准。经批准后组织实施。
（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织拟定全市医疗保障筹资和待遇政策实施办法，完善动态调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
（五）组织拟定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等实施办法，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调节机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）拟定全市药品、医用耗材的招标采购实施办法并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）监督定点医疗机构签订服务协议，规范支付方式。建立健全医疗保障信用评价体系、双随机、一公开和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算，规范医疗保障关系转移接续程序。开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）完成上级交办的其他任务。
（十）职能转变。完善统一的城乡基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十一）有关职责分工。市医疗保障局、市卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（十二）两定机构日常管理、医疗保障业务经办。
二、人员和机构设置情况
人员情况：核定行政编制11人，实有9人，事业编制53人，实有49人，事业退休人员16人。
机构设置：办公室、政策法规和基金监管股、医药服务价格和待遇保障股、医疗保障服务中心。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
（一）深入推进参保扩面。持续巩固参保扩面成效，继续强化医保政策宣传，优化参保缴费服务，抓好未参保重点人群、企业精准扩面，进一步扩大参保覆盖面，努力实现应参尽参、应保尽保。
（二）持续提升医疗待遇保障水平。优化异地就医服务管理，强化与卫健等部门的联动。健全多层次医疗保障体系，精准发挥医疗救助、分类资助参保和“医疗救助慈善基金”兜底保障作用，满足群众多元化医疗保障需求。
（三）维护医保基金安全。充分利用智能审核和大数据筛查功能，加强日常稽核，发挥事前、事中监管和源头治理的作用，有效遏制欺诈骗保行为；推进部门联动，配合支付资格管理，落实信用体系建设评价机制和结果运用，推动提高药品耗材追溯码上传率，防止串换药品等违规行为发生；深入开展定点医药机构自查自纠；加强法治医保建设，进一步提高医保法治化水平。
（四）深化医保改革。持续推动DIP支付方式高水平落地，用好特例单议机制等制度。巩固“大数据赋能医保综合治理能力”和深化医疗服务价格改革成效，继续推进国家集采药品集采率提标扩面，按照部署推进医保与企业直接结算工作。
（五）落实重点工作。完成市政府下达的向上争取资金、招商引资、固定资产投资等任务。
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
老河口市医疗保障局部门2026年财务预算总收入2743.62万元，其中一般公共预算财政拨款收入为2743.62万元。占总收入的100%。与2025年部门预算数3934.27万元相比，减少1190.65万元，下降了30.26%。主要原因是本年度预算项目减少和压减一般性支出。
老河口市医疗保障局部门2026年财务预算总支出2743.62万元，其中基本支出1193.62万元，占43.51%；项目支出1550万元，占56.49%。与2025年部门预算数相比，其中基本支出增加70.1万元，主要原因是：1、在职人员正常增加。2、工资正常晋级和调标；项目支出减少1210.76万元，主要原因是本年度预算项目减少和压减一般性支出。
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
老河口市医疗保障局部门2026年财政拨款预算总收入2743.62万元，其中一般公共预算财政拨款收入为2743.62万元。占总收入的100%。与2025年部门预算数3934.27万元相比，减少1190.65万元，下降了30.26%。主要原因是本年度预算项目减少和压减一般性支出。
老河口市医疗保障局部门2026年财政拨款预算总支出2743.62万元，其中基本支出1193.62万元(人员经费1126.04万元，公用经费67.57万元)，占43.51%；项目支出1550万元，占56.49%。与2025年部门预算数相比，其中人员经费支出增加64.90万元，主要原因是：1、在职人员正常增加。2、工资正常晋级和调标；公用经费支出增加5.2万元，主要原因是在职人员正常增加；项目支出减少1210.76万元，主要原因是本年度预算项目减少和压减一般性支出。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
2026年医疗保障局本级商品服务支出预算67.57万元。主要用于以下方面：办公费18.60万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2万元、物业管理费4.8万元、公务招待费1万元、工会经费27.63万元、福利费0.70万元、其他交通费7.85万元。
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算拨款。
五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营预算拨款。
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
1、本部门公务接待费预算数1万元，与上年相比持平，无增减情况变化。
2、本部门无因公出国（境）费预算。
3、本部门无公务用车运行维护费预算。
4、本部门无公务用车购置费预算。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2026年度城乡医疗救助补助资金项目预算金额1325万元，旨在确保公共财政投入能够精准、高效、公平地转化为困难群众的医疗保障，防止因病致贫、因病返贫。项目绩效目标为科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。设立依据为根据《湖北省城乡医疗救助补助资金管理暂行办法》设立。
八、2026年政府采购安排情况说明
2025年本部门政府采购预算总额98万元，其中：政府采购货物预算3万元，主要用于采购办公用品1万元；采购复印纸2万元；政府采购服务预算95万元，主要用于委托第三方机构参与基本医疗保险门诊统筹经办管理服务工作。
本部门无自有办公用房、经营用地、公车等国有资产。
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）
