老河口市发展和改革局
2026年部门整体预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。提出综合运用各种经济手段的建议。参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方规范性文件。
（二）负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势，研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。牵头推进优化营商环境工作。
（三）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况，并提出建议。参与拟订财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策，履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案。负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进开发区管理工作。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。组织实施市场准入负面清单制度。
（五）协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全市重点项目计划草案。编制市本级政府投资年度计划。按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向，研究提出全市利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化的目标。
（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全市能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业发展战略及相关规划，组织拟订高级术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）推进落实区域协调发展战略，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全市城镇化发展战略和措施。
（八）负责重要商品总量平衡和宏观调控。提出促进消费需求增长的建议。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。
（十）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。
（十一）推进可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十二）组织指导拟订交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。负责境内交通项目的审查和报批工作，协调建设中的重大问题。
（十三）组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
（十四）统筹推进全市社会信用体系建设。
（十五）落实粮食宏观调控政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全市粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全市粮油产业发展规划，指导全市粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作；贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全，承担全市粮食库存检查（清查）工作。落实全市粮食安全行政首长责任制日常工作。
（十六）完成上级交办的其他任务。
（十七）职能转变。
贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。
1.强化战略引导作用。积极对接国家、省重大战略，制定本地区重大战略规划，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥战略、规划的导向作用。
2.完善和加强宏观调控。创新调控方式，强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
3.深入推进简政放权。全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
（十八）有关职责分工。
1.与市行政审批局的职责分工。市发展和改革局负责优化营商环境、清理规范行政审批中介服务等具体工作。市行政审批局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。
2.与市卫生健康局的职责分工。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策措施,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策措施,落实全市人口发展规划中的有关任务。
二、人员和机构设置情况
现发改局系统总人数为190人，其中，发改局局机关总人数为95人，在职人员31人，退休人员64人。二级单位总人数为95人，其中：优化营商环境促进中心为14人（无退休人员）；粮食储备中心在职人员13人、退休人员52人；遗属2人.老河口市价格认证中心在职人员3人、退休人员2人；老河口市价格监测中心在职5人，退休人员6人。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
2026年确定的部门年度工作重点、工作目标共计4个：1.（城建计划）制定价格成本监审引入第三方审核服务费20万元2.（城建计划）2025-2026年政府性投资项目（可研和初设）委托评估咨询服务费用100万元3.（城建计划）“十四五”规划纲要实施情况总结评估咨询服务费80万元4.（城建计划）老河口市“十五五”现代产业发展规划编
制费100万元
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
（一）2026年一般公共财政预算财政拨款市发展和改革局系统2016.46万元，2025年一般公共财政预算财政拨款2703.2万元，同比减少686.74万元，减少25%，减少原因是人员有所减少。其中经常性拨款（补助）1967.86万元，其他拨款（补助）48.6万元。2026年预算支出情况：1、工资福利支出475.03万元、2、商品和服务支出81.77万元、3、对个人和家庭的补助350.11万元、4、奖励性的工资359.72万元、5、养老保险金104.81万元、6、职业年金52.4万元、7、其他社会保险4.75万元、8、行政单位医疗45.09万元、9、住房公积金93.37万元、10.老河口市政府和社会资本合作（PPP）项目经费5.3万元、11、老河口市全面推进丹河谷组群协调发展办公经费5.4万元、12、援疆资金项目30.8万元13、老河口市县域经济工作办公经费5.3万元14.人防易地建设费项目200万元15.（城建计划）制定价格成本监审引入第三方审核服务20万元16.（城建计划）老河口市“十四五”规划纲要实施情况总结评估》咨询服务费用80万元17.（城建计划）2025-2026年政府性投资项目（可研和初设）委托评估咨询服务费用100万元18.（城建计划）《老河口市“十五五”现代产业发展规划》编制费用100万元。19.老河口市工作经费项目10万元20.老河口市粮食安全责任制落实工作经费9万元21.价格监测中心工作经费10万元22.老河口市“立项争资”工作经费50万元23.老河口市投资管理委员会工作经费50万元24.老河口市优化营商环境工作办公经费20万元。
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
2026年一般公共财政预算财政拨款市发展和改革局系统2016.46万元，2025年一般公共财政预算财政拨款2703.2万元，同比减少686.74万元，减少25%，减少原因是人员有所减少。其中经常性拨款（补助）1967.86万元，其他拨款（补助）48.6万元。2025年预算支出基本支出1495.01万元，项目支出1208.19万元。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
2026年机关运行经费432.31万元，其中：1、办公费15.35万元、2、印刷费8.44万元、3、电费1.5万元、4、邮电费0万元、5、福利费0.43万元、6、公务接待费9.63万元、7、工会费12.03万元、8、其他交通费18.53万元、9、差旅费12.29万元、10、会议费1.5万元11、培训费1.5万元、12.退休费347.56万元、13.生活补助2.55万元.14.公务用车运行维护费1万元、
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
2026年政府性基金预算拨款收支情况无。
五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明
2026年国有资本经营预算拨款收支情况无。
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）
1、2026年“三公”经费预算9.63万元，比2025年“三公经费”预算减少8.53万元。主要原因是厉行节约，压缩开支。
2、因公出国（境）费：0万元，增加/减少 0 %，原因无 。
3、公务用车运行维护费：1.0万元，减少0.5万元，原因厉行节约，压缩开支。
4、公务用车购置费：0万元，增加/减少 0 %，原因为无 。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2026年项目支出400.8万元，共计10个项目（1）老河口市立项争资工作经费：力争在襄阳市“立项争资”工作排名中保四争三，力争年度地方政府专项债券实现顶格发行，年度争取的超长期特别国债、中央和省预算内投资资金及其他领域竞争性资金占襄阳市可分配份额比重达到10％以上，力争比重达到15％以上。（2）（非税）人防易地建设费项目：建立工作领导小组分管领导牵头；建立完善财务管理核算报销制度，确保资金安全到位。（3）商务接待项目：优化接待流程，提高接待质量，确保接待活动符合相关规定（4）老河口市投资管理委员会工作经费：一是完善机制争政策。推动建立由市政府领导和市政府有关部门组成的包保工作机制，设定年度谋划、签约、洽谈任务，签订包保责任书。二是谋划项目争资金。精确把握中央预算内投资、新增地方政府专项债券等中央资金政策投向，梳理研究各类资金政策的支持范围、申报要求、投资标准，扎实做好项目谋划、储备、申报等基础工作，全力争取中央和省级资金支持。三是确定重点争项目。提出同步录入省级项目库等工作要求，正在汇总梳理形成我市基础设施谋划项目清单，为我市争取更多上级政策资金支持奠定良好基础。（5）老河口市优化营商环境工作办公经费：为推进我市营商环境持续改善，开展营商环境第三方测评。2、打造营商环境“亲商管家”品牌，对“亲商管家”小程序进行优化及维护。畅通投诉举报渠道为企业提供事务协调及法律咨询、知识产权等专业咨询服务。3.严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障中心正常运转。（6）援疆资金项目：援助新疆精河县托托镇发展资金，助力其经济社会发展。对新疆精河县托托镇困难群众给予慰问资金，帮助其改善生活。（7）发改局丹河谷、县域经济、ppp项目办公经费：1.落实政策，推动两地三市在生态环境、空间格局、产业发展、基础设施、公共服务等方面协同发展，扎实做好“丹河谷”组群协调发展战略工作2.提高思想认识,做好定价策略、投资回报研究和税收筹划,加强风险管控,提供稳定的ppp模式法律环境3.相关经费用于日常差旅费用、文件打印费用、县域经济高质量发展考核评价培训、租用会议厅以及公车费用，确保上级部门关于县域经济相关决策部署在我市落实落地。（8）老河口市粮食安全责任制落实工作经费：1.粮食维稳工作，保障粮食系统改制人员稳定。2.按照市局要求新建网点1-2家，每月不定期对已有网点粮油产品进行安全抽检。3.每月开展粮食执法监督检查1-2次，加强粮油市场监管，维护粮油价格稳定。4.组织开展“世界粮食日”“粮食安全宣传周活动”等有关活动，开展爱粮节粮宣传。5.开展一次粮食应急培训或应急演练，动态调整粮食应急保障网点。6.所有储粮库点均安装信息化系统，确保全市粮食信息化在线率达90%以上。（9）价格认定中心工作经费：相关经费用于日常差旅费用、文件打印费用、考核评价培训、租用会议厅以及公车费用。（10）价格监测中心工作经费：相关经费用于日常差旅费用、文件打印费用、考核评价培训、租用会议厅以及公车费用。
八、2026年政府采购安排情况说明
2026年政府采购预算17.05万元，主要用来采购电脑14台、空调6台、打印机8台、碎纸机3台、打印纸60盒、液晶显示器10台、办公桌10张、办公椅10把、文件柜10个、演讲台1台。
九、2026年国有资产占用情况说明
2026年国有资产占用情况无
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）
