张集镇人民政府部门2026年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、单位职能职责
张集镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、人员和机构设置情况
（一）机关内设机构
老河口市张集镇人民政府机关综合设置3个内设机构：
1.党政综合办公室。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
设立张集镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（二）事业机构设置
张集镇综合设置7个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（一）农技服务中心。主要负责为农民提供种植业等科研成果和实用技术服务。
（二）林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。
（三）水利服务中心。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
（四）农机推广服务中心。主要负责为农民提供农机科研成果和实用技术服务，农机购置补贴发放。
（五）城镇建设服务中心。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。
（六）畜牧兽医服务中心。主要负责畜牧新技术推广应用，畜禽防疫。
（七）文体服务中心。主要负责辖区文体娱乐活动，网吧、KTV监管。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好全年工作意义深远、责任重大。我们将深入贯彻落实省委、襄阳市委及老河口市委、市政府决策部署，锚定老河口市建设共同富裕先行区、打造“两区一基地一中心”目标定位，立足张集镇“现代种业和优质粮食基地、农光互补示范区、轻工产业集聚的经济强镇”发展方向，以实干笃行推动经济社会高质量发展再上新台阶。
（一）持续强化党的建设
1.扛牢政治责任，狠抓意识形态落实。增强忧患意识、政治意识，严格制度执行，不断把学习成效转化为推动改革发展稳定的思路举措，转化为补短板、强弱项、固底板、扬优势的信心动力，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权和落实党管意识形态工作原则。
2.建强战斗堡垒，加强基层组织建设。坚持大抓基层的鲜明导向，优化党支部架构设置，实现党组织全覆盖与高效运转。推进村（社区）党群服务中心标准化升级，规范“三会一课”、主题党日等组织生活，实施党员轮训和专项培训计划，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，提升党员队伍政治素质和履职能力。
3.从严正风肃纪，深入推进全面从严治党。紧扣“清廉湖北”建设要求，强化政治监督，支持纪委履行监督执纪问责职责，保障党中央重大决策部署落地见效。持续深化学习教育，常态化开展典型案例研讨和警示教育，动态更新问题清单、狠抓整改落实。严格执行中央八项规定精神，聚焦农村集体“三资”、乡村振兴资金等重点领域开展专项整治，严肃查处群众身边不正之风和腐败问题。
（二）持续聚焦经济发展
1.持续做好项目建设工作。围绕招商引资项目、基础设施建设项目等，谋深谋实项目，研究制定2026年重大项目清单，进一步扩大投资增量。积极推动轩宇电子二期建设项目、张集镇工业商业综合体项目、湖北诚亿达物流有限公司冷链物流和农产品交易中心项目等各重点项目建设，提高项目转化率，全力推动各项目开工入库。
2.持续做好招商引资工作。动员全镇力量参与到大招商、招大商活动中来，通过乡情招商这个纽带，深入挖掘亲人、同学、朋友、老乡身边的招商信息，做到有的放矢，增强招商质效。依托张集镇轻工产业园及现有入驻企业，继续引进优质轻工产业，同时积极培育现有企业做大做强，逐步进规入库。以加入湖北农垦联盟为契机，积极对接农发集团，建设良繁高产示范园、小麦原种示范园。
3. 持续做好立项争资工作。紧扣镇域“十五五”规划，根据实际发展需要，抓牢中央、省预算内投资计划项目谋划契机，谋划储备张集镇生态治理项目、老河口东部商贸经济中心建设项目、建设10万亩优质小麦种业基地项目、张集镇轻工产业园等项目14个，动态调整项目库，力争1—2个项目成功落地。
（三）持续推进乡村振兴
1.守好民生底线。严格落实基础设施、产业发展、教育、医疗、健康等方面的政策，让群众切实感受到温暖、看得见变化、望得到奔头。做实防返贫监测联动排查机制，通过定期集中分析研判返贫致贫风险隐患，研究制定应对举措。按照预警线索深入细致开展排查走访，了解实际情况，发现风险及时按程序纳入监测。
2.点亮产业名片。扎实推动鄂北地区优质小麦种业保障基地建设，加快小麦、玉米优良品种研发、繁育、推广步伐。积极推进农业绿色发展，推广节水灌溉、测土配方施肥等绿色生产技术，减少农业面源污染，保护农业生态环境。加快电商融合步伐，依托各村电商服务点，加快推广“线上交易、线下配送”互联网+营销模式，推动张集镇多肉植物、仿生花、红薯粉条、晋公柏酒等特色产品走向更大市场。
3.盘活农村“三资”。实施“一村一业”培育计划，由班子成员包保各村梳理资源优势、谋划集体经济项目。深化任岗村“盟约一张网 岗上三链通”党建品牌示范引领，完成农村集体资产清产核资，规范“三资”管理经营程序，促进集体经济持续增长。
4.加强耕地保护。坚决贯彻“藏粮于地、藏粮于技”方针，严格控制非农建设占用耕地，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控“非粮化”。以严守耕地保护红线、规范设施农用地管理为目标，扎实开展设施农用地管理。扎实开展高标准农田问题整治，确保农田水利等基础设施务实管用。推广高庄“小田并大田”经验做法，继续实施高标准农田建设项目及地力提升工程，不断优化灌溉与排水系统，完善田间道路及配套设施、设备，全面提升耕地质量。
（四）持续提升治理成效
1.矛盾化解疏堵，营造和谐乡风。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动警源、访源、溯源“三源治理”，实现群众矛盾纠纷闭环管理。积极化解历史积案，全面提升矛盾纠纷预防化解能力，及时把矛盾纠纷化解在基层、解决在苗头，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。
2.治安防控筑网，守护乡村安宁。持续推进基层社会治理现代化建设，落实社会治安网格化工作机制。坚持“预防为主、打防结合”的工作方针，多种形式加强防范网络电信诈骗宣传。继续加强反邪工作，推动邪教人员尽快转化。严厉打击各类违法犯罪活动，严防民转刑案件发生，守住不发生个人极端案件底线。
3.应急管理兜底，应对突发挑战。以安全生产和消防“百日攻坚”行动、“查险除患 安全迎新”跨年专项整治行动为契机，多渠道加强安全用火用电用气宣传教育提醒，进一步增强群众安全防范意识和应急处置能力。聚焦消防、燃气、交通、食品、防溺水等重点领域，常态化组织开展安全隐患排查整改和督导检查，切实把隐患消除在萌芽状态、成灾之前，切实维护张集辖区安全形势和社会大局稳定，以高水平安全护航高质量发展。
（五）持续发展社会事业
1.环境整治再加力。加快老河口现代农业观光示范带南线建设，加大沿线村庄环境整治力度，重点打造晋公庙、罗湾、油坊湾、高庄等一批和美乡村，因地制宜建设“小三园”。持续推动农村厕所革命，落实户厕奖补政策。持续整治私搭乱建、乱堆乱放等现象，实现农村环境宜居宜业目标。持续做好西排子河水环境治理和秸秆禁烧工作，坚决打好蓝天碧水净土保卫战和污染防治攻坚战。
2.移风易俗再推进。推广油房湾、晋公庙村共同缔造试点经验做法，实现村（社区）试点全覆盖。深入践行“五共”理念，修订完善村规民约，积极开展文明创建，培养良好家教家风。持续加强农村精神文明建设，充分发挥农家书屋、乡村大戏台作用，不断丰富群众精神文化生活。加强红白喜事管理和散埋乱葬整治力度，加快推进农村公益性公墓建设，注重建管并重、发挥实效。
3.民生服务再提升。有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作，用好城乡低保、特困供养、残疾补助、临时救助、重点优抚等政策，充分保障困难群众生活，织牢民生兜底保障网。加大就业技能培训，广泛开展就业技能专题培训。进一步优化教育资源配置，持续落实义务教育阶段“双减”政策。持续推进卫生健康“四个覆盖”，不断提升基层公共卫生服务水平。
下一步，张集镇将在市委、市政府的坚强领导下，始终保持赶考心态、奋进姿态、答卷状态，矢志不渝、恪尽职守、笃行不怠，努力在发展中抢占先机，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢做善为抓落实，为老河口市建设共同富裕先行区、打造“两区一基地一中心”，奋力书写张集高质量发展的精彩答卷！
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
老河口市张集镇人民政府2026年度部门预算较上年变化的主要因素是：
（一）2026年部门财务预算收入总额2323.38万元，比2025年的3281.27万元减少957.89万元，减少29.10%，主要原因是2025年其他资金收入纳入预算并编制
具体项目，2026年按照预算控制数实际编报。其中：
一般公共预算财政拨款收入1807.01万元.占总收入78%，比2025年的1959.66万元减少152.65万元，减少0.78%，主要原因是人员调动及项目资金减少；其他收入516.36万元，占总收入22.22%，比2025年的610.09万元，减少93.79万元，减少15.36%，主要原因是非税收入减少。
（二）2025年部门财务预算支出总额2323.38万元，其中：
1、基本支出1807.01万元，比2025年的1959.66万元增加618.73万元，增加52.07%。增加的主要原因是：村社区组织人员工作报酬全部纳入预算管理。
2、项目支出：运转类项目支出380万元，与2025年持平。
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
2026年度部门财政拨款较上年变化的主要因素是：
（一）2026年一般公共预算财政拨款收入总额2323.38万元，比2025年的3281.27万元减少957.89万元，减少29.10%，主要原因是2025年其他资金收入纳入预算并编制具体项目，2026年按照预算控制数实际编报。其中：
一般公共预算财政拨款收入1807.01万元.占总收入78%，比2025年的1959.66万元减少152.65万元，减少0.78%，主要原因是人员调动及项目资金减少；其他收入516.36万元，占总收入22.22%，比2025年的610.09万元，减少93.79万元，减少15.36%，主要原因是非税收入减少。
（二）2026年财政拨款支出总额2323.38万元，其中：
1、基本支出1807.01万元，比2025年的1959.66万元增加618.73万元，增加52.07%。增加的主要原因是：村社区组织人员工作报酬全部纳入预算管理。
2、项目支出：运转类项目支出380万元，与2025年持平。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
2026年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 48.1万元，比2025年49.6万元，减少1.5万元，根本原则是落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明
2026年本部门无国有资本经营预算拨款收支
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
1、公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因。2026年“三公”经费预算数为6.5万元比2025年的10.18万元，减少3.68万元。其中，公务接待费0.5万元，2较2025年减少5万元，下降95%，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理，规范公务接待费报销程序，严格落实报销标准。
2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2026年本部门无因公出国（境）费预算。
3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2026年“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务用车运行维护费预算数6万元，2026年公务用车运行维护费预算较2025年增加1.08万元，增加18%，主要是将公务租车平台租车费用调整为其他交通费用。另外根据2025年实际支出测算。
4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2026年本单位无公务用车购置费预算数支出。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、张集镇2026年村（社区）运转项目2026年预算安排935.74万元，该项目主要是保障村（社区）工作有序开展,保障每月报酬按时发放,提升干部工作积极性。保证各项工作高效有序运转，维护社会和谐。
2、张集镇2026年食堂运营项目，2026年预算安排45万元，该项目主要是本着节约原则，降低成本，优化食谱，为干部职工提供可口饭菜，保障工作正常运转。
3、张集镇2026年村镇建设管理项目，2026年预算安排70万元，该项目主要是搞好全镇环境卫生整治，为群众创造干净舒适的生产生活条件，干群参与环境卫生整治的自觉性、积极性提高，文明意识提升。
4、张集镇2026年人大代表活动经费项目，2026年预算安排4.4万元，该项目主要是保障人大代表日常活动开展，发挥人大职能作用。
5、天楚保洁公司2026年支出项目，2026年预算安排60万元，该项目主要是高质量完成全年全域垃圾清理转运任务，为群众创造干净舒适生产生活环境，助力全镇经济快速健康发展。
6、张集农场社保办2026年服务项目，2026年预算安排12万元，该项目主要是保障农场农工退休人员养老金正常发放，维护社会和谐稳定。
7、张集镇2026年工作人员体检项目，2026年预算安排16.9万元，该项目主要是保障工作人员身体体检，调动工作人员积极性。
8、张集镇2026年互联网光纤项目及安可替代，2026年预算安排17.5万元，该项目主要是完成张集镇互联网光纤项目，提升机关办公效率，保障网络安全。
9、张集镇2026年计生服务项目，2026年预算安排12万元，该项目主要是搞好2026年计划生育管理服务，保障镇计生办的正常运转，更好地向基层群众宣传计划生育政策，帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观。
10、张集镇2026年行政管理项目，2026年预算安排65万元，该项目主要用于解决机关聘用人员及分流人员补助发放问题。
11、张集镇2026年综治维稳项目及安全生产，2026年预算安排58.20万元，该项目主要是保障综治维稳工作日常开展与镇域平安稳定及综合治理日常经费、巡逻队工资等。
12、张集镇财政所2026年运转项目，2026年预算安排10万元，该项目主要是确保单位正常运转，落实好各项惠农政策，惠农资金及时准确发放。
13、张集镇2026年商务接待项目，2026年预算安排7万元，该项目主要是完成市政府下达的招商引资任务，促进全镇经济高质量发展。
14、（非税）张集镇粮培农业有限公司2026年运转项目，2026年预算安排82.05万元，该项目主要是确保公司正常运转，公司管理范围内的农工享受各项惠农政策，农工收入稳定增长，公共基础设施建设稳步推进。
15、（非税）张集社区2026年运转项目，2026年预算安排5.6万元，该项目主要是确保张集社区正常运转，公共基础设施建设稳步推进。
16、（非税）张集镇水利服务中心2026年运转项目，2026年预算安排30万元，该项目主要是确保水利服务中心正常运转，修改完善农田水利设施，农工收入稳定增长，公共基础设施建设稳步推进。
17、（非税）张集镇轻工业园区建设改造项目，2026年预算安排35万元，该项目主要是推动工业园区建设改造升级，为企业提供更好的服务。
八、2026年政府采购安排情况说明
2026年本单位政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
九、2026年国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，政府本级资产总计193.5万元，其中流动资产42.05万元，非流动资产151.45万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）
