老河口市公共检验检测中心
2026年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1. 贯彻执行国家关于食品、化妆品、农产品、畜禽产品、饲料、肥料、森林植物和林产品、水产品、化工产品、建材产品、环境水质、质量计量等产（商）品质量安全的法律法规及标准规范，立足老河口市农业生产、工业制造、民生保障实际，依法依规开展检验检测工作，筑牢全市产（商）品质量安全防线。
2. 参与制定贴合老河口市产业发展与监管需求的年度检验检测计划，承担市政府相关职能部门、司法部门下达的监督抽查、风险监测、质量检验、评价性检验、委托检验及司法鉴定检验等任务；重点承接本地农产品、畜禽产品、森林植物和林产品、水产品等特色产品（商）品的生产许可检验工作，为政府部门开展质量监管、防范区域性质量安全风险提供精准技术支撑和权威信息服务。
3. 综合汇总、分析并上报老河口市食品、化妆品、农产品、畜禽产品、饲料、肥料、森林植物和林产品、水产品、化工产品、建材产品、环境水质、质量计量等产（商）品的质量安全数据，聚焦本地重点产业质量提升与民生领域安全保障，提供质量公告所需的技术数据和专项质量分析报告，为市委、市政府决策部署提供参考。
4. 面向老河口市各类生产经营主体、事业单位及社会组织，提供食品、化妆品、农产品、畜禽产品、饲料、肥料、森林植物和林产品、水产品、化工产品、建材产品、环境水质、质量计量等产（商）品的生产、经营、使用全链条检验检测业务指导、专业人员培训和技术咨询服务，精准对接本地企业技术需求，协助解决生产经营中的质量检验技术疑难问题，助力产业高质量发展。
5. 围绕老河口市特色产业提质、民生安全保障等重点需求，开展检验检测新方法、新技术的科研攻关与推广应用，推动检验检测技术与本地产业发展深度融合，提升区域检验检测核心竞争力。
6. 承办上级部门和市委、市政府交办的其他检验检测相关工作任务。
二、人员和机构设置情况
我中心目前编制人数44人，截至2026年1月在职41人，聘用物业管理人员2人，劳务派遣人员1人。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
按照市委要求，紧紧围绕公共检验检测中心的职能与民生需求。从菜篮子的安全检测，到市场交易的公平护航；从工业产品的质量把关，到日常生活中计量器具的精准保障持续完善“一站式”服务平台，更好地为广大人民群众和全市企业提供优质高效的检验检测服务。
紧扣群众所盼、企业所需、政府所期，充分发挥部门行业职能，不断优化举措推进工作，持续健全和完善与经济社会发展相适应的公共检验检测体系，以公检优质服务全面履行民生基础性保障职责，以围绕我市产业结构布局不断拓展和提升的检验检测技术，支撑我市经济社会高质量发展。
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
2026年部门财政拨款收支预算收入总额954.82万元（上年957.57万元），较上年度减少2.75万元，降低0.29%。
支出包括：基本支出767.32万元（上年764.15万元），较上年度增加3.17万元，上升0.41%；项目支出106万元（上年193.42万元），较上年度减少87.42万元，降低45.20%
与上年预算收支变动的主要原因：1. 基本支出增加的核心驱动因素：2025年基本支出767.32万元，较上年增加3.17万元、上升0.41%，主要是因为中心完成人员扩编并招录新进人员，人员经费（工资、社保、公积金等）随之刚性增长，这是基本支出增加的直接原因。2.项目支出锐减拉低预算总额较上年减少87.42万元、降低45.20%，对冲了基本支出的小幅增长，最终导致预算总收入微降。结合实际情况来看，项目支出大幅压缩，主要是落实上级财政部门“过紧日子”的要求，严格压减非刚性、非重点项目开支；同时，2025年部分项目资金与人员经费结余，无需在2026年预算中安排等额资金，进一步减少了项目支出预算额度。
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
公检中心2026年度一般预算收入954.82万元，收入包括：本年度财政预算拨款收入936.82万元，占2026年总收入的98.11%。
一般公共预算支出767.32万元（上年764.15万元），占79.80%。较去年增加3.17万元，上升0.41%。
其中：一、工资福利支出801.50万元，主要用于单位职工工资发放；二、公用经费项目支出47.32万元，主要用于日常公用费用的支出。
项目支出88万元（上年193.42万元），占预算总额9.22%，较上年度减少87.42万元，降低45.20%。
总的来说，与上年相比，1. 一般公共预算支出小幅增长，源于人员经费刚性增加一般公共预算支出包含工资福利支出801.50万元与公用经费项目支出47.32万元，支出增长核心原因是中心完成人员扩编并招录新进人员，职工工资、社保、公积金等人员经费随之刚性增长，带动整体支出较上年小幅上升0.41%。2. 项目支出大幅压缩，项目支出较上年下降45.20%，主要是落实上级财政“过紧日子”的要求，严格压减非刚性、非重点项目开支。3. 政府采购预算下降与项目支出压缩逻辑一致，均是围绕核心检验检测业务需求优化资金投向，减少非必要设备采购、服务采购等开支，切实提升财政资金使用效益，确保资金向人员保障、核心业务等重点领域倾斜。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
日常公用经费47.32万元（上年38.41万元），主要用于以下方面：办公费6.2万元、印刷费 0.8万元、电费2.20万元、差旅费0.6万元、公务接待费2.8万元、工会经费13.26万元、其他交通费用6.26万元、其他商品和服务支出6.7万元、女工卫生费0.5万元、物业管理费 6.6万元、培训费1万元、委托业务费0.40万元。
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
无误
五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明
无
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
1、公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因。
2026年公务接待费预算数为2.8万元，2025年公务接待费预算数为3.4万元，下降了0.56万元，下降百分比为17.65%。
核心原因是严格落实上级财政“过紧日子”的工作要求，以及中央八项规定及其实施细则精神，进一步规范公务接待管理。
一是压减非必要接待，严控接待范围、接待标准与陪同人员数量，取消无实质工作内容的接待活动；二是强化经费管控，建立公务接待费审批、报销全流程审核机制，杜绝超标准、超范围开支；三是推行节俭接待，降低接待成本，切实提升财政资金使用效益。
2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2026因公出国（境）费预算数为0万元，2025年因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化。原因：我中心无因公出国业务。
3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2026年公务用车运行维护费预算数7.4万元，2025年公
用车运行维护费预算数6.3万元，增加了1.1万元，上涨百分比为17.65%。
核心原因是老河口市公共检验检测中心立足检验检测职能，服务老河口市特色产业质量监管、民生领域安全抽检的任务量同比增长，外出开展农产品产地抽检、企业委托检测、跨区域样品送检等工作频次提升，导致车辆行驶里程增加；同时，2026年新购入一台公务用车，车辆燃油、维修保养等基础耗材都增加，带动运行维护成本上升。
4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2026年公务用车购置费预算数18万元，上年为0万元。
核心原因是老河口市公共检验检测中心立足检验检测职能，服务老河口市特色产业质量监管、民生领域安全抽检的任务量同比增长，外出开展农产品产地抽检、企业委托检测、跨区域样品送检等工作频次提升，需要新购入一台公务用车。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2026年，我中心报送项目4个：1.计量器具检定测试经费绩效目标申报表。项目金额总30万元。主要是开展本区域内强制检定、非强制检定计量器具的检定测试服务，涵盖器具校准、精度检测、合格判定等工作，保障计量器具量值准确。2.质量检验检测项目绩效目标申报表。项目金额总55万元。主要是配合相关职能部门对全市生产、加工、销售的产（商）品进行各类检验。包括样品采集、实验室分析、指标核验、检测报告出具等工作，提供客观公正的检测数据。保障消费者人身、财产安全。为行政执法部门提供检验检测服务，维护广大消费者的合法权益。3.商务接待绩效目标申报表（2026）。项目金额为：3万元。主要是保障年度商务接待工作有序开展，搭建良好的沟通合作平台，促进业务拓展、行业协作及对外交流，提升中心行业影响力与合作成效。4.购置特种专业技术用车项目绩效目标申报表。项目金额为18万元。主要是实现特种专业技术用车的顺利配备与投入使用，提升现场作业效率、范围及精准度，支撑核心业务的高效开展。
八、2026年政府采购安排情况说明
2026年政府采购限额为3.79万元。主要用于日常办公用品电脑、复印纸、会议桌、会议椅等的购置。
截至2025年底，老河口市公共检验检测中心固定资产包括：房屋价值216.70万元。检验检测设备共计805.41万元。车辆3辆46.83万元，全部用于检验检测。
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）
