老河口市文化和旅游局2026年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的方针政策，研究拟定政策措施，起草相关市政府规章草案和规范性文件。
（二）拟定市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革。
（三）指导、管理全市重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导管理全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。
（七）负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）负责管理、指导全市文物事业。负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的实施，管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物保护科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
（九）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设并监督管理，参与监督管理全市体育彩票发行工作，会同相关部门管理体育彩票公益金。
（十）统筹协调和推动全市竞技体育发展，指导和管理全市青少年体育工作。统一规划体育运动项目的布局，指导体育后备人才培养和业余体育训练工作。组织、指导、协调举办国际国内重大体育比赛和全市综合性运动会。组织开展全市体育科学技术研究和成果推广工作。组织、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。
（十一）负责监督管理全市广播电视机构和广播电视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播出。负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管负责卫星地面接收设施管理工作。
（十二）统筹规划全市文化、旅游、体育产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、保护和利用工作。
（十三）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的监管，推进全市文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场，指导文化、旅游行业安全生产工作。
（十四）指导全市文化旅游市场综合行政执法，协调查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案。
（十五）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
（十六）完成上级交办的其他任务。
二、人员和机构设置情况
（一）机构设置
文化和旅游局部门预算由9个预算单位构成，均为独立核算单位。其中：
1、老河口市文化和旅游局（本级），由市文化和旅游局（行政单位）、文化和旅游市场综合执法大队（公益一类事业单位）组成；
2、公益一类事业单位（6个），分别为市图书馆、市博物馆、市群众艺术馆、市体育中心、市旅游业促进中心、市文艺创作室；
3、公益二类事业单位（2个），为市少年儿童业余体育学校、湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心。
（二）人员构成
文化和旅游局系统现有在职人员135人，其中公务员13人；退休人员136人。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
1、依托“一核三区”，以“全域旅游、全季旅游”为牵引，整合红色文化、名人古迹、山水景观、乡风民俗等文旅资源，打磨精品线路，带动产业延伸、消费繁荣、居民增收。
2、支持仙人渡镇建设全国绿色循环小镇、循环经济产业强镇、生态文旅特色镇。支持袁冲乡打造红色旅游融合发展示范区，建设水源地生态涵养发展区。
3、新建3个文化驿站、1个城市书房，优先覆盖社区密集区、商圈及景区周边等区域，构建“15分钟文化生活圈”。
4、创新排演老河口历史传说、民俗文化等实景演艺项目，做优老河口文化IP。
5、推进登云湖景区与李家染坊等形成联动，开发更多特色体验项目，打造旅游目的地。
6、全面升级城乡体育设施，更新升级现代化综合性体育场，实现行政村（社区）文体广场、体育设施全覆盖。
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
（一）2026年部门财务预算收入总额5916.59万元，较2025年度增加1311.23万元，增幅为28.47%，主要原因是：一是本年度项目增加，收入增加。
（二）2025年部门财务预算支出总额5916.59万元。较2025年度增加1311.23万元，增幅为28.47%，主要因为增加了项目支出预算。
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
2026年市文化和旅游局部门财政拨款预算收入3652.22万元，较2025年度预算增加649.19万元，增幅为21.61%，主要因为项目增加，收入增加。
2026年市文化和旅游局财政拨款预算支出3652.22万元，其中：文化和体育传媒支出2399.49万元；社会保障和就业指支出378.74万元；卫生健康支出137.72万元；住房保障支出176.27万元；其他支出560万元。较2025年度预算增加649.19万元，增幅为21.61%，主要因为增加了项目经费支出。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
2026年机关运行经费支出114.93万元，其中：办公费20.63万元、印刷费0.4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费6.17万元、电费11.8万元、邮电费2.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.69万元、租赁费1万元、会议费0.1万元、培训费0万元、公务接待费13.27万元、专用材料费1万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费24.51万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.88万元、其他交通费用11.73万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品和服务支出7.2万元。
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
2026年政府性基金预算拨款收入560万元，支出560万元，为体育彩票公益金，主要用于体育事业发展及开展体育健身活动。
五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本单位无国有资本经营预算拨款收支情况。
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2026年部门“三公”经费财政拨款预算数22.95万元，比2025年预算数30.51万元减少7.56万元，降幅24.77%。主要是压减“三公”经费支出。
1、公务接待费18.07万元，比2025年预算数23.78万减少5.71万元，降幅24%，主要是大幅压减公务接待费支出。
2、因公出国（境）费预算数0万元，与上年度一致，无增减。
3、公务用车运行维护费4.88万元，比2025年预算数6.74万元减少1.86万元，降幅27.59%，主要原因为压减公务用车运行维护费支出。
4、公务用车购置费预算数0万元，与上年度一致，无增减。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2026年项目支出预算总计3294.59万元。其中:
（1）公共文化服务体系项目450万元，用于送戏下乡、公益电影放映、农家书屋建设、资源共享工程及群众文化活动等方面。绩效目标：预算成本控制率≤100%，送戏下乡场次每年场次≥120场，每村每月电影放映场次≥1场，平均每个农家书屋更新图书种数≥60种，每年组织开展群众文化活动场次≥15场，农村电影放映质量合格率≥90%，广播电视综合人口覆盖率≥99%；群众对基本公共文化服务满意度≥90%。
（2）三馆一中心免费开放项目（地方配套）36万元，用于图书馆、群艺馆及10个乡镇文化站日常免费开放经费。绩效目标：成本控制额≤36万元，文化馆（站）每周免费开放时间≥42小时，公共图书馆每周免费开放时间≥52小时，文化馆每周开展培训活动次数≥10次，场馆设施质量合格率≥95%，场馆及设施免费开放执行率达到100%，服务对象满意度≥90%。
（3）明星影院春节解困金项目5万元。用于明星娱乐中心春节慰问，解决职工生活困难。绩效目标：成本控制数≤5万，补助对象人数≤45人，人均发放补助金额≥1000元，按时足额发放率达到100%，有效改善困难职工生活水平，稳定社会安定环境，发放对象满意度≥90%。
（4）老放映员困难补助项目43万元。用于妥善解决全市农村老电影放映员历史遗留问题，确保每位符合条件的农村老放映员生活补助经费足额到位。绩效目标：成本控制额≤43万，老放映员发放人数≥95人，人员身份审核质量达标率100%，按时足额发放率达到100%；有效解决历史遗留问题，维护社会环境稳定；发放对象对政策的满意度≥95%。
（5）春节联欢晚会项目50万元，用于2026年度春节联欢晚会活动经费。绩效目标：预算成本控制数≤50万，晚会节目表演形式≥8种，现场观众人数≥600人，场馆设施安防检查达标率100%，演出时间控制≤100分钟，提升文化影响力及网络讨论热度，现场观众对晚会满意度≥90%。
（6）文化和旅游事业运行项目19万元，用于加强基本公共文化设施的建设及维护，保障广大群众读书看报等基本公共文化权益，提升全民综合阅读率。做好文物本体保护修缮，消除文物安全隐患；提升群众对非物质文化遗产参与感、认同感，非遗文化造福人民作用进一步增强；营造良好文化市场环境，文化市场秩序整体健康繁荣。绩效目标：支出成本控制数≤19万元，处置删除网络有害信息数量≥35条/年，开展非遗展览展示活动场次≥3场，案件投诉率≤5%，消除文物安全隐患率≥95%，公共数字文化任务完成率≥90%，非遗宣传传授覆盖人群增长率≥5%，国民综合阅读率≥87%，群众对公共文化服务满意度≥90%。
（7）“村村响”运维项目30万元，用于农村智能广播网项目日常运行维护经费。绩效目标：成本控制数≤30万元，每年开展村村响检查次数≥2次，安全播出无事故100%，农村智能广播网覆盖率≥95%，提升应急响应及综合处置能力，群众满意度≥90%。
（8）全民健身中心建设项目1422.39万元，用于建设全民健身中心，激发群众锻炼的热情，增进人民福祉。绩效目标：预算成本控制数≤1422.39万，项目占地面积≥7000平方米，建设场馆及设施种类≥4种，项目建设合格率=100%，经常参加锻炼的群众比例≥40%，提升群众体育分健身生活参与度，群众对项目的满意度≥90%。
（9）旅游市场营销经费项目20万元。用于以下内容：一是线上的旅游营销宣传：各类电子媒介和平台。二是线下的营销宣传：主要是节会活动、旅游景点（线路）、旅游商品的宣传推介。具体展现形式如赏花季活动、宣传展板、宣传画册、旅游标识牌等。三是景区基础设施配套建设、景点品牌打造及提档升级。绩效目标：商品服务支出节约率≥2%，完成工作目标数量≥3项（类）、各类媒介平台宣传旅游活动（商品）的次数≥15条/月，开展（参与）营销业务活动的质量达标率＝100%，服务对象满意度≥85%。
（10）政府购买群众文化服务项目136.8万元。主要用于招聘20名演员，完成送戏下乡戏曲进校园150场惠民演出，参与重大文艺活动，宣传党的方针政策，加强文化建设，提高人民文化素质，弘扬良好道德风尚，繁荣传播民族艺术，传承湖北越调及仙人花鼓戏。绩效目标：政府购买群众文化服务经费≤1368000元，招聘演员人数≥20人，节目演出质量优质率≥90%，每场演出时间≥1.5小时，人民群众对演出服务的满意度≥90%。
（11）送戏下乡戏曲进校园公益演出项目100万元。绩效目标：送戏下乡戏曲进校园惠民演出经费≤1000000元，送戏下乡戏曲进校园公益演出每年场次≥150场，节目演出优质率≥90%，宣传党的方针政策传播民族艺术提升人民文化素养，人民群众对演出服务的满意度≥90%。
（12）非遗保护项目保护传承及文化传承项目，项目支出预算40万元。绩效目标是举办国家、省非遗项目的培训班3班次以上，实现以老带新培养新人的非遗传承链条。通过利用本单位3000平方米的文化场馆开展室内非遗展和室外非遗展等形式，全年展览场次达到30场以上。将送文化下乡活动、非遗进广场活动、节庆文化演出活动三者相结合，宣传、展示各级非遗项目，年演出场次达到6场以上，实现非遗项目的宣传、保护和传承。长期免费开展声乐、舞蹈、书法、少儿合唱团等培训活动，年培训班次达到250次以上。通过上述活动提高观众满意率、提高非遗宣传覆盖人群，达到提升非遗社会关注度、提高公共文化服务效果和提升文化自信的目的。
（13）图书及报刊购置项目15万元。此项目为丰富馆藏图书，满足读者阅读需求，推动、引导、服务全民阅读。绩效目标如下：项目支出成本控制率≤100%；购买图书不少于3000册，报刊不少于100种。图书购置质量达标率≥99%；采购图书报刊时间要在每年年底前；此项目有利于实现丰富群众文化生活，推动全民阅读；使用人员满意度≥90%。
（14）图书馆日常运营及活动开展项目121.6万元。此项目为实现图书馆内的阅览室、少儿阅览室、报刊阅览室等馆室的免费开放,开展多项公益类活动如：公益性讲座、展览等。绩效目标如下：项目支出成本控制率≤100%；活动次数不少于12次；公共图书馆支持免费开放；免开时间不低于2500小时；有利于营造浓厚的阅读氛围；读者满意度≥90%。
（15）图书馆及217个村的资源共享网络宽带运营及维护项目25万。此项目是为了实现图书馆网络全覆盖，217个村资源共享网络宽带正常运营，建成完善的文化信息服务网络。绩效目标如下：项目支出成本控制率≤100%；宽带每年年检次数达到12次以上；宽带正常运营率≥98%；运行时间是全天24小时；保障信息系统安全稳定运行；使用人员满意度≥95%。
（16）流动图书车运行项目10万元。此项目为了推动全民阅读，解决基层看书难问题，履行公共文化服务职能。绩效目标如下：项目支出成本控制率≤100%；送书次数不少于12次；购置图书达标率不低于98%；流动图书车运行情况正常；免开时间不低于2500小时；可持续推动全民阅读，履行公共文化服务职能；读者满意度≥90%。
（17）本级图书馆免费开放经费8万元。此项目为了实现图书馆内的阅览室、少儿阅览室、报刊阅览室等馆室的免费开放。绩效目标如下：项目支出成本控制率≤100%；活动次数不少于12次；公共图书馆支持免费开放；免开时间不低于2500小时；有利于营造浓厚的阅读氛围；读者满意度≥90%。
（18）体彩公益金项目300万元，用于体育发展，形成覆盖城乡、网络健全的全民健身公共服务体系，促进城乡居民健身意识进一步增强，参加体育锻炼人数显著增加，群众身体素质提高，确保体育人才培养和训练工作，提高我市竞技体育整体实力。体彩公益金项目的绩效目标是在预算金额300万元内完成工作任务、全民健身活动数量≥5次、赛事和活动任务完成率=100％、用于群众体育的彩票公益金占比≥60％、完成时限为2026年12月底之前、提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性、群众满意度≥85％。
（19）老河口市半程马拉松大赛项目260万元，用于举办2026年老河口市半程马拉松大赛，全面贯彻国家体育法律法规政策，满足人民日益增长的健身需求，推进我市体育工作全年发展，以马拉松赛事活动为契机，广泛推进全民健身。老河口市半程马拉松大赛项目的绩效目标是在预算金额260万元内完成工作任务、参赛人数≥3000名、组织安保力量≥500名、培训志愿者≥300名、赛事期间安保效果达到零安全事故、项目执行时间为2026年12月底之前、带动其他领域经济协同发展、提高城市知名度，扩大影响力，满足市民欣赏高水平体育比赛的需求、广大跑友及市民对马拉松举办的满意程度≥85％。
（20）博物馆重点文物专项保护经费项目（含地方配套）40万元，此项目用于博物馆重点文化保护经费的使用。绩效目标如下：活动成本控制额≤40万元；文物安全事故发生次数＝0次；消除文物安全隐患率≥90%；完成文物保护时限≤7年；提升掌握不可移动文物资源情况，加大文物保护及开发利用效果；群众对文物普查工作满意度≥90%。
（21）博物馆免费开放运行项目（含地方配套）共计80万元，主要用于博物馆场馆免费对外开放运行维护费及开展展览及爱国主义学习教育展示等活动，充分发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，有利于加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。绩效目标如下：活动成本控制额≤80万元；主题活动开展次数≥11次；活动开展质量合格率≥90%；加强文化宣传与推广，提高群众文化认同感；全年开放时间≥300天；群众满意度≥90%。
八、2026年政府采购安排情况说明
1、政府采购货物预算8.33万元，主要用于办公设备、办公用品购置。
2、政府采购工程预算0万元。
3、政府购买服务预算260万元，主要用于半程马拉松大赛项目260万。
九、2026年国有资产占用情况说明
文化和旅游局系统共有车辆5辆，其中文化市场综合执法队1辆；市博物馆文物巡察车1辆，市湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心舞台车3辆。
单价50万以上的通用设备数0个（台）；单价100万以上的专用设备为0个（台）。
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）
