教育系统2026年部门预算编报说明

目   录

第一部分    部门概况

第二部分    2026年部门年度(或中长期)工作重点

第三部分     部门2026年部门预算数据分析

第四部分     名词解释

第五部分     部门2026年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

老河口市教育局是老河口市人民政府组成部门，主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，研究提出或制发全市教育规定和实施办法。

2、编制全市教育事业发展规划并组织实施，组织实施全市教育、教学体制改革，规划、调整中小学布局。

3、统筹管理本部门教育经费。参与拟订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方法；监督全市教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款和教育专项拨款。

4、管理全市基础教育工作。组织实施全市九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。负责全市基础教育教学管理，管理全市幼儿教育、残疾儿童少年的特殊教育工作。指导全市各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防、安全和科技教育工作。

5、指导和管理全市高等职业教育、成人高等教育、社会力量举办的高等教育工作。

6、指导学校党建和思想政治工作，领导全市教育工会工作，指导全市教育系统精神文明建设。

7、主管全市教师工作。负责全市中小学教师继续教育和中小学校长的培训工作；按规定权限，负责教师职业资格的考核考试、认定等工作；统筹规划学校教师管理人员的队伍建设；负责直属学校、单位新教师招聘录用和师资调配的审核办理工作；负责市级教师奖励基金的征集、使用和管理工作。

8、统筹管理全市各级各类学校学历教育的招生考试工作，组织协调招生管理工作。

9、组织实施全市教育督导工作。负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导和复查；负责对下级政府及其有关职能部门贯彻执行教育法规、教育经费投入情况进行督导、检查；组织、指导素质教育评估和中小学办学水平的督导评估。

10、组织实施《国家通用语言文字法》，组织实施推广普通话和普通话的测试工作。

11、指导、协调全市各级各类学校的后勤、校办产业、勤工俭学工作及信息技术教育、仪器设备、图书资料的装备工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、人员和机构设置情况

（一）人员情况

行政人员：教育局机关实有在职人员19人，退休人员33人。

事业人员：实有在职人员3566人；退休人员3075人。

（二）机构设置情况

老河口市教育系统行政单位1个（教育局机关）,事业单位70个，其中：二级单位6个、高中3所、初中13所、小学38所、特殊教育学校1所、独立核算幼儿园9所；教学点预算在所属定点小学。

第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点

一是依法依规落实“两个只增不减”工作目标，将教育投入放在优先发展的战略地位，提升我市教育整体水平再上新台阶。实施“标准化建设”工程，着力增加优质教育资源供给。争取上级资金支持，重点实施市一中、江山中学、贾湖中学、袁书堂中学等改扩建项目，进一步改善中小学基本办学条件。

二是实施“师资队伍培优”工程，着力建设高素质专业化教师队伍。优化教师补充与配置机制，加大教职工编制统筹调配力度，用好用足教师招聘、特岗计划、优师返乡等政策，重点补充紧缺学科教师。推行“银龄讲学”计划，返聘优秀退休教师支持农村学校和薄弱学校。强化名师名校长培育，通过高端研修、挂职锻炼、课题研究等方式，力争再培育市级以上名师10人、名校长3人。持续深化教师管理综合改革，完善教师绩效考核和职称评聘办法，突出教育教学实绩导向。依法保障教师待遇，营造尊师重教浓厚氛围。

三是实施“育人方式变革”工程，着力促进学生全面发展健康成长。强化德育实效，建好用好思政课阵地，深化“光未然”课程一体化建设。提升智育水平，深化课堂教学改革，完善学生综合素质评价，扭转“唯分数”倾向，培养学生创新思维。强化体育锻炼，开齐开足体育课，保障学生每天校内体育活动1小时。增强美育熏陶，丰富艺术实践活动。加强劳动教育，建设一批校内外劳动实践基地。

四是实施“职教赋能产业”工程，着力提升教育服务发展能力。优化职业教育专业结构。紧密对接市重点产业，动态调整专业设置；全面推行现代学徒制和企业新型学徒制，鼓励企业深度参与职业教育人才培养全过程。拓展社会服务功能，面向社会成员、企业职工、新型农民等开展职业技能培训和终身学习服务，年培训量达到1200人次以上。

五是实施“教育治理增效”工程，着力营造良好教育生态。筑牢校园安全防线，持续巩固人防、物防、技防建设成果，常态化开展校园及周边环境综合治理、安全隐患排查整治。加强学生心理健康教育与干预，防范校园欺凌事件。加强家校社协同育人机制建设，规范各类“进校园”活动。加大教育宣传力度，及时回应社会关切，凝聚全社会关心支持教育改革的共识与合力。

第三部分 2026年部门预算数据分析

一、2026年财务收支预算及变动情况的说明

（一）财务收支预算情况

1.收入预算

2026年度部门预算收入81378.9万元，其中一般公共预算拨款81378.90万元（经费拨款77072.42万元、行政事业单位资产收益拨款333.72万元、其他纳入预算管理的非税拨款1059.86万元、一般公共预算转移支付2912.90万元）。

2.支出预算

2026年度部门预算支出81378.9万元。按支出类别分类，人员类项目支出72422.34万元，占88.99%；运转类项目支出5678.08万元，占6.98%；特定目标类项目支出3278.48万元，占4.03%。按部门预算支出经济分类，工资福利支出万元、对个人和家庭的补助支出8869.96万元、商品和服务支出8337.19万元、资本性支出217.90万元。

（二）变动情况说明

2026年度部门收支预算总额81378.9万元，与上年度88860.15万元相比，减少7481.25万元，减少8.42%。

1.人员经费支出72823.81万元，与上年度人员经费77257.35万元相比，减少4433.54万元。减少原因：一是调整工资后，工资及五险一金增加3439.30万元；二是2025年编制预算时，将2023年单列绩效考核4379.87万元以项目的形式列入预算，2026年无此项预算。三是压减支出，将小汉口名师名校长岗位补贴项目72万元删减。四是3所高中教育收费2026年度未列入预算，2025年教育收费2990万元列入人员经费预算。五是学前教育大班免学费政策实施后，幼儿园保教费用于人员经费方面的费用减少430万元（中央、省级保障部分未列入预算）。

2.商品和服务支出8337.19万元，与上年度10892.07万元相比，减少2554.88万元。减少原因：一是根据财政部门要求，2025年本级配套公用经费、非税收入未使用完的不再列入2026年预算（由财政审核确需继续使用的直接结转）。2025年编制预算时，2024年结转的831.17万元本级配套公用经费和非税收入以项目形式列入2025年预算。二是在上年度的基础上，压减局机关、二级单位项目经费95万元。三是学前教育大班免学费政策实施后，幼儿园保教费减少，用于公用部分的费用约减少500万元（中央、省级保障部分未列入预算）。四是幼儿园学生人数减少，生均公用经费较上年预算数减少48.84万元。五是义务教育学生人数减少，生均公用经费较上年预算数减少243.18万元。六是3所高中教育收费2026年度未列入预算，2025年教育收费800万元列入日常办公预算。

3.资本性支出217.29万元，与上年度710.74万元相比，减少493.45万元，减少原因：一是根据财政部门要求，2025年本级配套项目资金未使用完的不再列入2026年预算（由财政审核确需继续使用的直接结转）。2025年编制预算时，2024年结转的本级配套项目资金217.90万元列入预算。二是3所高中教育收费2026年度未列入预算，2025年教育收费275.55万元列入资本性支出预算。

二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明

2026年度财政拨款收支预算总额81378.9万元，与上年度83570.15万元相比，减少2191.25万元，减少比例2.62%。减少原因分析：

1.调整工资后，工资及五险一金增加3439.30万元。

2.2025年编制预算时，将2023年单列绩效考核4379.87万元以项目的形式列入预算，2026年无此项预算。

3.压减支出，将小汉口名师名校长岗位补贴项目72万元删减。

4.根据财政部门要求，2025年本级配套公用经费、非税收入未使用完的不再列入2026年预算（由财政审核确需继续使用的直接结转）。2025年编制预算时，2024年结转的831.17万元本级配套公用经费和非税收入以项目形式列入2025年预算。

5.在上年度的基础上，压减局机关、二级单位项目经费95万元。

6.幼儿园学生人数减少，生均公用经费较上年预算数减少48.84万元。

7.义务教育学生人数减少，生均公用经费较上年预算数减少243.18万元。

三、2026年机关(单位)运行经费安排情况说明

2026年，教育系统运行经费4834.60万元，其中办公费1222.39万元、印刷费106.70万元、手续费0.2万元、水费211.32万元、电费410.68万元、邮电费137.17万元、物业管理费230.18万元、差旅费76.11万元、维修费822.15万元、租赁费21.70万元、培训费231.53万元、公务接待费106.96万元、专用材料费1.7万元、劳务费490万元、委托业务费11.70万元、工会经费215.43万元、其他交通费用28.45万元、其他商品和服务支出510.23万元。

四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明

2026年，教育系统无政府性基金预算拨款收支。

五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明

2026年，教育系统无国有资本经营预算拨款收支。

六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）

1、公务接待费预算数119.66万元，与上年147.78万元相比减少28.12万元，减少原因：按财政预算编制口径，当年度“三公”经费预算数不得超过上年度预算数，在此基础上，学校根据实际情况进行了适当压减；

2、无因公出国（境）费用，与上年对比无增减；

3、无公务用车运行维护费，与上年对比无增减 ；

4、无公务用车购置费，与上年对比无增减。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2026年，教育系统其他运转类项目和特定类项目预算总金额3278.48万元，其中：教育督导及优质均衡创建工作经费100万元、教师招聘经费30万元、专职保安服务费483.412万元、教师节奖励及高考奖70万元、普惠性民办幼儿园生均公用经费50.38万元、学前教育大班免学费项目364.708万元、标准化考点运行维护费35万元、高考中考业务经费24万元、教师培训费275万元、初中学生体育中考测试费25万元、单位运转及青少年儿童近视防控5万元、中小学教师膳食经费122万元、学生资助补助经费（高中助学金和免学费）50万元、支持学前教育发展项目（助学金）31万元、义务教育校舍维修改造项目经费217.9万元、运转项目1395.08万元。

预算绩效：一是确保我市教育系统各学校（单位）教职工人员经费及时、足额发放；二是保障了教育系统各学校（单位）的正常运转；三是改善了部分学校的办学条件，为广大学生、教师营造良好的学习和生活环境，社会满意度良好；四是资助贫困学生，减轻贫困家庭就学压力。

八、2026年政府采购安排情况说明

2026年，教育系统政府采购预算516.85万元，其中货物类政府采购预算257.98万元、服务类政府采购预算258.87万元、工程类政府采购预算0万元。与上年度1526.54万元相比，减少1009.69万元，减少比例66.14%。原因分析：货物类政府采购减少488.36万元、服务类政府采购减少55.87万元、工程类政府采购减少465.46万元 。减少原因：上年度未使用完的政府采购资金结转至下一年度继续实施采购，导致当年度的政府采购计划减少。

九、2026年国有资产占用情况说明

2026年年初，教育系统资产总额106347.4万元，其中：房屋构筑物81597.12万元、设备及家具用具22662.26万元、土地1307.39万元、车辆41.09万元、信息数据73.75万元，其他固定资产（图书及文物等）665.79万元。

第四部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）