老河口市水利系统
2026年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，起草水利方面的规范性文件，市政府规章草案并组织实施。组织编制全市水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域，区域以及有关水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织指导国家级、省级、市级水利工程投资建设。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源，水能源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（五）负责节约用水工作。拟订全市计划用水、节约用水政策实施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导江河、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流及水库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。负责全市河道采砂规划和管理工作。指导全市水库工程管理工作，对大、中、小型水库蓄水、调洪，提出指导性意见。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调补偿项目运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织有关工程验收工作。
（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导有关重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十）指导水利工程移民管理工作。指导水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施等。
（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、泵站、农村水电站等水利工程的安全监管。组织实施水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十二）开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织 开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业的技术标准、规 程规范的实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织 开展水利行业对外交流合作工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪 水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水利工程的防御洪水抗御 旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防 御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间 重要水利工程调度工作。
（十四）完成上级交办的其他任务。
（十五）职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和 节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理， 严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资 源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹 兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展 展提供水安全保障。
二、人员和机构设置情况
（一）办公室（财务股）。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、档案、政务公开、新闻宣传等工作。制定水利信息化发展规划并组织实施，负责水利办公系统信息化建设、管理与维护工作。负责部门预算决算、内部审计工作。承担财务管理和资产管理工作。组织提出水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。
（二）政策法规股（水资源与水土保持股、市节约用水办公室）。起草有关市政府规章草案，研究拟订水利工作的政策措施并监督实施。指导水利行政许可工作并监督检查。承担行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法，协调跨区域水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。负责组织行政审批工作。组织实施江河湖库和地下水监测。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，承担跨区域跨流域水资源供需形势分析。指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配、水资源调度工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源调查、评价有关工作。组织编制并发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设置管理工作。 拟订节约用水政策措施，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。
（三）规划计划股。拟订全市水利发展规划，组织编制全市重大水利综合规划、专业规划和专项规划。审核重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。组织指导有关防洪论证工作。指导洪水影响评价审批有关工作。组织实施水利建设投资计划。承担水利统计工作。承担水利科技工作，组织实施相关水利科学研究、技术引进和科技推广。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况。
（四）工程建设管理股。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收。指导水利建设市场的监督管理和信用体系建设。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。承担水利行业对外交流工作。
（五）水库河道股（水旱灾害防御股）。指导水库工程、河道堤防、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导江河、河口的开发、治理与保护。指导河道水生态保护与修复工作。组织编制水库运行调度规程并监督实施，指导水库、水电站大坝和堤防的运行管理与划界。组织实施水库、河道管理和保护范围内工程建设方案审查制度。指导水库、河道堤防新建和除险加固工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖库和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。承担蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。
（六）河湖长制工作股。贯彻落实中央和省以及襄阳市关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。
（七）农村水利水电股。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失检测、 预报并公告，审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。
（八）移民股（南水北调工程管理股）。承担水利工程移民管理和后期扶持工作，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，审核有关水利工程移民安置规划，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定。协调落实南水北调工程有关政策和措施。组织开展有关调水工程及配套工程前期和建设管理工作。参与有关调水工程年度供水计划制定。协调推动南水北调及其他调水工程对口协作工作。
（九）人事股（离退休人员工作股）。承担机关和直属二级单位的干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导水利行业人才队伍建设。负责离退休人员工作。负责水利局本级党风廉政建设、落实全面从严治党等工作。
老河口市水利局本级，行政单位。核定行政编制15人。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
引言：新阶段县域水利发展的历史方位。2026年是“十五五”规划实施的关键之年，也是水利部明确提出“加快建设现代化水网取得决定性进展”的攻坚之年。1月6日发布的水利“十五五”规划，以“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”为目标，构建“纲、目、结”有机结合的现代化水网体系。县域作为水网建设的“最后一公里”，承担着水网体系落地、水资源优化配置、水安全保障兜底的重要使命。本研究通过全面分析政策导向、技术趋势和县域实际，提出2026年县域水利项目谋划的系统框架和实施路径。
一、现代化水网建设对县域水利的新要求
（一）战略定位转变：从“保障支撑”到“先行引领”。“十五五”规划赋予水利新的历史使命，要求水利从传统的保障性基础设施，转变为引领区域高质量发展的战略性、基础性、先导性产业。县域水利需要主动对接国家省级水网布局，在区域发展战略中找准定位；统筹山水林田湖草沙系统治理，成为生态产品价值实现的关键载体；以水网建设带动县域产业布局优化和城乡融合发展。
（二）建设标准提升：从“有没有”到“好不好。现代化水网建设要求县域水利实现四个根本转变：从单点建设向网络化布局转变，突破传统水利工程<标点符号“缺少成对>点状分布、各自为政”局限，构建互联互通的水网体系。从规模扩张向质量效益转变，更加注重工程体系的协同性和运行效率。从人工管理向智慧管控转变，运用数字孪生、物联网等技术实现精准调控。从水资源开发向水系统治理转变，统筹水资源、水环境、水生态综合治理。
（三）功能内涵拓展：从“传统水利”到“现代水网”。现代化水网赋予县域水利六大核心功能：战略水源配置功能，实现跨区域、跨流域、跨季节水资源优化配置。防洪保安屏障功能，构建“上蓄、中疏、下排、适滞”的防洪减灾体系。生态廊道修复功能，恢复河湖生态功能，构建绿色生态廊道。经济发展支撑功能，保障城乡供水、农业灌溉、产业发展用水需求。文化景观承载功能，传承水文化，打造滨水景观带。智慧管理服务功能，实现水事务数字化、网络化、智能化管理。
二、2026年县域水利项目谋划的指导思想与基本原则
（一）指导思想。以现代化水网建设为统领，以提升水安全保障能力为核心，以“纲、目、结”三位一体为架构，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，统筹水资源、水环境、水生态治理，统筹发展和安全，统筹存量和增量，统筹建设和管理，加快构建与县域经济社会发展相适应的现代化水利基础设施体系，为建设社会主义现代化县域提供坚实的水利支撑。
（二）基本原则。1.规划引领，系统布局。以县级水网规划为统领，一张蓝图绘到底；2.需求导向，急用先行。优先解决防洪、供水、生态等突出水问题；3.适度超前，分步实施。既满足当前需求，又为长远发展留足空间；4.创新驱动，智慧赋能。推动新技术、新工艺、新材料、新模式应用；5.建管并重，长效运行。同步考虑工程建设与运行管护机制；6.政府主导，社会参与。发挥市场在资源配置中的决定性作用。
三、2026年县域水利重点领域与项目谋划方向
（一）县域水网骨架构建项目
1.骨干水源工程建设。重点方向：在流域节点位置谋划控制性水库工程，形成县域水资源调配的“总开关”。项目类型：新建中小型水库、现有水库清淤扩容、水库联通工程。典型案例：①山区县：建设以发电、供水、防洪为一体的综合性水库。②平原县：建设以调蓄、灌溉为主的水库群。③缺水县：建设雨洪资源利用、再生水回用工程。
2.引调水通道建设。重点方向：构建县域“一干多支、互联互通”的水资源配置网络。项目类型：跨乡镇引水工程、水系连通工程、水源互济工程。创新点：利用现有河道、渠道进行生态化改造，建设多功能水网通道。探索“地下水库+地表水网”立体调蓄模式。
3. 水网关键节点打造。重点方向：在重要分水口、汇水点、控制点建设智能调控枢纽。项目类型：智能分水闸、数字化泵站、多功能水工建筑物。技术要求：具备远程监控、自动控制、智能调度功能。
（二）城乡供水保障提升项目
1.供水网络优化工程。重点方向：构建“大水源、大水厂、大管网”的供水体系。项目类型：①城乡供水一体化工程（2026年重点推进农村规模化供水覆盖率达到88%）；②应急备用水源工程（每个县城至少具备1个应急备用水源）；③老旧供水管网改造工程（管网漏损率控制在9%以内）。
2.智慧水厂建设工程。重点方向：应用物联网、大数据、人工智能技术建设现代化水厂。建设内容：①智能加药系统：根据水质变化自动调节药剂投加量。②数字孪生系统：实时模拟水处理过程，优化运行参数。③无人值守系统：实现制水过程自动化、智能化。
3.农村供水提质工程。重点方向：解决高氟水、苦咸水、污染水等饮水安全问题。技术路线：常规处理+深度处理工艺组合。模块化、标准化、智能化小型供水设备应用。分布式供水与集中式供水相结合。
（三）防洪减灾体系完善项目
1.中小河流系统治理工程。2026年重点：完成列入规划的中小河流治理任务。治理模式：①山区河流：以护岸固滩、清淤疏浚为主，保护自然河势；②平原河流：结合生态修复，建设复合功能堤防；③城市河流：统筹防洪、景观、生态功能，打造滨水空间。
2.山洪灾害防治工程。重点方向：构建“监测预警+工程措施+风险管理”综合防治体系。2026年建设重点：自动监测站点加密（每个山洪沟至少建设1个自动监测站）。重点山洪沟治理（采取谷坊、拦沙坝、排导槽等措施）。风险区划与动态管理（建立山洪灾害风险一张图）。
3.城乡内涝治理工程。创新理念：从“快排”向“渗、滞、蓄、净、用、排”转变。项目类型：①海绵城市建设类：透水铺装、雨水调蓄池、下沉式绿地；②排涝系统改造类：管网提标、泵站改造、行泄通道建设；③智慧管控类：内涝监测预警系统、智能调度系统。
4.水库水闸除险加固。2026年目标：完成现有病险工程除险加固任务。技术要求：采用新型材料、先进工艺，提高工程抗震、抗老化能力。
（四）农业节水与灌区现代化项目
1.现代化灌区建设工程。建设标准：实现“设施标准化、管理规范化、控制自动化、服务社会化”。2026年重点：①大中型灌区续建配套与现代化改造（重点推进10个万亩以上灌区）。②田间高效节水工程（新增高效节水灌溉面积5万亩）。③灌区信息化建设（建设5个智慧灌区试点）。
2.数字灌区建设项目。核心系统：①一张图系统：集成灌区基础信息、工程信息、用水信息。②智能控制系统：实现闸门远程控制、水量自动计量。③用水管理系统：推行总量控制、定额管理、精准灌溉。
3.农业水价综合改革配套工程。重点任务：①完善计量设施：斗口以上计量率达到100%。②健全水价形成机制：推行分类水价、超定额累进加价；建立精准补贴和节水奖励机制。
（五）水生态保护修复项目
1.幸福河湖创建工程。创建标准：实现“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化”。2026年目标：每个县创建1-2条（个）幸福河湖。建设内容：①生态堤防建设：采用生态混凝土、生态砌块等新材料。②湿地修复工程：恢复河流湿地、构建人工湿地。③滨水空间打造：建设滨水绿道、亲水设施。
2.水源地保护工程。创新做法：划定保护红线，建设隔离防护设施。开展水源涵养林建设，提高水源涵养能力。实施生态清淤，减少内源污染。
3.水土保持工程。重点区域：东北黑土区、西北黄土高原、西南石漠化地区。技术模式：①坡耕地综合治理：水平梯田、坡面水系。②侵蚀沟治理：沟头防护、谷坊、淤地坝。③生态清洁小流域：水土流失治理+面源污染防治+人居环境整治。
（六）智慧水利建设项目
1.水利感知体系建设。2026年目标：基本建成空天地一体化水利感知网。建设内容：①地面站网，雨量、水位、流量、水质、土壤墒情监测站。②天空监测，无人机定期巡查、卫星遥感监测。③视频监控，重要工程、重要断面视频监控全覆盖。
2.数字孪生水网建设。建设路径：①数据底板，构建全县统一的水利数据资源体系。②模型平台，开发水文、水动力、水质、水生态等专业模型。③知识平台，集成业务规则、调度方案、专家经验。
3.智能应用系统开发。重点系统：水资源调配“四预”系统（预报、预警、预演、预案）；防洪调度智能决策系统；水环境水生态智能监测系统；水利工程智能运维系统。
四、2026年县域水利项目谋划实施策略
（一）强化规划引领，注重系统谋划。
1.编制县级水网建设规划。明确水网布局、重点工程、建设时序；划定水网建设控制线，预留发展空间。2.建立“十四五”与“十五五”衔接机制。评估“十四五”规划实施情况，将成熟项目纳入“十五五”规划。3.开展项目前期工作。完成项目建议书、可行性研究报告编制；同步开展环境影响评价、用地预审等专题。
（二）创新投融资模式，拓宽资金渠道。
1.争取中央资金支持。中央预算内投资；财政水利发展资金；地方政府专项债券。2.创新市场化融资模式。水利基础设施REITs试点；政府和社会资本合作（PPP）模式；水权质押贷款、节水贷等绿色金融产品。3.建立多元化投入机制。探索“以奖代补”“先建后补”等方式；鼓励受益主体参与投资建设。
（三）加强技术创新，推动智慧赋能。
1.推广新技术应用。BIM技术在工程设计施工中的应用。新型防渗材料、生态护岸材料的应用。无人机巡查、水下机器人检测技术。2.建设智慧水利平台。县域智慧水利“一张图”。移动巡查、智能监管APP。公众服务小程序。3.加强技术培训。开展现代化水网建设专题培训。培养本土化技术队伍。
（四）注重生态保护，实现绿色发展。
1.落实生态保护要求。避让生态保护红线、永久基本农田；减少对自然岸线、湿地的占用。2.推广生态友好技术。生态混凝土、生态砌块等新材料。近自然、仿生型工程结构。3.实施生态补偿。建立水网建设生态补偿机制。开展生态修复和生态补水。
（五）健全建管机制，确保长效运行。
1.创新建设管理模式。推广工程总承包（EPC）模式；推行全过程咨询。2.健全运行管护机制。明确管护主体、责任、经费；推行物业化、专业化管护。3.加强监督考核。建立项目后评价制度；纳入河湖长制考核。
五、保障措施建议
（一）组织保障，构建高效协同的工作机制。成立县级现代化水网建设领导小组，由县政府主要领导任组长。建立水利、发改、财政、自然资源、生态环境、农业农村等部门联席会议制度。组建专家咨询委员会，提供技术支撑。
（二）政策保障，完善配套政策体系。出台县级现代化水网建设实施方案；制定水利工程用地、环评、水保等审批绿色通道政策；完善水价、水权、水市场改革配套政策。
（三）资金保障，建立稳定投入机制。将水网建设资金纳入县级财政预算；建立水网建设专项基金；创新投融资机制，吸引社会资本参与。
（四）技术保障，强化科技人才支撑。与高校、科研院所建立产学研合作关系；组建县级水利技术服务中心；定期开展技术培训和交流。
（五）监督考核，确保工作落实。建立“月调度、季通报、年考核”工作机制；将水网建设纳入政府绩效考核体系；加强审计监督和效能监察。
结语：迈向县域水利现代化的新征程。2026年是“十五五”规划实施的开局之年，也是现代化水网建设从“全面启动”迈向“决定性进展”的关键之年。县域水利项目谋划必须立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以现代化水网建设为统领，以提升水安全保障能力为目标，谋划实施一批打基础、利长远、惠民生的水利项目。各地要结合县域实际，科学确定发展目标，合理安排重点任务，精心谋划重大项目，强化要素保障，创新体制机制，确保现代化水网建设各项任务落地见效。通过不懈努力，到2030年基本建成与县域经济社会发展相适应的现代化水网体系，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实的水安全保障。
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
2026年水利系统财务收入预算1582.01万元，财务支出预算1582.01万元。其中工资福利支出759.22万元、住房保障支出45.68万元、社会保障就业支出59.17万元、卫生健康支出36.46万元、公用经费支出39.50万元、项目支出641.98万元。比2025年财务收支预算减少491.53万元， 减少了23.70%，主要是减少了工程项目预算。
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
2026年水利系统财政拨款收入预算980.01万元，财政拨款支出预算980.01万元。其中工资福利支出825.86万元、对个人和家庭的补助74.65万元、公用经费支出39.50万元、项目支出40万元。比2025年财政拨款收支预算减少383.33万元， 减少了28.12%，主要是减少了工程项目预算。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
2026年机关运行经费共39.50万元。其中办公费9.79万元、印刷费2.86万元、水费0.25万元、电费2.5万元、邮电费0.7万元、差旅费1.10万元、维修（护）费3万元、公务接待费11.45万元、劳务费1.80万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出1.05万元。主要用于水利系统日常商品和服务开支。
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
2026年无政府性基金预算拨款收支。
五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明
2026年无国有资本经营预算拨款收支。
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
1、公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因
2026年公务接待费预算数11.45万元，比2025年减少4.41万元，减少27.80%。主要原因是按财政部门要求正常缩减。
2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2026年无因公出国（境）费，与上年相比没有变化。
3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2026年无公务用车运行维护费，与上年相比没有变化。
4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2026年无公务用车购置费，与上年相比没有变化。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2026年中央水库移民扶持项目实施后可扶持受益移民人口30577人，建设美丽家园项目23个，扶持产业项目8个，当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速，杜绝非正常进京上访和信访事件的发生，提高受益移民人口幸福指数。老河口市水库大型水面养殖推进工作，改善水库水环境、促进水生态循环发展，营造良好的生活宜居环境。老河口市小型水库除险加固、龚家桥水库除险加固、张洼水库除险加固、孟桥川水库二次除险加固，增强防洪灌溉能力发电供水，确保水库安全运行。龚家桥水库坝址位于襄阳市老河口市张集镇赵湾村，拦截小清河支流红水河，是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小(1)型水库。水库承雨面积14.7平方公里，河道长度6.0公里，河道平均纵坡比降为2.27‰,总库容171.6万立方米，水库设计灌溉面积0.35万亩。本项目的实施能促使龚家桥水库安全运行，促使工程效益充分发挥，保障灌溉、防洪安全，为地区经济持续快速健康发展提供安全保障。本次除险加固建设内容包括：大坝0+120～0+280段加固工程、溢洪道加固工程和新建50平方米管理用房，管理设施配套。项目批复总投资494.15万元，建设工期：10个月。张洼水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小(2)型水库。大坝拦截汉江支流东排子河，承雨面积 6.6平方公里，水库总库容83.2万立方米。水库设计灌溉面积100亩，承担着保护下游300人及200亩耕地的防洪任务，防洪安全比较重要。本项目的实施能促使张洼水库安全运行，促使工程效益充分发挥，保障灌溉、供水安全，为地区经济持续快速健康发展提供安全保障。本次除险加固建设内容包括：大坝坝顶0+000～0+<有错>加固工程、溢洪道加固工程、输水涵管加固工程、新建管理设施配套和白蚁防治。项目批复总投资175.19万元，建设工期：10个月。龚家桥水库除险加固工程和张洼水库除险加固工程项目已列入《全国病险水库除险加固实施方案 (2025-2027年)》(水运管〔2024〕282号)，目前正在开展初步设计工作，计划于2025年4月开工建设，2025年12月完工。孟桥川水库位于老河口市袁冲乡孟桥川村，总库容1.103亿m3，距离老河口市区15公里，控制流域面积82平方公里，是一座以灌溉为主，兼有防洪、城镇生活及工业供水、发电等综合利用效益的大（2）型水库。水库于1959年12月动工兴建，1965年6月建成蓄水，1978年扩建，水库枢纽工程由主坝、三座副坝、溢洪道、输水管、渠首水电站等组成。水库下游保护人口23.7万人，保护耕地面积12万亩，保护对象有老河口城区、老河口军用机场、汉丹铁路、汉十公路、316国道、汉江王甫洲水电枢纽工程等。孟桥川水库除险加固工程已列入《湖北省水利补短板强功能三年行动实施方案（2020-2022）》（鄂政发〔2020〕45号）。同时，本工程也被列入国家首批增发国债水利项目。本次除险加固建设内容包括：大坝上、下游坝坡加固；溢洪道加固；封堵重建输水管；金属结构及电气更新改造；工程管护设施建设。项目批复总投资2.52亿元。
八、2026年政府采购安排情况说明
2026年水利系统政府采购预算8万元。其中政府采购货物预算8万元，主要是购置电脑、空调、打印机、复印纸等。
2026年预算国有资产占用8万元，主要是购置电脑、大型显示屏、空调、打印机等。
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）
