酂阳街道2026年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）酂阳街道办事处主要职责：
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、社区党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道党风廉政建设和反腐败斗争。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、政法、国家安全工作，支持街道工青妇等各类组织工作，支持和保证街道行政组织、经济组织、群众自治组织充分行使职权。负责对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、考核和监督，对社区工作者队伍进行教育、管理。
2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责辖区内农业农村、工业、水利和第三产业发展规划的制定并组织实施。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作，履行服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设等职责。
3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、就业创业等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，维护居民合法权益。
4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理、市容市貌整治、物业监督管理等城市管理工作，营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
5、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定。
7、指导基层自治。 指导村(居)民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。
（二）酂阳街道办事处财政所主要职责：
1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2.负责美丽乡村建设村级公益性事业财政奖补工作；
3.负责乡镇非税收入的管理；
4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；
5.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；
6.协助乡村两级清收债权、化解债务；
7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
8.负责对农民负担进行监督管理；
9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（三）酂阳街道办事处党群服务中心主要职责:
负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责做好与社区便民服务站的工作衔接。承担城镇建设、农业农村、水利、农村经济管理、劳动保障、民政、文化旅游、退役军人事务、医疗保障等方面的经办服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。
（四）酂阳街道办事处社区网格综合管理服务中心主要职责:
承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台。承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、应急管理等各类信息工作。承担社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突然问题联合治理、流动人口联合管理等工作。
（五）酂阳街道办事处综合执法中心主要职责：
贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理方面的法律法规、方针政策和规定。拟订辖区内综合执法年度工作计划,并承担相关工作。按照法律法规授权以街道的名义负责综合行政执法业务工作，依法承担行政执法案件的立案、调查、行政处罚及复议、应诉等相关工作。
二、人员和机构设置情况
酂阳街道办事处现有酂阳街道办事处政府、酂阳街道办事处财政所、酂阳街道办事处党群服务中心、酂阳街道办事处社区网格综合管理服务中心、酂阳街道办事处综合执法中心纳入财政预算的单位。
(一)酂阳街道办事处机关行政编制40名，参公编制13人，事业编制3人，内设科室：
1、党政综合办公室。负责街道机关日常运转、综合协调、检查督办。承担老干部服务、文秘、调研、信息、党务政务公开、机要保密、档案、财务、审计、后勤保障、人大代表政协委员联络服务、人大议案政协提案办理等工作。
2、党建工作办公室。负责落实基层党建工作，深化新时代党建引领加强基层社会治理。承担基层党的建设、纪检监察、反腐倡廉、思想教育、精神文明、组织人事、宣传统战、机构编制、干部管理、发展党员、民族宗教、群团等工作。
3、经济发展办公室。负责编制街道经济发展规划;负责经济统计等方面的工作。统筹“放管服”改革相关任务落实，负责优化营商环境、服务经济发展等工作。协调与经济发展相关的其他工作。负责服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设等工作。承担农业、水利、林业、畜牧、水产、农机、农经及其他涉农管理工作。负责辖区村级集体经济“三资”管理与监督。
4、社会事务办公室。负责人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、医疗、退役军人事务、残疾人服务、志愿服务等工作。负责村(社区)建设和村(社区)服务工作。负责指导基层自治和村(居)民委员会的工作。负责动员社会力量参与社区治理。负责培育和扶持各类社会组织健康发展。负责对辖区国有企业退休职工进行服务和管理。
5、平安建设办公室。负责法治建设、平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、反邪教、“扫黄打非”、制止非法宗教活动、社区戒毒、社区矫正、国家安全、人民武装、安全生产、防灾减灾等工作。组织开展法制宣传和法律服务，健全完善网格化管理，协调推动社会治安防控体系建设。排查化解社会矛盾纠纷，承担特殊人群服务管理、信访接待等工作。负责突发公共事件的应急管理和处置工作。
6、城乡建设办公室。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作。负责市容市貌、村容村貌、环境整治、绿化美化、老旧小区整治、爱国卫生、治污减排等工作;负责物业管理监督相关工作。负责指导小区业主大会、业主委员会的工作。协助有关部门做好与本辖区相关的城市规划的编制建设验收、环境保护、租赁住房管理等工作。
各办公室分别核定主任1名、副主任1名。
（二）酂阳街道办事处财政所：酂阳街道办事处财政所属老河口市财政局二级单位、酂阳街道办事处政府一级财政、事业单位，现有干部职工15名，退休干部22名。
（三）酂阳街道办事处党群服务中心：为公益一类事业单位。核定事业编20名，设主任1名，副主任3名。另核定社区党组织书记专项事业编制4名。
（四）酂阳街道办事处社区网格综合管理服务中心：为酂阳街道办事处下属公益一类事业单位，直接承担街道网格管理综合服务工作。
2. 人员情况：2026年核定编制11人，设主任1名，副主任2名，离退休人员2人。
（五）酂阳街道办事处综合执法中心：为副科级公益一类事业单位。核定事业编制25名，设主任1名，副主任3名。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
（一）聚焦产业升级，强化招商与技改双驱动
推进半导体产业园基础工程，打造全产业链；推动电动叉车底盘生产项目、动力储能锂离子电池项目落地，延伸产业链条。支持新能源汽车工具项目建设，协调工业用地及厂房改扩建手续；引导企业配套合作，激活内生动力。
（二）聚焦城市更新，提升宜居宜业水平
全面改变梨花大道整体形象，解决城市供排水系统不畅问题，彻底解决城南交通“肠梗阻”问题。建设口袋公园，持续优化城市生态环境；推进农贸市场建设，确保方便群众且不增加城市负担。持续深化创文成果，规范流动摊点、店外经营管理；优化垃圾分类收运体系，提升环境整洁度；推进教育、医疗等公共服务配套，重点保障校园周边环境安全，让发展成果更多惠及群众。
（三）聚焦乡村振兴，打造和美乡村样板
推进王府洲示范片打造，开展道路硬化工程，人居环境整治提升。聚焦村庄环境提质增效，分片区推进人居环境整治，建设污水收集管网及附属设施，实现污水有效收集与处理。推进文旅融合发展，完成王府洲农业生态园3A级旅游景区创建，完善旅游硬件设施，规范服务流程，全面建成襄阳乃至周边城乡融合发展的典范。
（四）聚焦底线守牢，夯实发展保障基础
守牢民生领域底线，逐步完善医养和托幼体系建设，解决城市居民后顾之忧；守牢平安稳定底线，保平安酂阳稳定大局；守牢安全生产底线，加大排查整治力度，确保不发生安全生产事故。守牢党风廉政建设底线，牢固树立规矩意识、纪律意识，绝不越廉政红线。
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
酂阳街道办事处政府2026年收入合计6860.43万元，比上年减少了1032.2万元，主要原因是项目经费的减少。其中，本年财政预算经费拨款收入3447.07万元，其他纳入预算管理的非税拨款1.3万元，其他收入3412.06万元；支出合计6860.43万元，其中，基本支出为3057.35万元，项目支出为3803.07万元。
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
酂阳街道办事处一般公共预算财政拨款收入为3448.37万元，比上年减少了68.51万元。其中，酂阳街道办事处本级2372.43万元，财政所368.84万元，党群服务中心357.93万元，社区网格综合管理服务中心97.36万元，综合执法中心251.81万元。主要原因是压缩经费和预算减少了财政拨款收入。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
酂阳街道办事处本级公用经费122.15万元，主要用于以下方面：其他工资福利支出0.79万元、办公费6.35万元、印刷费5万元、水费0.6万元、电费17.4万元、邮电费2万元、差旅费15万元、维修维护费2万元、公务接待费7.42万元、劳务费17.53万元、工会经费11.07万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他交通费用33.59万元。
2026年酂阳街道办事处财政所运行经费为22.58万元，其中，办公费14万元，水费1万元，电费1.7万元，邮电费0.5万元，公务接待费1.55万元，工会经费3.08万元，其他交通费用0.32万元，其他商品和服务0.43万元。
酂阳街道党群服务中心公用经费19.24万元，主要用于以下方面：办公费3万元，其中，政府采购1万元，其他办公费2万元；印刷费2万元，劳务费1万元，工会经费3.76万元，福利费0.28万元，委托业务费3万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出5.2万元。
2026年酂阳网格中心公用经费8.065万元，主要用于以下方面：办公费2万元、电费0.5万元、水费0.02万元、差旅费2万元、维修维护费0.2万元、税金及附加费0.3万元、其他商品和服务支出1.38万元、工费经费1.617万元、女同志卫生费0.048万元。
酂阳街道综合执法中心公用经费：23.87万元，主要用于以下方面：办公费4万元、印刷费0.5万元、手续费0.02万元、水费0.06万元、电费0.08万元、差旅费0.2万元、维修维护费1万元，租赁费0.2万元、培训费0.2万元、专用燃料费0.3万元、劳务费0.8万元、委托业务费0.4万元、工会经费4.94万元、女同志卫生费0.07万元、公务用车运行维护费10.29万元、公务用车补贴0.66万元、其他商品和服务支出0.15万元。
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
酂阳街道办事处无政府性基金预算。
五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明
酂阳街道办事处无国有资本经营预算。
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
1、公务接待费预算数8.97万元，与上年相比减少20万元。
2、因公出国（境）费预算数为0，近两年来没有因公出国事项。
3、公务用车运行维护费预算数13.69万元，与上年相比减少1.11万元。
4、公务用车购置费预算数为12万元，比上年增加12万元。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（一）酂阳街道办事处本级项目预算支出为3332.32万元，重点项目如下：
1、安全生产及统计工作经费48.27万元，开展统计业务工作成长工程(“上限进规”培育经费)、统计规范化建设、建立规上企业电子台账、购买第三方专业安全生产技术服务、开展安全生产月活动、发放防溺水宣传单、横幅、警示牌、防洪防汛、开展日常安全生产工作、订阅年度安全生产杂志、购买消防设施、器材维护，确保辖区内人民群众的生命财产安全，为街道经济社会发展提供科学准确的统计信息支撑；
2、失地农民补贴经费280.08万元，主要用于失地农民发放养老保险，保障失地农民合法权益，减少矛盾纠纷；
3、人大代表活动项目25万元，开展各种人大代表视察、专题调研等工作，进一步提升代表履职水平不断提高人大代表工作实效，做好人大代表换届选举工作，提高人大代表工作实效；
4、平安建设经费192万元，用于开展精神病预防、信访维稳、扫黑除恶、反诈宣传、禁毒、法治宣传、铁路安全宣传、网格化管理、智能化服务建设、国家安全、政治安全，征订政法类报纸杂志等，着力化解社会矛盾，维护国家政治安全，确保社会稳定大局，促进社会公平正义；
5、第四次全国农业普查工作经费14.3万元，满足普查准备阶段、现场登记阶段、数据处理及发布阶段、资料开发应用阶段的相关经费需求，确保农业普查工作各阶段合规有序开展；
6、村级运转经费（人员报酬类）193.47万元，用于发放村干部工资，增强村干部岗位吸引力，提振村干部干事创业精神气；
7、村级运转经费（运转经费类）63万元，保障村级必要的办公费、水电费、党员群众服务中心设施维护费等维持村级组织正常运转所必需的经费，助力乡村全面振兴；
8、武装工作经费5万元，用于器材更新、基干民兵训练，立足党管武装，推动武装工作健康发展，保障民兵战士更好的保卫家乡；
9、办公正常运转保障经费295.95万元，用于机关办公正常运转，水、电、网络电话、保安、律师、办公用品等费用的支出，保障办公环境优美整洁，提高办公效率。根据上级决定和市委安排部署，开展组织、宣传文化及统战建设等工作，提升党组织凝聚力，促进民族团结；
10、社会保障经费529.7万元，用于保障财政所、城建办、计生办、中心学校、文化站日常办公经费及活动开支，完成街道财政收支管理、各项财政指标，加快养老服务体系建设，确保特殊群体基本生活需求得到满足，满足群众精神文化需求，推动民政工作高效开展，推动城市建设；
11、乡村振兴建设项目（含厕所革命及服务“三农”）299.4万元，用于乡村振兴建设，公厕户厕的建设，发展农村特色产业，提升农村公共服务水平；
12、社区运转经费（人员报酬类）1320.55万元，保障社区工作者工资，消除后顾之忧，增强社区岗位吸引力，激励社区工作者提升专业服务水平，确保社区治理与服务的专业性和持续性；
13、商务接待经费20万元，开展招商引资、接待客商前来考察等商务活动，促进街道经济发展，加强与企业联系沟通，有效完成各项招商引资任务；
14、第二房地产服务所业务用房租金45.6万元，用于支付办事处房租，保障酂阳街道正常办公，更好服务辖区内人民群众。
（二）财政所院内修缮维护费项目预算25万元，将一楼办公楼翻修以及院内车棚改造，最大效率利用房屋、院内空间，改善办公环境，提高工作效率和职工工作的积极性，更好地服务于群众、服务于基层、提升科学化、精细化管理水平。
（三）酂阳街道党群服务中心2026年项目预算的情况说明：1、项目名称：社区书记经费，预算金额：122.85万元。本项目为提升社区管理水平，促进社区和谐稳定，以培养一支高素质，有责任心的社区书记队伍为目标，切实增强社区党组织书记岗位吸引力，职业认同感 ，保障社区书记权益及队伍稳定为居民提供更优质的服务，促进社区经济文化，社会等各方面的进步。2、项目名称:日常运转工作经费，预算金额：35万元。本项目为保障自聘人员工资 和在职人员及退休人员福利待遇，全面推进党群中心便民服务工作有序开展。提高自聘人员工作积极性，提升工作效率，增强辖区群众满意度和获得感。
（四）2026年老河口市酂阳网格中心纳入重点项目预算的共1个项目，预算总额30万元，其中18万元用于垃圾分类宣传物料制作、12万元为创文人员劳务支出，经费使用严格控制在测算标准内。项目绩效总目标为完成5万份垃圾分类宣传彩页、2.5万份门前三包广告牌及3万张笑脸贴投放，实现主城区重点区域物料全覆盖。绩效指标从成本、产出、效益、满意度四大维度设定，明确保障14名创文人员配置、覆盖24个村社区，创文工作需达标开展。通过项目实施，旨在提升职工工作积极性与城市整体形象，确保职工和居民满意度均超95%。预算执行中将依托台账跟踪绩效指标完成情况，定期核查资金使用与工作推进匹配度。同时结合创文常态化工作需求优化资源配置，通过精准投放宣传物料、规范人员管理，推动文明城市创建成果持续巩固。
（五）酂阳街道综合执法中心重点项目如下：
1、 执法中心运转经费218.6万元：其中：执法服购置17.1万元，用于城管执法队员执法服更换，提高执法队伍整体形象；环境卫生整治、拆违控违、辖区道路设施修补等191万元，改善辖区综合环境卫生面貌，提高居民宜居生活环境；执法中心人员体检、团体意外险等经费10.5万元，保障在职及退休人员工资及福利待遇，提高人员工作积极性；
2、执法中心工作经费：三车违规停放等罚没收入1.3万元，用于执法车辆日常维修维护，保障执法车辆正常运转；
3、执法车购置：因现有2辆执法车年代久远，达到报废年限，经常维修且费用昂高，已于2025年12月1日向市机关事务服务中心（公车办）、国资局申请报废处置，现需购置新执法车一辆，金额12万元。
八、2026年政府采购安排情况说明
酂阳街道办事处政府采购预算40.24万元，其中酂阳街道办事处本级采购计划22万元；酂阳街道办事处财政所14万元；酂阳街道办事处党群服务中心1万元；酂阳街道办事处网格中心0.2万元；酂阳街道办事处综合执法中心3.04万元。
酂阳街道办事处本级国有资产数3330284.66元。
酂阳街道办事处财政所现有办公用房2层8间，房产面积240.23㎡
酂阳街道综合执法中心现有执法车辆5辆，原值：43.64万元。
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）
