薛集镇人民政府2026年部门预算编报说明

目   录

第一部分 部门概况

第二部分  2026年部门年度(或中长期)工作重点

第三部分  部门2026年部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）薛集镇政府主要职责：

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）薛集镇财政所主要职责：

1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2.负责村级“一事一议”财政奖补工作；

3.负责乡镇非税收入的管理；

4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；

5.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；

6.协助乡村两级清收债权、化解债务；

7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

8.负责对农民负担进行监督管理；

9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

（三）薛集镇党群中心（薛集镇退役军人服务站）主要职责：

1.负责区域内党建服务工作，根据法律法规和镇授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。

2.负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属:走访慰问、权益保障等工作。完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

（四）薛集镇农业农村服务中心主要职责：

1.承担乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施，为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务工作;

2.承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、宣传、服务工作;做好林业、水利、水保、防洪抗旱等服务工作;承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；

3.完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

二、人员和机构设置情况

薛集镇现有薛集镇政府、薛集镇财政所、薛集镇党群服务中心（退役军人服务站）和薛集镇农业农村服务中心四个纳入财政预算的单位。

薛集镇政府在职在编人数共计35人，综合设置5个内设机构：1、党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作;承担政协委员联络工作。2、党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设;负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、党管武装、组织人事、机构编制、文明创建、村(居)务公开等工作;领导工会、共青团、妇联、科协等群团工作;负责指导基层自治等工作。3、经济发展办公室。负责统筹落实经济发展规划，产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村(居)民收入，协助做好辖区内统计调查、优化营商环境等工作。4、城乡建设办公室。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好垃圾和污水处理、村容村貌整治等工作。5、社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、养老、文化、体育、社会保障、社会救助、物业等管理和服务。6、平安建设办公室。承担辖区社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解，做好法治建设、平安创建、安全应急、社会治理、风险防控以及社会稳定等工作。配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

薛集镇财政所属老河口市财政局二级单位、薛集镇政府一级财政、事业单位，现有干部职工12名，退休干部5名。

薛集镇党群服务中心（薛集镇退役军人服务站）属事业单位，公益一类单位，核定事业编制8名。现有在职在编人员8人，其中管理岗位8人。

薛集镇农业农村服务中心为公益一类事业单位，核定事业编制6名。现有在职在编人员6人，其中管理岗位6人。

第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点

一、薛集镇人民政府年度(或中长期)工作重点

（一）乡村振兴与农业发展

   脱贫攻坚成果巩固：建立健全防止返贫动态监测机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行常态化监测，确保帮扶措施精准到位，全年不发生规模性返贫现象。

（二）民生保障与社会事业

医疗卫生服务：完善乡级医疗卫生机构建，增加医疗设备投入，提高基层医疗服务能力。开展公共卫生宣传活动，提升居民健康意识。社会保障：扩大社会保险覆盖面，确保城乡居民养老保险、医疗保险参保率。加大对困难群众的救助力度，及时发放各类救助资金。

（三）新型城镇化建设

  集镇建设与改造：按照新型城镇化标准，对集镇进行规划建设与改造。完善集镇基础设施，包括供水、供电、供气、排水等系统。建设文化广场等公共服务设施，提升集镇居民生活品质。

（四）社会治理与文明创建

社会治理现代化：构建共建共治共享的社会治理格局，加强社会治安综合治理，完善矛盾纠纷多元化解机制。推进数字化社会治理平台建设，提高社会治理智能化水平。

二、薛集镇财政所年度(或中长期)工作重点

强化收入形势研判，深入分析经济发展趋势对财政收入的影响，精准掌握重点企业、重点税源和重点行业的经营状况，提高财政收入数量和质量。大力发扬我镇优势，积极发展特色产业，在增加财政收入与富民强镇上做文章，扶持公共财源，挖掘潜在财源。积极主动配合税务部门搞好税收征管工作。确保当年财政收入任务的完成。

三、薛集镇党群服务中心（薛集镇退役军人服务站）年度(或中长期)工作重点

负责区域内党建服务工作，根据法律法规和镇授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。

四、薛集镇农业农村服务中心年度(或中长期)工作重点

承担乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施，为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务工作;承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、宣传、服务工作;做好林业、水利、水保、防洪抗旱等服务工作;承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

第三部分 2026年部门预算数据分析

一、2026年财务收支预算及变动情况的说明

薛集镇政府2026年财务收支预算总额为2725.04万元，与2025年相比增加了563.96万元，增加原因：因为2025年资金紧张，部分项目没实施，所以2026年增加项目经费。

薛集镇政府2026年财务收入合计2725.04万元，其中，本年财政预算经费拨款收入1666.77万元，非税核拨0万元，其他收入1058.27万元；财务支出合计2725.04万元，其中，工资福利支出为1054.57万元，商品和服务支出47.74万元，对个人和家庭的补助78.8万元，公用经费项目支出485.27万元，本级支出项目1058.66万元。

 二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明

 薛集镇政府2026年财政预算拨款收支总计2725.04万元，比去年增加了563.96万元，增加原因：因2025年资金紧张，部分项目没实施，所以2026年增加项目经费。薛集镇政府2026年财政预算拨款收入总计2725.04万元，其中一般公共预算拨款1666.77万元，非税收入0万元。薛集镇政府2026年财政预算拨款支出总计1666.77万元，其中人员类支出1133.38万元，公用经费项目支出48.13万元，其他运转类项目支出485.27万元。

三、2026年机关运行经费安排情况说明

  薛集镇2026年机关运行经费合计47.74万元，主要用于以下方面：办公费21.4万元、水费1万，电费3.21万元，工会经费9.43万元，公务接待费4.2万元、公务用车运行维护费3.5万元，其他商品和服务支出5万元。

四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明

 薛集镇政府本级无政府性基金预算。

五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明

  薛集镇政府本级无国有资本经营预算。 

六、2026年“三公经费”预算及增减变化情况说明

1、公务接待费预算数为4万元，严格按照规定较上年缩减百分之五。

2、 薛集镇政府无因公出国（境）费。

3、薛集镇公务用车运行维护费预算数为3.5万元，与上年数据减少，因用车次数减少。

4、 薛集镇政府无公务用车购置费。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 （一）薛集镇政府2026年重点项目支出预算总额为1379.68万元，重点项目的绩效目标如下：

美丽乡村建设项目100万,主要对我镇集镇及农村偏远地区路面、墙面、下水道等基础设施进行新建或修补，改善群众生产生活环境。已达到群众满意度98%以上，提升群众幸福感。

环境卫生及创文项目190万元，主要为了建立健全垃圾处理体系，改善卫生状况，保证环境整洁，营造良好人居环境。已达到群众满意度98%以上，垃圾收集处理覆盖率达到90％以上。

综治信访维稳工作项目10万元，主要为了保证我镇信访工作日常开展，提升综治维稳及信访工作水平，创建平安乡镇。己每月及时化解信访矛盾5个以上，有效提升综治维稳及信访工作水平。

人大工作经费6万元，主要用于：召开人大，主席团会议，完成选举任务，开展视察、调研、执法检查等人大活动，建设代表联络站。

装建设工作经费5万元，主要用于：保障武装建设工作正常开展,增强基层民兵连建设,提升征兵宣传力度。

村社区人员报酬项目527.08万元，主要用于：乡镇社区主职干部报酬，定补人员补助，乡镇社区副职干部报酬，村主职干部报酬，村副职干部报酬，村主职干部养老保险，离任村主职干部生活补贴，组干部报酬。

村社区运转经费168万元，主要用于：村社区运转经费，乡镇社区惠民专项经费，村级事务支出经费，村级办公费，乡镇社区公用经费。

机关行政正常运转保障经费175万元；主要用于：机关食堂每天定时为职工提供三餐，并支付机关加班餐费；保障机关各项工作正常运转并圆满完成任务，及时进行办公设备维修维护，满足办公需求；开展平安建设、社会稳定各项工作。

（二）薛集镇财政所重点项目预算为54.6万元，重点项目的绩效目标如下：

办公楼维修改造30万，主要用于：优化办公楼空间布局，最大效率利用房屋空间改造升级增加员工宿舍，为职工午休提供良好的环境，升级设备设施，提高办公效率和工作积极性，展现单位活力，提高干部职工和办事人员的满意度。

食堂运营管理14万，主要用于：财政所内部食堂的日常开支和食堂师傅工资的正常发放，提高伙食水平。

农村财务管理10.6万元，主要用于：通过代理记账服务，按时编制和报送报表，整理会计档案，保证会计资料的真实完整，规范三资管理使农村集体财务和资产资源运营情况公开透明，有助于增强村民对基层组织的信任和支持，保障农民财产权益，减少矛盾纠纷，促进农村经济健康发展，同时提高基层组织河村委会的凝聚力、战斗力和公信力。

（三）薛集镇党群服务中心2026年无重点项目支出

（四）薛集镇农业农村服务中心2026年无重点项目支出

八、2026年政府采购安排情况说明

  2026年薛集镇政府采购预计31.99万元，其中：主要用于办公设备购置、计算机设备零部件、视频会议系统设备、办公设备维修保养。

九、2026年国有资产占用情况说明

薛集镇政府无国有资产占用情况。 

第四部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）