老河口市孟楼镇2026年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
孟楼镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、人员和机构设置情况
（一）机关内设机构
孟楼镇机关综合设置4个内设机构：
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立孟楼镇镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
三、部门预算单位构成
纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、孟楼镇人民政府本级，编制35人，实有人数33人。
2、孟楼镇财政所在职14人，退休人员2人。
3、孟楼镇党群服务中心，在职人员8人，无离退休人员。
4、孟楼镇农业农村服务中心，在职人员5人，无离退休人员。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
孟楼镇将认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，与贯彻落实省委十二届七次全会、襄阳市委十四届十次全会精神和市委十一届九次全会精神结合起来，立足建设鄂豫节点城镇的总目标不动摇，在重振老河口雄风、奋力冲刺县域经济百强中找定位、谋发展、作贡献，锚定高质量发展首要任务，一以贯之抓项目、稳经济、促转型，瞄准“园区、城镇、农村”三条主赛道，聚焦转型，向内生长，引领全镇蝶变焕新。
（一）毫不动摇推进镇域经济转型再提速
1、大力推进招商引资。坚定不移推进招商引资、招大引强，适应新形势下招商工作变化，紧抓国家重大产业布局和产业转移机遇，大力发展工业和实体制造业。两条腿走路，能够在孟楼落地的调动一切资源配给，为企业创造一流条件，能够在河口飞地落户的，全方位提供服务，力争全年新引进亿元项目3个，其中5亿元项目1个。
2、提升乡镇产业园区承载能力。着力破解孟楼镇园区布局分散、发展空间受限、配套支撑不足等短板，向“土地存量”要“发展增量”。统筹做好拆与建、退与引、破与立“三篇文章”，重点支持发展木业家具、轻工纺织、食品加工、粮食贸易等四大产业扩容改造，环保达标、消防升级，鼓励企业破旧立新、科技转型。力争全年实现工业总产值40亿元，地方一般预算收入突破1500万元。
3、全力服务重点项目。紧盯杭州奥能新能源储能柜充电桩项目，按照“26211”工作机制，推进项目早入库、早投产、早进规，同时，推进以商招商、产业链招商，围绕充电桩储能产业链条，深挖奥能新能源细分领域企业落户我市，打造新能源充电储能设备制造基地，全年力争新引进行业细分企业1家。
（二）毫不动摇推进集镇功能完善再提升
坚持以城镇和产业“双集中”发展为切入点推动新型城镇化，牢牢把握孟楼镇全省重点口子镇、节点城镇功能定位，进一步完善集镇基础设施，对商城路、幸福路等进行提档升级，对集镇供水管网进行更新改造，加强集镇分区规划建设，建设特色购物、餐饮一条街，加强集镇保洁管理和服务，提升集镇服务管理水平。
（三）毫不动摇推进乡村全面振兴再提能
依托328国道这个中心轴，和鄂北调水工程和蒿堰河流域综合整治这两带，“一轴两带”重点发展沿线空心村治理、高标准农田改造、土地增减挂钩，在盘活农村闲置宅基地、提升土地综合效益上着力、助力鄂北水资源安全保障区建设，在小田并大田、村庄集约、绿色发展等方面积极探索。推进鄂北水资源配置工程二期建设，建设古城水库分水口；科学规划、综合利用，对蒿堰河流域水生态进行保护和修复；守牢粮食安全和生态环保底线，让乡村振兴的成色更足，人民群众幸福感获得感更多。
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
孟楼镇2026年部门预算总收入3483.52万元，较2025年部门预算总收入4232.49万元减少748.97万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1515.34万元，较2025年一般公共预算财政拨款收入1717.79万元减少202.45万元。部门预算总支出合计3483.52万元，其中基本支出1268.82万元,项目支出2214.70万元。
与上年同期相比，部门预算收支减少了748.97万元，下降了18%，主要原因：一是其他资金收入项目上年度按财政要求做了预算，二是坚持落实厉行节约，相关费用进一步压缩。
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
老河口孟楼镇2026年一般公共预算财政拨款收入1515.34万元，较2025年一般公共预算财政拨款收入1717.79万元减少202.45万元。一般公共预算支出1515.34万元，其中：人员类经费支出1022.16万元，公用经费支出55.87万元，项目支出437.32万元。
与上年同期相比，部门财政拨款预算收支减少202.45万元，减少12%，主要原因：人员变动和经费减少。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
孟楼镇人民政府本级2026年机关运行经费138.72万元，主要用于以下方面：办公费50万元、印刷费10万元、水电费10万元、邮电费10万、租赁费1.1万、会议费1万、培训费2万、维修（护）费4万元、工会经费4.5万元、公务车运行维护费1.2万、其他商品和服务支出42.76万元。
孟楼镇财政所2026年运行经费12.99万元，主要用于以下方面：办公费8万元、水电费2万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.79万元。
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算。
五、2026年国本部门无国有资本经营预算。
本部门无国有资本经营预算。
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2026年部门“三公”经费预算数4.2万元。（其中公务接待费2.2万元，公务用车运行维护费2万元）
1、公务接待费预算数9.2万元，比2025年预算数减少7.27万元的主要原因是参考2025年支出数据，在2025年的基础上进行了压减。
2、无因公出国（境）费。
3、公务用车运行维护费预算数3.6万元，与2025年预算数一致，主要原因是结合2026年工作安排进行的预算。
4、无公务用车购置费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.孟楼镇村级乡镇干部社区干部基本报酬和有关待遇项目415.02万元，该项目主要用于孟楼镇2026年村级组织正常运转经费，包括村主职干部工资，村副职干部工资、村主职干部养老保险缴费补贴、村副职干部养老保险缴费补贴、组干部报酬、定补人员补助、离任村主职干部生活补贴、孟楼社区经费、村级组织办公经费。
2.孟楼镇村级运转经费项目140万元，该项目主要用于孟楼镇2026年村级组织正常运转经费及办公。
3.孟楼镇机关食堂运营项目45万元，该项目主要是本着节约原则，降低成本，优化食谱，为干部职工提供可口饭菜，保障工作正常运转。
4.孟楼镇政府机关正常运转项目95.96万元，该项目主要满足办公需求，保障机关各项工作正常运转并圆满完成任务所需的正常运转，对镇政府机关进行规范化管理，提高工作效率及职工满意度。
5.孟楼镇城建运转项目216.93万元，该项目对镇域内基础设施建设进行维修管护，全面完成基础设施养护工作及检查工作，推进擦亮小城镇建设。街道卫生保洁、垃圾清运、公厕卫生打扫，打造整洁、优美、文明、和谐的居住环境。建立“街道垃圾统一收集、统一转运、集中处理”的生活垃圾治理体系。
6.孟楼镇党群服务中心建设项目30万元，该项目提升孟楼镇服务满意度及对村党群服务中心进行提档升级，营造党建氛围，改善工作环境，提升党的组织建设水平，增强党组织凝聚力。
7.孟楼镇人大项目10.3万元，该项目根据镇人大主席团年度工作要点的安排，围绕项目建设、乡村振兴等党委中心工作和重大决策部署，积极发挥人大监督作用，组织召开人大、主席团会议，组织代表开展培训、开展代表小组活动，组织代表开展视察、调研、执法检查活动，新建或对代表联络站提档升级。
8.孟楼镇招商引资项目25.3万元，该项目加强投资软环境建设，强化服务意识，完善招商引资工作机制，落实招商引资工作任务，创造优质高效的服务环境，促进孟楼镇经济增长。
9.孟楼镇综治信访维稳项目35.53万元，该项目完善“六大体系”(国家安全体系、公共安全体系、社会治安防控体系、基层社会治理体系、全面依法治市体系、矛盾预防化解体系),着力提高政法工作的科学性、原则性、前瞻性、创造性,奋力推动政法工作高质量发展。
10.孟楼镇数字乡村建设项目15万元，该项目孟楼数字化乡村建设2个村，提高农业生产效率和质量，重点推动数字农业化在粮油、畜禽、园艺水产等领域的推广和应用，提升乡村治理能力。
11.孟楼镇旱改水整治项目54万元，该项目用于2021年孟楼镇大周营村、杨岗村、李河村旱改水项目工程完工后，由于工程质量达不到种植水稻的要求，必须对3个村进水设施，排水设施及地块进行整治。
12.孟楼镇创文、宣传项目53.7万元，该项目推深做实孟楼镇宣传思想文化工作，提升文明城市创建水平和成效，提升人民群众文明素质和幸福指数，为争创国家级文明城市提供坚强思想保证、强大精神力量、有利的文化条件。
13.孟楼镇乡村振兴项目500万元，该项目实施乡村振兴战略，结合“一带两片三线”布局及“和美”乡村工作，建设农业农村现代化。
14.孟楼镇武装部经费5万元，该项目用于孟楼镇武装建设和物资储备、管理与服务工作，保障武装正常训练的开展，保障抢险救灾，开展民兵工作，包括准备服装、宣传、整组资料、民兵训练发放洗漱用品；开展征兵工作和春节、建军节走访慰问等。提高民兵军政素质，依法履行民兵职能。
15.孟楼镇镇直单位运转项目60.5万元，该项目保证孟楼镇各项工作顺利开展，对孟楼镇镇直单位拨经费。
16.孟楼镇安全生产、环保整治、秸秆禁烧项目41.44万元，该项目依照相关法律法规，开展安全生产、环境保护、应急管理工作，调规后顺利通过安全风险整治提升和合规认定。
17.孟楼镇产业园区基础设施配套项目28.31万元，该项目用于孟楼镇产业园区基础设施配套项目,不断完善产业园生活配套等基础设施，全方位满足企业在生产经营及员工生活方面的各种需求，营造良好的营商环境。
18.孟楼镇集镇配套设施提升项目257.53万元，该项目用于孟楼镇产业园区基础设施配套项目和集镇建设。
19.孟楼镇政府商务接待项目13.55万元，该项目主要是完成市政府下达的招商引资任务，促进全镇经济高质量发展。
20.孟楼镇“平安支客”项目10万元，该项目主要用于化解群众矛盾纠纷。
21.孟楼镇应急保障项目18万元，该项目主要用于保障应急车辆正常使用。
22.孟楼镇鄂豫联动警务室项目80万元，该项目主要用于创建鄂豫联动，有效化解鄂豫边贸矛盾，促进社会经济发展。
八、2026年政府采购安排情况说明
2026年政府采购5.8万元，主要用于购置电脑、打印机、复印纸、复印机、办公家具等。
截至2025年12月底，孟楼镇固定资产总额453.84万元，其中：房屋384.8万元，通用设备128.26万元，专用设备14.15万元，家具用具装具32.02万元。
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）
附件1：孟楼镇2026年预算公开.rar
