老河口市公安局2026年部门预算编报说明

目   录

第一部分  部门概况

第二部分  2026年部门年度(或中长期)工作重点

第三部分  部门2026年部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第五部分  部门2026年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

老河口市公安局主要职责：

（一）拟定地方公安规范性文件，研究部署全市公安工作，监督检查全市公安机关各项工作任务的贯彻落实。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施全市公安机关的侦查工作，负责侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件。负责侦办全市涉食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。负责侦办涉及全市的证券、期货等金融犯罪案件。

（四）负责治安管理工作。协助处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，负责全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责全市道路交通安全管理工作。负责全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（六）实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作和监督、检查、指导。

（七）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（八）组织、实施对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（九）组织、实施公安机关禁毒、缉毒工作。

（十）负责全市公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所的管理工作。

（十一）依法依规承担安全保卫工作。

（十二）组织、实施全市公安科学技术信息化工作，负责全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设与应用。

（十三）拟定全市公安机关装备、被装配备等警务保障措施，参与拟定全市公安机关经费标准，负责全市公安机关警务保障标准、制度的落实。

（十四）负责全市出入境管理及外国人在本市停留居留等有关管理工作。

（十五）拟定全市公安队伍建设的制度、措施，按规定权限管理干部。组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违法违纪案件，负责公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十六）负责全市公安机关和行业公安机关的警务协作工作。按规定承担公安应急抢险救援有关工作。

（十七）组织实施全市公安法制工作，实施执法监督。

二、人员和机构设置情况

人员编制情况：截至2025年12月底我局实有人数641人，其中在职人员421人，离退休人员220人。

第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规。(二)依法查处刑事、治安案件和影响社会稳定的事件，指挥防范、打击恐怖活动。(三)依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。(四)依法管理出境、入境和外国人在市内居留的有关管理工作。(五)维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。(六)对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。(七)对社会公共信息网络的安全管理工作。(八)全市禁毒缉毒工作。

第三部分 2026年部门预算数据分析

一、2026年财务收支预算及变动情况的说明

按照全面综合预算的原则，市公安局的所有收入支出均纳入部门年度预算管理。

收入：2026年财政预算拨款收入17069.58万元；与2025年财政预算拨款收入18863.38万元相比，减少了1793.8万元；主要原因是我单位2026年度结转资金与2025年度相比，减少706.13万元，另2026年度我局项目经费支出也相应压缩。

支出：2026年财政预算支出17069.58万元；与2025年财政预算支出18863.38万元相比，减少了1793.8万元；主要原因是我单位2026年度结转资金与2025年度相比，减少706.13万元，另2026年度我局项目经费支出也相应压缩。

二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明

（一）公安局2026年度部门一般公共预算财政拨款收入16106.58万元。相比2025年度部门一般公共预算财政拨款收入16618.38万元，减少了511.8万元，主要原因是我单位2026年度结转资金与2025年度结转资金相比，减少706.13万元，另2026年度我局项目经费支出也相应压缩。

（二）公安局2026年度部门一般公共预算支出16106.58万元。相比2025年度部门一般公共预算财政拨款支出16618.38万元，减少了511.8万元，主要原因是我单位2026年度结转资金与2025年度结转资金相比，减少706.13万元，另2026年度我局项目经费支出也相应压缩。

三、2026年机关运行经费安排情况说明

2026年我单位机关运行经费1215.08万元，主要用于以下方面：办公费11.56万元、印刷费5万元、水费20万元、电费169.5万元、物业管理费5万元、差旅费10万元、维修（护）费10万元、公务接待费9.5万元、劳务费64万元、委托业务费10万元，公务用车运行维护费173.64万元、其他商品服务费319万元，工会经费134.28万元、妇女卫生费1.42万元、公务交通补贴272.18万元。

四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算。 

五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算。

六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2026年我单位“三公”经费预算总额为375.34万元，其中：公务接待费9.5万元，公车购置费54万元，公务用车运行维护费311.84万元。与2025年“三公”经费预算数相比增加了8万元。

1、公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因。

2026年我单位公务接待费预算数9.5万元，与上年相持平，2026年我单位继续认真贯彻落实中央八项规定，确保公务接待费经费规范支出。

2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。

2026年我单位无因公出国（境）费预算数。

3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。

2026年我单位公务用车运行维护费预算数311.84万元，与2025年预算数相持平。2026年我单位继续加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费用。

4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。

2026年我单位公务用车购置费预算数54万元，购置车辆4台，与2025年相比增加8万元，因工作需要2026年我局将报废4台警车，并更换购置4台公务用车，主要用以购置新能源汽车，因此与2025年相比购车费用增加8万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2026年公安局重点项目：

1、公安辅警、禁毒社工工资1936.87万元；公安辅警及禁毒社工是老河口市公安局警务的辅助力量 ，在巡逻盘查、抓捕犯罪嫌疑人、窗口工作、内勤工作中发挥出重要作用，为公安工作的补充力量。辅警及禁毒社工工资经费1936.87万元主要用于发放辅警（358人）及禁毒社工（14人）工资。确保辅警队伍稳定，维护地方社会治安稳定。提升禁毒社工工资，稳定社工队伍，能持续跟踪服务对象，提高戒毒成功率，减少社会安全隐患。

2、公安辅警服装及装备经费113.29万元；为全局辅警购买更换季服装、装备，提升辅警队伍形象，便于开展工作，为公安工作助力，维护老河口社会治安稳定。公安辅警服装及装备经费113.29万元主要用于为辅警更换季服装及装备提升辅警队伍整体形象。

3、公安业务费842.83万元；保障公安工作正常运转，提高公安工作效率，保护人民生命、财产安全，维护社会治安稳定。公安业务费842.83万元用于保障羁押人员伙食，生病就医等突发情况，免费首次申领居民身份证，对吸毒人员、违法人员进行检测等业务。

4、武警中队工作经费50.00万元；用于维持武警中队正常运转及完成各项训练、执勤、维稳处突任务的财力保障。武警中队工作经费50.00万元用于保障负责看守所外围武装警戒的武警中队工作正常运转，维护老河口社会治安稳定。

4、公务用车购置54.00万元；公安执法执勤车是公安装备中最基本、最常用的装备，是实现公安机关公正执法的必配工具。购置执法执勤用车，提高公安工作效率和质量，维护老河口社会治安稳定，服务老河口人民群众。公务用车购置54.00万元用于购置执法执勤用车三台，购置特种专业技术用车一台。

5、办公设备购置66.80万元；提升公安办公效率、保障业务需求、优化设备配置等，确保基层所队办公设备充足，提升战斗力；更新老旧设备，降低故障率。办公设备购置66.80万元主要用于办公设备更新换代及升级等。

6、信息化建设项目492.00万元；提升公安工作信息化水平，提升公安民警战斗力，更好地服务于社会，服务于老河口人民群众，为老河口经济建设做出应有的贡献。信息化建设项目492.00万元主要用于购入、升级信息化软件提升公安工作信息化水平。

7、基础建设项目及大型修缮费1500万元；建设和改善业务技术用房，以满足公安工作日益增长的业务需求和技术要求。加强社会治安管理，为侦察破案提供有力证据。维护社会治安稳定，为老河口社会稳定贡献力量。基础建设项目及大型修缮费1500万元用于改造公安局等其他基层所队的业务技术用房建设或改善。改善办公环境，提升公安形象。

8、平安城市建设项目963.00万元。通过平安城市系统化建设，提升老河口城市交通管理智慧化、精细化水平。促进社会和谐稳定，推动智慧城市建设。平安城市建设项目963.00万元用于建设、更换交通信号灯、摄像头，通过视频监控系统的全面覆盖和高效运行，公安机关能够及时响应各类治安事件，有效维护社会秩序。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明后附附件3。

八、2026年政府采购安排情况说明

2026年政府采购预计1517.96万元，其中：

1、办公用品购置11.56万元；

2、办公设备购置20.00万元；

3、公务用车购置54.00万元；

4、信息化建设项目217.00万元；

5、平安城市建设项目963.00万元； 

6、办案业务费252.4万元。

九、2026年国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我局固定资产14802.23万元，其中房屋及构筑物类3986.14万元，办公家具、通用设备及专用设备10816.09万元。

第四部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）