市委巡察办2026年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
第三部分 部门2026年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；
（二）统筹、协调、指导巡察组开展工作；
（三）承担政策研究、制度建设等工作；
（四）对巡察工作领导小组决定的事项进行督办；
（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
（六）办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、人员和机构设置情况
市委巡察办2026年度部门预算，包括市委巡察办本级预算和市委巡察项目预算，行政单位，财政编制19人，其中：在职人员19人。
市委巡察办设2个内设机构：综合股和督察股；设立5个巡察组。
（一）综合股。负责办文办会、对外工作联络、机关综合协调、后勤服务保障、工作督办落实、机关党建、纪检监察、组织人事、意识形态、统一战线、法治建设、平安单位建设（社会治理）、精神文明建设、机要保密、综合目标考评、信息宣传、文稿综合、工会、财务、内控管理、群团组织建设、巡察机构政策研究、制度建设、巡察工作规划、工作要点、领导讲话、工作总结、简报编制、大事记撰写、史志等工作；巡察动员会、进驻动员会、书记专题会、巡察工作领导小组会、巡察反馈会会务资料（会议方案、讲话、巡察综合情况报告等）。
（二）督察股。负责巡察工作的具体谋划、统筹协调、组织实施、指导督导、跟踪督促、汇总分析、巡察工作质量评估和督办检查、巡察工作业务培训，巡视巡察上下联动、巡察信息化建设、统筹督导巡察反馈意见整改和成果运用等工作，巡察组长库和人才库建设管理等工作。
（三）巡察组。负责常规巡察和专项巡察具体事务。
第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点
2026年度我部门计划开展十一届市委第十二轮巡察、重点村（社区）提级、交叉巡察，适时开展联动巡察、专项巡察等。
第三部分 2026年部门预算数据分析
一、2026年财务收支预算及变动情况的说明
2026年市委巡察办财务收入为636.82万元，其中一般公共预算财政拨款收入636.82万元，支出为636.82万元。与2025年财务收入、支出均为648.85万元相比减少12.03万元，降低1.85%，主要原因是单位人员变动，经费较去年相比减少，项目经费按要求进行了压减。
2026年预算支出636.82万元。按支出类别分类，基本项目支出437.82万元，其中人员类项目支出381.62万元，运转类项目支出56.2万元；特定目标类项目支出199万元。按部门预算支出经济分类，工资福利支出374.91万元，商品和服务支出244.56万元，对个人和家庭的补助6.9万元，资本性支出10.45万元。
二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明
（一）巡察办2026年度财政拨款预算收入636.82万元。
（二）巡察办2026年度财政拨款预算支出636.82万元，主要用于以下方面：
基本支出437.82万元，占总预算支出的68.75%，与2025年预算431.41万元相比增加6.41万元，增长1.49%，主要原因是单位人员变动，人员经费总支出增加。其中：1、基本功资支出99.58万元，用于单位职工基本功资发放；2、奖励性工资支出109.43万元，主要用于基础绩效和考核奖；3、津贴补贴支出54.95万元，用于单位职工津贴发放；4、职工基本医疗保险缴费支出13.18万元，用于单位职工医保缴费；5、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.24万元，用于单位职工养老保险缴费；6、职业年金缴费支出17.12万元，用于单位职工职业年金缴费；7、其他社会保障缴费1.02万元，主要用于单位职工生育险、工伤保险缴费；8、住房公积金支出31.59万元，用于单位职工单位部分公积金缴费；9、其他工资福利支出13.81万元，主要用于单位职工医改补贴等；10、退休人员统筹待遇补贴6.9万元，用于发放退休人员的统筹待遇；11、商品服务支出56.01万元，主要用于日常办公支出和工会经费支出。
项目支出199万元，占总预算支出的31.25%，与去年217.44万元相比减少18.44万元，降低8.48%，主要原因是我办拟对巡察事项支出加强经费审核，进一步精简会议和各类支出，在巡察工作物资安排上进一步压缩，坚持务实节俭。其中：1、办公费7.1万元，用于巡察组各项办公支出；2、印刷费4.61万元，用于巡察组印制材料支出；3、差旅费62.4万元，用于巡察人员执行巡察任务过程产生的住宿等费用；4、维修（护）费7.68万元，用于巡察组电脑及打印机等设备日常维护和修理；5、会议费2.1万元，用于巡察期间动员会、汇报会等会务费；6、公务接待费3.84万元，用于接待襄阳及各县（市、区）巡察工作学习交流；7、劳务费13.87万元，用于保安、司机及保洁工资；8、伙食补助费53.34万元，用于巡察人员执行巡察任务过程产生的伙食补助；9、租赁费19.81万元，用于巡察任务租赁公车所需的费用；10、办公设备购置费10.45万元，用于巡察任务需要购置的安可办公设备费用；11、其他商品和服务费12.8万元，用于巡察组办公期间产生的其他费用。
三、2026年机关运行经费安排情况说明
日常公用经费56.2万元，主要用于以下方面：办公费15.88万元、公务接待费3万元、差旅费1.00万元、工会经费4.28万元、手续费0.22万元、水费5.9万元、电费2万元、其他交通费用16.73万元、其他商品和服务支出7.00万元。
四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算。
五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营预算。
六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2026年部门“三公”经费财政拨款预算数3万元，与2025年预算数相比减少14.58万元，其中：
1、公务接待费3万元，2025年公务接待费14.58万元，与上年相比减少11.58万元，主要原因是我办进一步严格执行厉行节约相关要求，从严控制公务接待规模,压缩开支。
2、因公出国（境）费0万元,2025年因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化。
3、公务用车运行维护费0.00万元，2025公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比减少3万元，主要原因是我办进一步对公务用车进行了规范。
4、公务用车购置费0万元，2025年公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2026年市委巡察项目预算支出199万元，较2025年预算217.44万元相比，减少18.44万元，结合市委巡察办2026年工作重点和目标任务，2026年巡察项目支出主要用于巡察期间的办公经费，巡察组集中住宿产生的住宿费和差旅费补助，巡察租用车辆产生的其他交通费等其他费用。
本年度巡察项目目标是年初开展好1轮常规政治巡察，巡前召开动员会和培训会，巡后召开书记专题会和反馈会等，并按照时间节点开展1-2轮回访督查，根据省委巡视办、襄阳巡察办等部门的安排开展专项巡察和交叉巡察等若干次；对省委巡视组、襄阳市委巡察组反馈情况进行整改落实，对被巡察单位反馈意见落实情况进行督办。2026年度计划开展常规巡察1轮次，巡察单位个数占全市总数的2.47%，推动被巡察单位问题整改到位率达到90%。每轮巡察反馈意见结束后，巡察办都采取对被巡察单位干部发放调查问卷的方式来收集巡察过程中是否存在违规违纪、党风廉政建设等问题，来收集服务对象满意度，本年度服务对象满意指标要达到90%以上。
八、2026年政府采购安排情况说明
2026年市委巡察办本部门政府采购限额为10.45万元，其中：政府采购货物类预算10.45万元，主要是购置信息安全设备、复印纸、打印机等。
截至2025年底部门固定资产情况原值20.34万元，固定资产净值16.27万元。主要是办公桌椅、电脑、空调等设备。
第四部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）
