老河口市档案馆(市史志研究中心）

2026年部门预算编报说明

目   录

第一部分 部门概况

第二部分  2026年部门年度(或中长期)工作重点

第三部分  部门2026年部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规；对全市档案工作实行统一规划，宏观管理；制定全市档案事业发展的中、长期规划，并组织实施。(二）监督、指导全市各级各类档案馆工作；加强机关和企事业单位档案的规范化管理；监督、指导农业农村、专门专业档案和重点工程的档案工作。（三）集中管理市委、市政府及市直各部门的档案资料，确保档案资料的安全；负责征集、接收、整理、保护市委、市政府机关及市直单位的重要档案资料和散失在社会上的重要史料；做好馆藏档案、资料的利用工作。（四）征集、整理、编写、研究老河口地方党史资料，搜集、整理、编研有关老河口市历史、地理、政治、军事、经济、工业、农业、交通、文化、教育、科技、人物、社会等方面的地情资料（五）指导全市方志、年鉴编纂业务，并负责评审工作；对各类部门志、厂矿志、乡镇志进行管理、指导和评审。

二、人员和机构设置情况

老河口市档案馆核定事业编制20名，现有15名在职人员。内设办公室、档案管理股、档案指导股、党史编研股、方志编纂股。离退休人员24人。

第二部分 2026年部门年度(或中长期)工作重点

一、加大档案征集，丰富馆藏资源。依法征集到期档案，加大档案接收力度，加强对重大事件、各类有参考价值档案、地方特色档案的收集，突出抓好民生有关的档案管理,把精准扶贫档案、疫情防控档案、土地确权档案、退伍军人档案、婚姻登记档案、破产企业档案等与民生息息相关的档案纳入档案资源体系建设,使之成为档案资源建设的重点，进一步丰富和优化馆藏，形成基本满足社会各方面利用需求的档案资源建设。

二、服务深化“放管服”改革。融合“互联网+政务服务”全覆盖工程建设，配合行政审批局做好政务服务“一张网”工作，深入推进全流程服务，努力做到“服务零距离，办事一站通”。

三、继续推进档案信息化建设。加快数字档案馆数字化加工项目进度，提升馆藏档案数字化率，优先完成涉及民生等重点领域的档案数字化，为群众查档提供便捷高效服务。

四、加强红色档案资源建设。加强革命遗址遗迹保护，结合红色旅游和美丽乡村建设，争取政策支持，恢复部分革命遗址遗迹，充实袁书堂纪念馆、鄂北五暴动会议旧址等已建革命遗址遗迹内容，为开展党史学习教育和爱国主义教育提供载体。积极推进正史、老河口大事、改革开放实录、年鉴、乡镇村志、精准扶贫志、抗疫志和部门志的史志编撰工作。

    五、加大档案工作宣传。以每年“6·9国际档案日”、“12·4宪法宣传日”时间节点为契机，利用网络及新媒体,普及档案知识,宣传档案法规,传播档案文化,进一步增强全社会的档案意识,营造有利于档案事业科学发展的良好社会氧围。

六、加强档案安全管理。筑牢档案安全意识，坚决守住档案安全底线。加强档案安全责任体系建设，严格落实档案安全“一票否决”和责任追究制；完善档案安全风险防控的“人防、物防、技防”机制，定期排查档案安全和工作安全隐患，全力整治重大隐患，实现档案实体安全、信息安全零事故。

七、加强人才队伍建设。进一步加强档案史志干部队伍建设,强化档案史志教育培训,采取多种教育方式,提高档案史志人员理论研究和创新能力等业务能力,使档案史志工作能更好地体现时代性、把握规律性、富于创造性。努力打造高素质的档案史志人才队伍，为档案史志事业发展提供坚强有力的保障。

第三部分 2026年部门预算数据分析

一、2026年财务收支预算及变动情况的说明

2026年市档案馆部门财政拨款预算收支总额410.5万元。(较去年相比年初预算数431.58万元减少21.08万元。原因是人员经费减少1人，项目支出减少15.55万元。)

支出包括：工资福利支出63.83万元；津贴补贴支出40.64万元；奖金支出73.83万元；商品服务支出24.12万元；医疗保险缴费支出10.41万元；基本养老保险缴费支出22.77万元；职业年金支出11.38万元；住房公积金支出21.34万元；其他社会保障支出0.81万元；其他工资福利支出9.51万元；退休费77.09万元；项目支出55万元。(较去年项目支出70.55万元减少15.55万元。主要原因是压缩项目经费。）

二、2026年财政拨款收支预算及变动情况的说明

（一）  收入预算，2026年年初预算数410.5万元，其中，一般公共预算拨款410.5万元。收入较去年减少21.08万元，原因是人员经费减少1人，项目支出减少。

（二）支出预算，2026年年初预算数410.5万元，其中，基本支出355.5万元，（一般公共预算拨款支出355.5万元，其他收入0万元）；项目支出55万元，较去年（减少）21.08万元。

备注：2026年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。

三、2026年机关运行经费安排情况说明

  2026年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款23.91万元。其中：办公费9万元、差旅费1万元、公务接待费2万元、工会经费2.85万元、其他交通费用9.06万元。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

四、2026年政府性基金预算拨款收支情况说明

 本部门无政府性基金预算。

五、2026年国有资本经营预算拨款收支情况说明

     本部门无国有资本经营预算。

六、2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2026年部门“三公”经费2万元，与2025年预算数2.66万元减少0.66万元。其中：

1、公务接待费预算数2万元，与2025年预算数2.66万元减少0.66万元。

2、无因公出国（境）费预算数。

3、无公务用车运行维护费预算数。

4、无公务用车购置费预算数。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2026年本级重点项目资金预算数为55万元，其中：1、设备维修与终点档案抢救经费10万元，2、档案数字化10万元，3、党史编纂工作经费10万元，4、档案馆政府购买服务管理费25万元，减少原因压缩项目经费。

部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控“三公”经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

八、2026年政府采购安排情况说明

 2026年部门本级政府采购预算1.08万元，较去年1.5万元减少0.42万元，主要原因是压缩经费开支。

九、2026年国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用

第四部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 部门2026年部门预算和绩效目标表（见附件）